№

Очікувані результати

(індикатори виконання)

СФЕРА «МІСТОБУДУВАННЯ»

1

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду під час формування Завдання на проєктування детальних планів територій

4 (середній)

1. Забезпечення відкритого доступу до містобудівної документації. У разі відсутності – створювати і наповнювати геоінформаційні системи відкритими даними.

2. Оприлюднення протоколу громадських слухань з роз’ясненнями щодо внесення змін стосовно отриманих зауважень.

3. Здійснення контролю щодо виявлених порушень у сфері містобудування за визначений період шляхом перевірки винесених приписів і результатів їх виконання (усунення порушень).

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблення та затвердження майстер-плану міста Миколаєва.

Оприлюднення на вебсайті міської ради містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території та майстер-плану міста Миколаєва) з прив’язкою до координат.

2

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки та проведення громадських слухань

4 (середній)

3

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки рішень міської ради про розробку чи затвердження детальних планів територій

4 (середній)

4

Можливість депутатів міської ради спеціально блокувати надання дозволу на розробку детального плану території чи його затвердження під час голосування на засіданні міської ради

4 (середній)

5

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду під час проходження процедури розгляду детальних планів територій на містобудівній раді

4 (середній)

6

Можливість посадових осіб ОМС видавати містобудівні умови та обмеження (далі – МУО) за неправомірну вигоду, умисно не зазначаючи окремих будівельних і санітарних обмежень забудови, які формально не належать до законодавства (у разі відсутності затвердженої містобудівної документації)

4 (середній)

1. Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану.

2. Визначення чіткого та виключного переліку документів, які може вимагати уповноважений орган ОМС (затверджений та оприлюднений алгоритм дій) для видачі МУО, публікація такого переліку на офіційному вебсайті ОМС.

3. Діджиталізація послуги видачі МУО: безконтактна заява на послуги винятково через реєстр будівельної діяльності або виключення особистого подання заяви зі способів отримання послуги.

4. Оприлюднення на вебсайті ОМС містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану) з прив’язкою до координат.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

По мірі розроблення містобудівної документації

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Затвердження чіткого та виключного переліку документів, які необхідно надати для видачі містобудівних умов і обмежень, оприлюднення даного переліку на офіційному вебсайті міської ради.

Розміщення на вебсайті міської ради містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території та майстер-плану міста Миколаєва) з прив’язкою до координат.

7

Можливість посадових осіб ОМС безпідставно створювати штучні бар’єри у видачі МУО (наприклад, видавати листи-відмови з надуманих причин) для вимагання неправомірної вигоди

4 (середній)

8

Можливість посадових осіб ОМС за неправомірну вимогу свідомо не звертати уваги на факти можливої підробки документів, які заявники подають задля одержання МУО

4 (середній)

9

Можливість посадових осіб ОМС не ініціювати встановлення відповідних охоронних обмежень, надавши спочатку заявникам дозвільну документацію для будівництва, після чого дати згоду на встановлення обмеження використання прибережних захисних смуг, але вже з урахуванням наявної містобудівної ситуації (тобто підлаштовуватись під забудову недоброчесного заявника)

4 (середній)

1. Визначення відповідальності за невстановлення відповідних охоронних обмежень.

2. Напрацювання актуальної містобудівної документації та відкритість даних затвердженої містобудівної документації.

3. Створення робочих груп для здійснення контролю і моніторингу визначення охоронних зон об’єктів водного фонду та наявності забудов на об’єктах водного фонду. Залучення громадськості до таких робочих груп і публікація результатів перевірок на вебсайті міської ради.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

По мірі розроблення містобудівної документації

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Ухвалення комплексного плану, який містить відомості про перелік обмежень у використанні земель і переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель.

Впровадження заходів щодо відкритості даних та інформації, планів діяльності (розміщення інформації на вебсайті міської ради).

10

Можливість посадових осіб ОМС за неправомірну вигоду сприяти недоброчесним забудовникам у зведенні об’єкта, який не відповідає паспорту забудови земельної ділянки (наприклад, не здійснювати контрольних заходів щодо саме цього об’єкта та не звертатися до суду)

4 (середній)

1. Під час видачі будівельного паспорта фіксування функціонального призначення території (малоповерхова забудова, згідно з матеріалами Генерального плану населеного пункту).

2. Запровадження реєстру виданих будівельних паспортів з найменуванням об’єкта, його координат чи адреси (за можливості – інтегрований з геопорталом у разі його наявності).

3. Забезпечення здійснення моніторингу відповідності будівництва до затвердженої містобудівної, землевпорядної та проєктної документації.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Оприлюднення інформації щодо видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки та контроль за дотриманням будівельних норм на вебсайті міської ради.

11

Можливість посадових осіб ОМС задовольнити свій приватний інтерес шляхом бездіяльності в інтересах приватних забудовників у судових процесах щодо оскарження судових рішень про визнання права власності на об’єкт завершеного будівництва, зведений із порушенням будівельних норм

4 (середній)

12

Можливість посадових осіб ОМС вимагати неправомірну вигоду від замовників за отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з порушеннями (наприклад, у забороненому місці)

4 (середній)

1. Здійснення контролю за дотриманням порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

2. Встановлення єдиних вимог та обмежень для всіх заявників на розміщення зовнішньої реклами та публікація їх на вебсайті Миколаївської міської ради.

3. Розміщення на вебсайті Миколаївської міської ради актуальної та повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Проведення заходів контролю за дотриманням порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Висвітлення на вебсайті міської ради актуальної інформації щодо розміщення зовнішньої реклами.

13

Можливість посадових осіб ОМС встановлювати штучні перешкоди чи обмеження (наприклад, вимагати інші документи чи відтягувати строки) для замовника з метою отримання неправомірної вигоди за усунення таких перешкод

4 (середній)

Сфера «Земельні відносини»

14

Ймовірність зловживання посадовими особами ОМС, які уповноважені на зміну цільового призначення земельних ділянок

4 (середній)

1. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.

2. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/ інформаційних карток.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Приведення технологічних/ інформаційних карток відповідно до вимог чинного законодавства.

15

Зловживання повноваженнями можуть реалізовуватися з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб (ухвалення рішення міської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки особі всупереч вимогам законодавства або необґрунтована відмова в зміні цільового призначення іншій особі)

4 (середній)

16

Ймовірність зловживання посадовими особами ОМС своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час ухвалення рішення щодо надання земельних ділянок у власність чи задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб

9 (високий)

1. Підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо забезпечення права на отримання земельної ділянки.

2. Запровадження змін до процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему.

3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб за їх перебігом та результатами, копіювання та друкування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику.

4. Публікація інформації щодо земельних ділянок, які передані та які можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб, забезпечення його достовірності й оновлення інформації (шляхом призначення відповідальної особи за ведення реєстру та його актуалізацію щонайменше раз на півроку).

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Розміщення на вебсайті міської ради інформації та документів щодо проведених земельних торгів.

Здійснення земельних аукціонів за допомогою електронної торгової системи у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб за їх перебігом.

Оприлюднення інформації щодо земельних ділянок, які передані та які можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб.

17

Ймовірність штучного створення посадовими особами ОМС умов, що обмежують або унеможливлюють доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин, домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення міської ради на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення тощо

9 (високий)

18

Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності або їх передача особам, пов’язаним чи наближеним до посадових осіб ОМС

9 (високий)

1. Постійне оновлення наявної інформації щодо діючих договорів оренди на території міста Миколаєва та переліку незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування, забезпечення оприлюднення такої інформації.

2. Постійне проведення інвентаризації земельних ділянок, не наданих у власність або користування.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Оприлюднення наявної інформації щодо діючих договорів оренди на території міста Миколаєва та переліку незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування.

Проведення інвентаризації земельних ділянок, не наданих у власність або користування.

19

Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю

9 (високий)

20

Ймовірність зволікання посадовими особами ОМС заходів щодо збору необхідної кількості інформації для припинення права власності (права користування) і повернення земельних ділянок з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

9 (високий)

1. Визначення процедури збору, аналізу та систематизації інформації про земельні ділянки, які мають або потенційно можуть переходити у власність територіальної громади згідно із законом.

2. Збір, отримання та оприлюднення повної, достовірної та актуальної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, та інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Підтримка в актуальному стані інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, та інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами.

21

Ймовірність затягування процесу реагування та вжиття заходів щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

9 (високий)

22

Ймовірність включення до нормативних актів міської ради положень, які передбачають можливість неправомірної відмови в ухваленні рішення щодо передачі земельної ділянки з метою подальших корупційних зловживань

9 (високий)

1. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.

2. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/ інформаційних карток.

3. Із залученням уповноваженого підрозділу / особи з питань запобігання корупції провести верифікацію нормативних актів міської ради на предмет наявності корупціогенних факторів та норм, що можуть ускладнювати процедуру підготовки й ухвалення рішення щодо передачі земельної ділянки у власність і сприяти реалізації корупційних ризиків.

4. Ухвалення рішення приведення у чітку відповідність внутрішніх регламентних актів міської ради до вимог законодавства, що регулюють питання передачі земельних ділянок у приватну власність, у частині строків процедури та виключних законних підстав для відмови у наданні ділянки.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Технологічні/ інформаційні картки приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проведення верифікації нормативних актів міської ради на предмет наявності корупціогенних факторів та норм, що можуть ускладнювати процедуру підготовки й ухвалення рішення щодо передачі земельної ділянки у власність і сприяти реалізації корупційних ризиків.

23

Ймовірність штучного затягування процесу ухвалення рішення чи встановлення інших необґрунтованих обмежень в реалізації права власності на землю. Міська рада може встановити додаткові погодження, які не передбачені законодавством, або ускладнювати процедури отримання необхідних документів

9 (високий)

24

Ймовірність зловживання в процесі здійснення контролю виконавчими органами міської ради за використанням та охороною земель в громаді. Зловживання можуть полягати у фактичному нездійсненні такого контролю або формальному його здійсненні з метою отримання неправомірної вигоди, у задоволенні приватного інтересу чи інтересів третіх осіб. Зазначені ризики можуть бути реалізовані з метою приховування порушень вимог земельного законодавства окремими фізичними чи юридичними особами та можливих негативних наслідків від таких порушень усупереч інтересам громади

4 (середній)

1. Постійне оновлення наявної інформації щодо діючих санітарних і охоронних зон земель м. Миколаєва.

2. Упровадження періодичного звітування керівництвом органу місцевого самоврядування перед громадою щодо дотриманням вимог земельного законодавства та охорони навколишнього природного середовища (публічні виступи, публікація звітів на вебсайті органу).

3. Підвищення рівня правової обізнаності членів громади щодо їх прав та обов’язків у сфері охорони довкілля та форм громадського контролю.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Підтримка в актуальному стані інформації про використання та охорону земель територіальної громади.

Керівництво органу місцевого самоврядування раз на рік звітує перед громадою щодо дотриманням вимог земельного законодавства та охорони навколишнього природного середовища (публічні виступи, публікація звітів на вебсайті органу).

Сфера «Управління нерухомим комунальним майном»

25

Можливість посадових осіб ОМС незаконно користуватися нерухомим комунальним майном шляхом невнесення його до реєстру (переліку) такого майна або навмисного невключення деяких об’єктів нерухомості до реєстру (переліку)

4 (середній)

1. Відновлення роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

2. Контроль профільним структурним підрозділом ОМС якості наповнення та ведення реєстру (переліку) нерухомого майна та реєстру (переліку) вільного нерухомого майна виконавчими органами та комунальними підприємствами.

3. Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру.

4. Відновлення на вебсайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».

5. Розроблення міської Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2026-2028 роки.

6. Систематичне проведення інвентаризації майна (раз на рік).

7. Контроль з боку профільного структурного підрозділу ММР проведення інвентаризації майна виконавчими органами та комунальними підприємствами ММР.

8. Розробка програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

2026-2028 роки

п. 1-7 Не потребує виділення додаткових ресурсів

п. 8 У межах наявних ресурсів

Відновлення та підтримка в актуальному стані роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

Відновлення та підтримка в актуальному стані інформації на вебсайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».

Затвердження та реалізація Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2026-2028 роки.

Висвітлення результатів інвентаризації на вебсайті міської ради на головній сторінці в розділі «Економіка і фінанси» підрозділу «Реєстр комунального майна».

Впровадження програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади (у разі виділення коштів).

26

Можливість посадових осіб ОМС на свій розсуд не проводити державної реєстрації комунального майна або штучно затягувати строки її проведення з метою використання такого майна в особистих інтересах чи інтересах інших осіб

4 (середній)

1. Відновлення роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

2. Контроль якості наповнення Реєстру.

3. Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру.

4. Систематичне проведення інвентаризації майна (раз на рік).

5. Відновлення на вебсайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».

6. Контроль з боку профільного структурного підрозділу ММР проведення інвентаризації, ведення реєстру (переліку) нерухомого майна.

7. Розроблення міської Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2026-2028 роки.

8. Розробка програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

2026-2028 роки

п. 1-7 Не потребує виділення додаткових ресурсів

п. 8 У межах наявних ресурсів

Відновлення та підтримка в актуальному стані роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).

Відновлення та підтримка в актуальному стані інформації на вебсайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».

Затвердження та реалізація Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2026-2028 роки.

Висвітлення результати інвентаризації на сайті міської ради на головній сторінці в розділі «Економіка і фінанси» підрозділу «Реєстр комунального майна».

Впровадження програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади (у разі виділення коштів).

27

Можливість штучного обмеження конкуренції на аукціоні і виграші на ньому наближених осіб з метою задоволення приватного інтересу керівництва міської ради або інших осіб

4 (середній)

1. Обов’язкова публікація органом місцевого самоврядування на офіційному вебсайті та в ЕТС оголошення про передачу нерухомого майна в оренду на аукціоні, зокрема про проведення аукціону на продовження договору Оголошення мають містити повну та достовірну інформацію про об’єкт (адреса, технічний стан, загальна і корисна площа, вартість тощо), а також недискримінаційні вимоги до орендаря (такі, що відповідають ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

2. Розроблення та затвердження внутрішнього правового акта, яким затверджено процедуру проведення попередньої оцінки об’єкта, що виставляється на електронний аукціон для оренди.

3. Ухвалення на рівні громади стратегії управління майном.

4. Забезпечення безперешкодного доступу до об’єкта, який передається в оренду / на приватизацію.

5. Створення геоінформаційної системи, з якої потенційний орендар може самостійно отримати об’єктивну інформацію про місце розташування об’єкта чи інші відомості про об’єкт.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради 

Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Затвердження  чітких вимог щодо проведення аукціонів, включаючи запобіжники проти маніпуляцій; моніторинг підозрілих зв’язків – використання алгоритмів для виявлення конфлікту інтересів та змови учасників.

Організація доступності результатів оцінки для учасників аукціону, оприлюднення звітів про оцінку на офіційному вебсайті  міської ради.

Оприлюднення інформації щодо усіх об’єктів майна, задокументовані та доступні для огляду/перевірки, передбачені прозорі процедури оренди, відчуження, інвентаризації та використання комунального майна.

Забезпечення можливості для потенційних орендарів оцінити фактичний стан майна.

Впровадження можливості інтеграції з іншими відкритими реєстрами – система синхронізується з кадастровими картами, реєстром нерухомості, Prozorro.Продажі тощо.

28

Ймовірність надання неповної чи недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об’єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження конкуренції на аукціоні

4 (середній)

29

Можливість посадових осіб ОМС умисно не контролювати (не вживати заходів реагування) або свідомо приховувати відомості про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням) з метою набуття власної вигоди від орендарів

6 (високий)

1. Затвердження внутрішнього порядку проведення періодичного фізичного обстеження об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, та перевірки дотримання умов договору. Зокрема, у порядку визначено: періодичність перевірок; відповідальність за недотримання вимог договору (нецільове використання, несанкціонована суборенда тощо); процедуру проведення таких перевірок; відповідальних осіб; формат звітування про результати перевірок.

2. Передбачення у внутрішніх політиках, що визначають процедуру передачі комунального майна в оренду, заборони та відповідальності за порушення умов оренди орендарями.

3. Упровадження вимоги щодо публічного звітування (наприклад, розміщення звіту на вебсайті міської ради ) про використання об’єктів комунальної власності.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства.

На офіційному вебсайті Миколаївської міської ради один раз на рік оприлюднення звіту  про роботу управління та двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна, перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду.

30

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду від орендаря, який маніпулює нормами законодавства для отримання переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)

6 (високий)

1. Розроблення та затвердження порядку приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, з визначенням підстав для викупу орендованого майна без аукціону (може бути частиною порядку приватизації).

2. Публікація на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування переліку об’єктів, які не підлягають приватизації (з урахуванням безпекової ситуації щодо підприємств критичної інфраструктури).

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

2026-2028 рр.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Оприлюднення на сайті Миколаївської міської ради переліку об’єктів, які не підлягають приватизації (з урахуванням безпекової ситуації щодо підприємств критичної інфраструктури).

31

Можливість посадових осіб ОМС маніпулювати включенням об’єктів до переліків (перший чи другий)

4 (середній)

1. Публікація першого і другого переліків об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, не тільки в ЕТС, а й додатково на офіційному вебсайті міської ради. Розроблення внутрішнього порядку, що містить чіткі критерії формування обох переліків відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2. Встановлення чітких та недискримінаційних критеріїв щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства.

Двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна та перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду.

32

Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям, приймальням депутатів тощо

4 (середній)

33

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду шляхом віднесення договору до іншої категорії договорів про передачу майна у тимчасове користування близьким чи іншим пов’язаним спільним інтересом особам

4 (середній)

1. Передача комунального майна у користування відбувається винятково через оформлення офіційних договорів оренди.

2. Публікація на офіційному вебсайті міської ради чи балансоутримувачем інформації про всі підвідомчі об’єкти нерухомості та вільні для оренди площі у повному обсязі, а також укладені договори оренди (як варіант, знеособлені).

3. Ухвалення внутрішнього правового акта про порядок ухвалення рішень посадовими особами колективно під час передачі в оренду комунального майна.

4. Здійснення постійного моніторингу використання майна спеціально визначеною особою або комісією.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства.

Двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна та перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду.

34

Можливість посадової особи ОМС безпідставно відмовити в наданні погодження на здійснення невід’ємних поліпшень

4 (середній)

1. Надання органом місцевого самоврядування (чи балансоутримувачем) згоди (чи відмови) на здійснення невід’ємних поліпшень винятково за чітко визначеними критеріями (підставами).

2. Створення спеціальної комісії для проведення обстеження нерухомого майна на доцільність здійснення невід’ємних поліпшень.

3. Розроблення та затвердження порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.

4. Визначення критеріїв порядку здійснення контролю за невід’ємними поліпшеннями (наприклад, уведення показників виконання строків погодження невід’ємних поліпшень).

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблення та затвердження порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.

35

Можливість посадової особи ОМС безпідставно затягувати процес погодження здійснення невід’ємних поліпшень

4 (середній)

36

Розміщення у приміщеннях лікарень аптек і торговельних точок, що експлуатуються наближеними до керівників лікарень особами

4 (середній)

1. Закріплення обов’язкової вимоги у статутах лікарень про погодження договорів оренди майна з відповідним органом управління ОМС.

2. Періодичне проведення інвентаризації наявного майна.

3. Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі лікарні (офіційний вебсайт, інформаційні стенди тощо).

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Балансоутримувачі комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

У разі потреби інвентаризація наявного майна.

Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі лікарні (офіційний вебсайт міської ради, інформаційні стенди тощо).

37

Фаворитизм під час підготовки рішення до відчуження об’єкта нерухомого комунального майна з метою задоволення приватного інтересу осіб, що уповноважені на це, або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди

4 (середній)

1. Визначення на рівні міської ради окремої процедури щодо відчуження нерухомого комунального майна.

2. Залучення представників громадськості до процесу визначення майна громади, що може підлягати відчуженню.

3. Визначення критеріїв обґрунтованості відчуження майна.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Публікування на сайті міської ради інформації щодо відчуження нерухомого комунального майна, прийнятого рішення та результатів електронного аукціону.

Відчуження нерухомого комунального майна здійснюється за визначеною процедурою із залученням представників громадськості з урахуванням критеріїв обґрунтованості відчуження майна.

38

Фаворитизм або наявність приватного інтересу (особистої зацікавленості) керівництва ради, депутатів міської ради чи окремих посадових осіб, що уповноважені на здійснення зазначеної функції під час затвердження місцевої програми приватизації

4 (середній)

1. Визначення на рівні міської ради процедури участі представників громадськості у формуванні, обговоренні проєкту місцевої програми приватизації комунального майна.

2. Визначення чітких критеріїв, за якими об’єкти нерухомого комунального майна будуть включатися до місцевих програм приватизації.

3. Визначення відповідальними посадовими особами ОМС критеріїв обґрунтованості відчуження майна.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

2026 рік

У межах наявних ресурсів

Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, прийняття міською радою рішення про приватизацію.

39

Ймовірність включення об’єкта до програми приватизації в інтересах наперед визначеної особи та подальше лобіювання передачі з метою отримання неправомірної вигоди чи незаконного прибутку від використання об’єкта для підприємницької діяльності

4 (середній)

40

Ймовірність включення корупціогенних факторів до положень нормативних документів, що розробляються та затверджуються міською радою, для реалізації зазначеного повноваження та суб’єктивне визначення критеріїв доцільності

4 (середній)

1. Визначення на рівні міської ради процедури участі представників громадськості у формуванні, обговоренні проєкту міської програми приватизації комунального майна. Визначення радою чітких критеріїв обґрунтованості відчуження майна.

2. Визначення обов’язку відповідальних посадових осіб ОМС здійснювати обґрунтування доцільності включення кожного об’єкта до програми.

3. Оприлюднення інформації про об’єкти права комунальної власності, що плануються включатися до програми приватизації.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Публікування на офіційному вебсайті міської ради інформації про об’єкти права комунальної власності, що плануються включатися до програми приватизації.

Сфера «Соціально-економічна інфраструктура»

41

Ймовірність вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований НСЗУ

9 (високий)

1. Урахування під час планування бюджету статистики (наприклад, збору коштів на лікарняні благодійні фонди) та закладання додаткових коштів для місцевих лікарень, щоб уникнути «зборів у благодійні фонди» із пацієнтів.

2. Запровадження системи спільного з громадськістю контролю за якістю надання послуг (анонімні анкетування, створення громадських рад, заслуховування керівників закладів тощо). Упровадження системного моніторингу та розробка чітких критеріїв якості.

3. Забезпечення обов’язкового інформування пацієнтів про вартість послуг, наявність програм компенсації, перелік послуг, які надаються безкоштовно (шляхом розміщення друкованих матеріалів на рівні очей пацієнтів) на дверях кабінетів, а також інформаційних стендах, або вербально під час прийому чи консультації.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Врахування даних під час планування бюджету закладу охорони здоров’я про потреби з метою уникання додаткових зборів із пацієнтів.

Розміщення інформації на офіційному вебсайті міської ради, в медичних закладах а також на сайтах медичних закладів про безоплатні пакети послуг та платні послуги для пацієнтів. Забезпечене інформування пацієнтів про вартість послуг, наявність програм компенсації, перелік послуг, які надаються безкоштовно (шляхом розміщення друкованих матеріалів на рівні очей пацієнтів) на дверях кабінетів, а також інформаційних стенда.

42

Можливість посадових осіб ОМС упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами охорони здоров’я та фінансувати в більшому обсязі ті заклади охорони здоров’я, з керівниками яких є конфлікт інтересів

9 (високий)

1. Розроблення внутрішнього порядку / методології / критеріїв збору потреб громади у медичних послугах з вимогою, що для кожної потреби обов’язково зазначається її обґрунтування.

2. Впровадження розробки підконтрольними закладами охорони здоров’я перспективних планів розвитку, які ОМС має враховувати під час оцінки потреб та фінансуванні сфери охорони здоров’я.

3. Забезпечення співпраці з іншими ОМС у разі наявності медичних закладів, які обслуговують пацієнтів кількох громад, щодо співфінансування закладів у тій частині, яка не передбачена договором з НСЗУ.

4. Публікація на офіційному вебсайті ОМС звітів про виконання фінансування сфери охорони здоров’я для можливості здійснення контролю за розподілом та використанням коштів з боку громадськості.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Публікація на сайті міської ради звітів про виконання фінансування сфери охорони здоров’я.

Розроблення  внутрішнього механізму збору потреб медичних закладів з обов’язковим зазначенням обґрунтування.

Впровадження процедури розробки підконтрольними закладами охорони здоров’я перспективних планів розвитку, які враховуються під час оцінки потреб та фінансуванні сфери охорони здоров’я.

Налагодження співпраці з іншими ОМС у разі наявності медичних закладів, які обслуговують пацієнтів кількох громад, щодо співфінансування закладів у тій частині, яка не передбачена договором з НСЗУ.

43

Можливість недоброчесних осіб (керівництва ОМС, депутатів, посадових осіб ОМС, управління освіти ММР тощо) у змові з адміністрацією закладу освіти отримувати неправомірну вигоду за здачу в оренду майна закладу освіти (приміщення, земельні ділянки, шкільні автобуси тощо)

6 (високий)

1. Запровадження моніторингу ринкових цін для визначення очікуваної вартості закупівлі, вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування потреби внесення закупівлі до Річного плану.

2. Розробка окремої політики щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників та працівників закладів освіти.

3. Здійснення комунікації з батьками та громадськими організаціями щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування.

4. Забезпечення відкритого безоплатного доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі закладів освіти (шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради), у тому числі інформації про умови оренди такого майна.

5. У випадку оренди майна для надання послуг, що стосуються усіх або більшості учасників освітнього процесу (харчування, поліграфічні послуги, дозвілля) – публікування вимог щодо якості надання таких послуг (ціна, доступ до послуг тощо).

6. Розроблення Положення про преміювання працівників закладів освіти, в якому детально розписати порядок визначення розмірів премій, щоб пов’язати їх із показниками якості роботи працівників. Залучення до напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, представників профспілок, батьківського самоврядування, громади для забезпечення кращого розуміння і виконання Положення.

Управління освіти Миколаївської міської ради

Керівники навчальних закладів

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Впровадження політики щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників та працівників закладів освіти. Здійснення методичної та консультаційної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Забезпечення відкритого та безкоштовного доступу до інформації про майно, що знаходиться на балансі закладів освіти, зокрема через публікацію даних на офіційному вебсайті міської ради. Це також включає розкриття інформації щодо умов оренди такого майна. Публікація вимог щодо якості надання послуг, що стосуються усіх або більшості учасників освітнього процесу (харчування, поліграфічні послуги, дозвілля), інформація про ціни, доступ до послуг тощо.

Положення про преміювання працівників закладів освіти, містить порядок визначення розмірів премій, пов’язаний із показниками якості роботи працівників. До напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, долучені представники профспілок, батьківського самоврядування, громади.

Звітування начальника управління освіти Миколаївської міської ради та директорів про діяльність навчальних закладів із запровадженням онлайн трансляцій.

44

Можливість керівника закладу освіти у змові з посадовими особами ОМС (управління освіти ММР) зловживати службовими повноваженнями та призначати премії або інші виплати заохочувального характеру педагогічним працівникам, виходячи із приватного інтересу

6 (високий)

45

Можливість посадових осіб ОМС (управління освіти ММР) упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб

9 (високий)

1. Ухвалення на місцевому рівні (залежно від типу субвенції) із залученням всіх учасників освітнього процесу обґрунтованої процедури розподілу виділених коштів (наприклад, з огляду на кількість учнів, площу закладу або потреби у підтримці) та збільшення прозорості і підзвітності під час фінансового планування (залучення до нього на всіх етапах освітян, учнів та батьків).

2. Розміщення на офіційному вебсайті міської ради інформації про: кошториси доходів та видатки на відповідний рік; фінансові звіти про надходження та використання коштів; перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості; стан виконання бюджету тощо.

3. У територіальних громадах забезпечення фінансової автономії закладів освіти, щоб керівники за умови прозорого розподілу коштів між школами самостійно ухвалювали рішення про пріоритетність ремонтів.

Управління освіти Миколаївської міської ради

Керівники навчальних закладів

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Звітування начальника управління освіти Миколаївської міської ради та директорів про діяльність навчальних закладів із запровадженням онлайн-трансляцій.

Інформація про кошториси, фінансові звіти, опубліковані на вебсайті  міської ради, сайтах закладів освіти.

Самостійне ухвалення керівниками шкіл рішення щодо пріоритетності витрат (у тому числі ремонтів).

46

Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт

9 (високий)

47

Можливість недоцільного створення юридичних осіб комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади (далі – комунальні підприємства) для виведення та розподілу коштів місцевого бюджету

9 (високий)

1. Розроблення та затвердження Методики політики власності щодо комунального майна територіальної громади, у якій визначено чіткі умови, за яких міська рада може створювати нові підприємства.

2. Проведення аудиту та оцінки ефективності комунальних підприємств та визначення періодичності такого аудиту.

3. Розроблення та затвердження порядку щодо можливості виділення допомоги з місцевого бюджету комунальним підприємствам.

4. Розроблення та ухвалення загальної методики визначення ефективності роботи підпорядкованих комунальних підприємств.

5. Розроблення та затвердження Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, з визначеними критеріями щодо утворення підприємства, визначенням норм щодо кількості членів наглядових рад; повноважень наглядових рад призначати і звільняти керівника; умов та порядку оплати праці членів наглядової ради; відповідальності стосовно неналежного виконання своїх обов’язків; гарантій незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.

6. Створення єдиного відкритого порталу зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, де буде розміщений повний перелік підвідомчих комунальних підприємств з інформацією щодо виду діяльності, повноважень, біографії та складу керівництва підприємства, фінансових планів і звітності, результатів внутрішніх і зовнішніх перевірок тощо (з урахуванням безпекової ситуації на період воєнного стану).

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Керівники виконавчих органів, юридичних осіб комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Проведення аудиту та оцінки ефективності комунальних підприємств та визначення періодичності такого аудиту.

Створення єдиного відкритого порталу зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, на якому комунальні підприємства періодично оновлюють актуальну інформацію щодо своєї діяльності.

Регулярне відображення на вебсайтах комунальних підприємств актуальної інформації щодо діяльності кожного з них.

Попередження керівників та працівників комунальних підприємств про вимоги, обмеження та заборони, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Розроблення та затвердження Методики політики власності щодо комунального майна територіальної громади, у якій визначено чіткі умови, за яких міська рада може створювати нові підприємства.

Розроблення та затвердження порядку щодо можливості виділення допомоги з бюджету Миколаївської міської територіальної громади комунальним підприємствам.

Розроблення та ухвалення методики визначення ефективності роботи підпорядкованих комунальних підприємств.

Розроблення та затвердження Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах.

48

Можливість незаконного впливу на комунальне підприємство через його керівника шляхом його призначення або через визначення розміру заробітної плати

9 (високий)

49

Можливість політичного впливу на господарську діяльність комунального підприємства через блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад

9 (високий)

50

Ймовірність корупційних зловживань посадовими особами міської ради в процесі проведення аналітичної і стандартизованої оцінки шкоди та завданих збитків

6 (високий)

1. Забезпечення відкритості і прозорості роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо процесу оцінки шкоди, збитків.

2. Визначення процедури залучення суб’єктів незалежної професійної діяльності до оцінки розміру завданої шкоди.

3. Залучення до роботи комісії представників усіх зацікавлених сторін (жителів громади, місцевого бізнесу, громадських організацій, донорів, профільних спеціалістів).

4. Упровадження системи оцінки корупційних ризиків у процесі відбудови в громаді.

5. Визначення порядку черговості і пріоритетності ухвалення рішень щодо компенсації.

6. Оприлюднення повної та достовірної інформації щодо результатів роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (розмір завданих збитків об’єктам, ухвалених рішень щодо компенсації).

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Забезпечення відкритості і прозорості роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо процесу оцінки шкоди, збитків.

Оприлюднення інформації щодо результатів роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (розмір завданих збитків об’єктам, ухвалених рішень щодо компенсації).

Затвердження та впровадження антикорупційної політики та системи оцінки корупційних ризиків в процесі відбудови зруйнованих або пошкоджених об’єктів майна територіальної громади.

51

Ймовірність викривлення інформації та завищення реального розміру завданої шкоди шляхом залучення до процесу оцінки наближених до міської ради осіб з метою реалізації подальших корупційних схем на стадії ухвалення рішення про компенсацію

6 (високий)

52

Ймовірність корупційних зловживань під час формування комісій з розгляду питань щодо надання компенсації та ухвалення нею рішень

6 (високий)

53

Можливість корупційних зловживань посадовими особами ОМС в процесі утримання об’єктів благоустрою через застарілі Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві, коли норми не відповідають сучасному законодавству або містять розмиті формулювання

9 (високий)

1. Оновлення існуючих Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Чітке розмежування обов’язків та усунення дублювання функцій між суб’єктами, які відповідальні за благоустрій, що буде закріплено в положеннях відповідальних виконавчих органів та комунальних підприємств.

3. Забезпечення функціонування в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу, який буде здійснювати контролюючу функцію за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Комунальні підприємства Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Оновлення та затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві відповідно до вимог чинного законодавства.

Розподілення обов’язків та усунення дублювання функцій між суб’єктами благоустрою, що закріплено в положеннях відповідних виконавчих органів.

Функціонування у складі Миколаївської міської ради структурного підрозділу, відповідального за контроль виконання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві.

54

Ймовірність зловживань з боку посадових осіб ОМС, спричинена дублюванням функцій між суб’єктами благоустрою, що виникає через відсутність чіткого розмежування відповідальності

9 (високий)

55

Зловживання з боку осіб, відповідальних за отримання, розподіл, облік та використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб

4 (середній)

1. Оприлюднення інформації відповідальними суб’єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням безпекової ситуації.

2. Визначення принципів та критеріїв розподілу гуманітарної допомоги.

3. Розробка та затвердження внутрішнього положення щодо організації та розподілу гуманітарної допомоги, деталізувавши процеси, пов’язані з її отриманням, розподілом, обліком та використанням.

4. Оприлюднення інформації про результати здійснення контролю щодо гуманітарної допомоги.

Міський штаб з питань гуманітарної та благодійної допомоги

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Департамент міського голови Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Власні ресурси, залучення міжнародної технічної допомоги

Постійне оновлення інформації на вебсайті про гуманітарну допомогу, яку отримує м. Миколаїв (https://mykolaivaid.mkrada.gov.ua/), щодо отриманої кількості гуманітарної допомоги та її джерела з урахуванням безпекової ситуації, а також інформації про результати здійснення контролю щодо гуманітарної допомоги.

Забезпечення відкритості і прозорості під час отримання, розподілу, обліку та використання гуманітарної допомоги, яка надходить до Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій.

56

Нездійснення належного обліку та розподілу гуманітарної допомоги, обліку залишків гуманітарної допомоги

4 (середній)

Сфера «Антикорупційні заходи»

57

Недостатня організаційна та функціональна незалежність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, зумовлена його непрямим підпорядкуванням міському голові, яка створює перешкоди у виконанні ним службових обов’язків і реалізації антикорупційних функцій

6 (високий)

Ініціювання з боку керівництва обговорення на оперативних нарадах, депутатських комісіях, засіданнях консультативно-дорадчих органів питання щодо необхідності внесення змін до структури ММР, з метою забезпечення уповноваженого підрозділу самостійним статусом, функціональною незалежністю та прямим підпорядкуванням міському голові.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради 

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Виведення відділу зі складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, де він  функціонує як внутрішній підрозділ, реорганізація проводиться відповідно до рекомендацій НАЗК, щоб забезпечити функціональну незалежність та самостійність антикорупційного підрозділу.

Забезпечення наповнення офіційного вебсайту міської ради  інформаційними матеріалами щодо призначеної особи / підрозділу, іншої інформації за напрямом роботи з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі методичними та інформаційними матеріалами.

58

Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС

9 (високий)

1. Внесення змін до Інструкції з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах щодо візування керівником департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради проєктів внутрішніх документів (розпорядження, рішення) залежно від їх видів.

2. Актуалізація розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 122р «Про створення комісії з організації проведення антикорупційної експертизи проектів актів Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» відповідно до норм чинного законодавства.

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2026-2028 рр.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Інструкція з діловодства в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах містить описаний процес залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення антикорупційної експертизи та візування проєктів внутрішніх документів (розпорядження, рішення) залежно від їх видів.

Здійснення аналізу проєктів документів, антикорупційна експертиза та візування  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів документів.

59

Можливість приховати інформацію про будь-які заплановані взаємодії з громадськістю, щоб уникнути суспільного контролю під час ухвалення рішень

6 (високий)

1. Проведення інформаційних кампаній щодо просвіти мешканців міста про форми громадської участі та взаємодії з міською радою (навчання, публікації).

2. Забезпечення доступу громадян і представників медіа до будівлі міської ради в умовах воєнного стану з дотриманням законодавства про місцеве самоврядування (ст.ст. 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відділ громадських зв’язків департаменту міського голови Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Офіційний вебсайт  міської ради наповнений інформаційними матеріалами про форми громадської участі та взаємодії з міською радою.

Забезпечення інформування жителів міста про форми громадської участі та взаємодії з міською радою (навчання, публікації).

Створення умов та організована діяльність громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради.

Забезпечення доступу громадян і представників медіа до будівлі міської ради в умовах воєнного стану з дотриманням законодавства про місцеве самоврядування (ст.ст. 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

60

Можливість безперешкодного схвалення неефективних рішень, рішень, які містять корупційні ризики чи ухваленні в умовах конфлікту інтересів, через обмеження доступу громадськості та медіа

6 (високий)

61

Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС

4 (середній)

1. Проведення громадського обговорення та затвердження документа управління корупційними ризиками (Плану доброчесності Миколаївської міської ради), забезпечення моніторингу виконання заходів впливу на виявлені корупційні ризики.

2. Забезпечення комунікації щодо здійснення оцінки корупційних ризиків з метою залучення громадськості.

3. Залучення громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері антикорупції та правозахисту, до розробки пропозицій щодо здійснення процесу управління корупційними ризиками у діяльності міської ради.

4. Публікація результатів оцінювання корупційних ризиків на вебсайті міської ради.

Робоча група з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2026 рік

У межах наявних ресурсів

Розміщення на офіційному вебсайті міської ради інформації стосовно впровадженої політики доброчесності, результати оцінки ризиків, План доброчесності та інформація про стан виконання заходів.

Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків щодо ідентифікованих та оцінених корупційних ризиків, розроблення та виконання заходів з мінімізації/усунення.

Затвердження документа управління корупційними ризиками – Плану доброчесності Миколаївської міської ради на 2026-2028 роки, забезпечення моніторингу виконання заходів впливу на виявлені корупційні ризики.

Здійснення комунікації із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних політик Миколаївської міської ради.

62

Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

4 (середній)

1. Забезпечення розміщення інформації з посиланням на Єдиний портал повідомлень викривачів НАЗК та забезпечення утворення спеціальної гарячої лінії для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

2. Забезпечення можливості здійснення повідомлення про корупцію на спеціальну телефонну лінію.

3. Забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час роботи з повідомленнями.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Організація та/або проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача.

63

Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб

6 (високий)

1. Затвердження внутрішнього акта, який буде визначати порядок роботи з повідомленнями про корупцію, процедуру прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них.

2. Організація внесення змін до Інструкції  з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах щодо забезпечення подання повідомлень про корупцію через Єдиний портал викривачів НАЗК; заходи, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, які містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача.

3. Розміщення на офіційному вебсайті міської ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

4. Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до Роз’яснення НАЗК від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність».

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту Миколаївської міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Організація та/або проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача.

Затвердження змін до Інструкції з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах щодо порядку роботи з повідомленнями про корупцію, процедури прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них.

Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, з урахуванням введення в експлуатацію Єдиного порталу повідомлень викривачів.

64

Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами міської ради про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

6 (високий)

1. Розроблення та затвердження локальних актів (механізмів), що визначають форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення.

2. Запровадження системи морального та матеріального заохочення викривачів в ОМС.

3. Розміщення на офіційному сайті міської ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також (за потреби) надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

Постійно

У межах наявних ресурсів

Розроблення та затвердження порядку, що визначатиме форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення.

Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Організація та/або проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції тематичних навчань для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача.

65

Ймовірність призначення на посади недоброчесних та/або нефахових кандидатів

4 (середній)

1. Включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до конкурсної комісії з добору персоналу або здійснення ним моніторингу її роботи.

2. Визначення процедури проведення конкурсу із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору, публічність проведення конкурсу.

3. Здійснення перевірки кандидатів на доброчесність уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Відділ кадрів Миколаївської міської ради

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

У межах наявних ресурсів

Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства розпорядження міського голови від 05.09.2011 № 169рк «Про правові та організаційні засади проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Миколаївської міської ради»: визначена процедура проведення конкурсу із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору; забезпечена публічність проведення конкурсу; запроваджений процес перевірки кандидатів на доброчесність із залученням  уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

66

Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами міської ради та депутатами

4 (середній)

1. Запровадження механізму інформування суб’єктів декларування про вимоги законодавства з питань електронного декларування, інформування про зміни в законодавстві, сервіси та інструменти.

2. Здійснення методичної роботи, надання консультаційної допомоги  уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції  з питань електронного декларування, попередження про відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.

3. Впровадження механізму внутрішнього контролю за своєчасністю декларування та перевіркою факту подання декларацій.

4. Здійснення взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції зі структурними підрозділами ради з метою належного обліку суб’єктів декларування та контролю за подачею ними декларації.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Запровадження механізмів інформування суб’єктів декларування про вимоги законодавства з питань електронного декларування, зміни в законодавстві, сервіси та інструменти.

Здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції методичної та консультаційної роботи з питань електронного декларування, забезпечення попередження про відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.

Затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції зі структурними підрозділами ради з метою належного обліку суб’єктів декларування, описаний процес контролю за своєчасністю подання декларацій.

67

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

4 (середній)

68

Можливість порушення встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків

4 (середній)

1. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо одержання подарунків.

2. Забезпечення системи попередження посадових осіб ОМС про відповідальність за порушення вимог щодо обмеження про одержання подарунків.

3. Розроблення та затвердження Кодексу поведінки посадових осіб ОМС та Кодексу депутатської етики, зокрема необхідність Положення про обмеження щодо одержання подарунків.

4. Розроблення та затвердження Порядку поводження з подарунками, виявленими в ОМС.

5. Організація та проведення навчання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема про обмеження щодо одержання подарунків.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2021 № 1224) містить положення про обмеження щодо одержання подарунків, а також Порядок поводження з подарунками, виявленими в ОМС.

Регулярна інформаційна, консультаціи?на та роз’яснювальна робота з питань обмеження щодо отримання подарунків у різних формах.

Новопризначені посадові особи ОМС попереджаються про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині отримання подарунків.

69

Ймовірність ухвалення рішень депутатами міської ради, міським головою, а також посадовими особами виконавчих органів міської ради в умовах реального конфлікту інтересів

6 (високий)

1. Розроблення внутрішнього алгоритму щодо повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. Запровадження внутрішнього механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу. Підготовка та поширення серед депутатів міської ради та посадових осіб ОМС довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуації виникнення потенційного чи реально конфлікту інтересів.

3. Забезпечення попередження про відповідальність за ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

4. Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій міської ради та сесіях ради. Здійснення аудіо- та/або відеозаписів засідань сесій, а також ведення архівних файлів записів засідань.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства розпорядження міського голови від 18.11.2021 № 377р «Про затвердження Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків посадовими особами місцевого самоврядування», який містить опис внутрішнього процесу повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів та опис механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу.

Поширення серед депутатів міської ради та посадових осіб ОМС довідкових матеріалів (інфографіки) щодо конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуації виникнення потенційного чи реально конфлікту інтересів, проводиться інформування в інших формах.

Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій міської ради та сесіях ради.

Сфера «Публічні закупівлі»

70

Можливість закупівлі товарів, робіт/послуг, що не відповідають фактичним потребам замовника, або товарів, робіт/послуг за завищеною вартістю порівняно з аналогічними на ринку

9 (високий)

1. Створення на офіційному вебсайті міської ради окремого розділу для оприлюднення планів закупівель.

2. Створення в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту. Забезпечення систематичного проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов’язань.

3. Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації», з оприлюдненням інформації щодо консультацій з ринком.

4. Запровадження процесу моніторингу цін на матеріальні ресурси при закупівлі робіт та послуг поточного ремонту, а також розробки проєктної документації.

5. Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу з оприлюдненням обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Створення на офіційному вебсайті міської ради окремого розділ для оприлюднення планів закупівель.

Функціонування в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту, що забезпечує систематичне проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов’язань.

Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації».

Запровадження процесу моніторингу цін на матеріальні ресурси при закупівлі робіт та послуг поточного ремонту, а також розробки проєктної документації.

Розроблення та впровадження внутрішньої процедури, яка регламентує оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

71

Можливість зловживання службовим становищем шляхом незазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі в технічній специфікації з метою ускладнення для потенційних учасників підготовки якісної тендерної пропозиції та/або наявність змови між замовником і певним учасником з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

9 (високий)

1. Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу, з оприлюдненням обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

2. Розроблення та впровадження єдиних вимог щодо форми та змісту обґрунтувань, термінів оприлюднення тощо. Визначення відповідальних за оприлюднення.

3. Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації», в якому оприлюднювати інформацію про консультації з ринком.

4. Створити на офіційному вебсайті міської ради окремий розділ для оприлюднення планів закупівель.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Керівники виконавчих органів, юридичних осіб комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади

Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Створення на офіційному вебсайті міської ради розділу, в якому оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Розроблення та впровадження єдиних вимог щодо форми та змісту обґрунтувань, термінів оприлюднення тощо. Створення на офіційному вебсайті  міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації».

Створення на офіційному вебсайті міської ради окремий розділ для оприлюднення планів закупівель.

72

Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису під конкретного учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

9 (високий)

73

Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов під час формування технічних та якісних характеристик, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну

9 (високий)

74

Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

9 (високий)

75

Можливість встановлення посадовою особою замовника необгрунтованих/ дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу учасників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну, з метою отримання неправомірної вигоди та укладення договору із заздалегідь визначеним учасником

6 (високий)

1. Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо складання тендерної документації відповідно до предмета закупівлі, що мінімізують застосування дискримінаційних вимог та врегулюють дискреційні повноваження. Розробити та використовувати затверджені типові форми тендерної документації, технічних специфікацій, стандартні правила формування кваліфікаційних критеріїв за предметами закупівель.

2. Запровадження періодичного аналізу практики Антимонопольного комітету України стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.

3. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб.

4. Запровадження періодичного аналізу моніторингів ДАСУ стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради   

2026-2028 роки

У межах наявних ресурсів

Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо складання тендерної документації відповідно до предмета закупівлі, що мінімізують застосування дискримінаційних вимог та врегулюють дискреційні повноваження.

Розроблення та впровадження затверджених типових форм тендерної документації, технічних специфікацій, стандартних правил формування кваліфікаційних критеріїв за предметами закупівель.

Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з публічних закупівель, зокрема з питань, пов’язаних із періодичним аналізом практики Антимонопольного комітету України та Державної аудиторської служби України щодо проведення тендерів замовників.

76

Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами замовника (ОМС) у взаємодії з окремими суб’єктами господарювання шляхом встановлення формальних, необґрунтованих умов щодо поставки та оплати товарів, робіт і/або послуг, які надалі фактично не виконуються, з метою створення переваг визначеним постачальникам та отримання неправомірної вигоди

9 (високий)

1. Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо визначення умов договору.

2. Використовування затверджених типових форм договорів відповідно до предмета закупівлі.

3. Запровадження періодичного аналізу практики Антимонопольного комітету України стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.

4. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з публічних закупівель.

5. Запровадження періодичного аналізу моніторингів ДАСУ стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.

Уповноважені особи з публічних закупівель

Керівники виконавчих органів, юридичних осіб комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо визначення умов договору (розроблено типові форми договорів на закупівлі товарів, послуг та робіт).

Виконання уповноваженими особами з публічних закупівель затверджених типових форм договорів відповідно до предмета закупівлі.

Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з публічних закупівель, зокрема з питань, пов’язаних із періодичним аналізом практики Антимонопольного комітету України та Державної аудиторської служби України щодо проведення тендерів замовників.

77

Ймовірність змови між замовником і постачальником шляхом формування після проведення закупівлі з використанням електронної системи відмінних від договірних (фактичних) умов закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди

9 (високий)

1. Запровадження єдиної методики контролю виконання договорів, яка буде передбачати оцінку ефективності закупівель, оцінку контрагента тощо. Використовування результатів оцінки у процесі закупівель.

2. Запровадження у процесах приймання товарів, робіт та послуг методів фотозйомки та відеозапису.

3. Посилення контролю і запровадження періодичного аудиту закупівель з метою виявлення пов’язаних з корупцією дій замовника.

4. Визначення чітких критеріїв порядку здійснення посадовими особами, відповідальними за виконання функції контролю, вибіркового контролю за належною роботою співробітників замовника, відповідальних за приймання будь-яких ТМЦ, що надходять на адресу замовників.

Керівники виконавчих органів, юридичних осіб комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради   

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Запровадження єдиної методики контролю виконання договорів, яка передбачає оцінку ефективності закупівель, оцінку контрагента тощо. Використання результатів оцінки у процесі закупівель.

Запровадження у процесах приймання товарів, робіт та послуг методів фотозйомки та відеозапису.

Посилення контролю і запровадження періодичного аудиту закупівель з метою виявлення пов’язаних з корупцією дій замовника.

Внесення зміни до розпорядження міського голови від 27.03.2024 № 62р «Про затвердження Положення про порядок підготовки, планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом, виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами, організаціями Миколаївської міської ради», якими регламентовано критерії порядку здійснення посадовими особами, відповідальними за виконання функції внутрішнього контролю, вибіркового контролю за належною роботою співробітників замовника, відповідальних за приймання будь-яких ТМЦ, що надходять на адресу замовників.

78

Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

9 (високий)

79

Ймовірність використання цінового демпінгу з метою одержати перемогу в аукціоні, а потім фактично через додаткові угоди нівелювати його результати

4 (середній)

1. Забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель документів, на підставі яких укладено додаткові угоди щодо збільшення ціни за одиницю товару.

2. Забезпечення періодичного порівняльного аналізу норм типових договорів на закупівлю з актуальною судовою практикою.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, Уповноважені особи з публічних закупівель 

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Систематичне оприлюднення в електронній системі закупівель документів, на підставі яких укладено додаткові угоди щодо збільшення ціни за одиницю товару.

Періодичне здійснення порівняльного аналізу норм типових договорів на закупівлю з актуальною судовою практикою.

80

Правова невизначеність застосування підстав для визначення статусу замовника в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»

4 (середній)

1. Забезпечення оновлення статутів замовників, у разі, якщо вони не містять регламентацію здійснення публічних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» у статусі замовника.

2. Розроблення та застосовування показників ефективності закупівель у контрактах керівників замовників залежно від результативності, що стимулюють виплати або можливість припинення трудових відносин.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Оновлення статутів замовників, які не містили регламентацію здійснення публічних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Розроблення та застосування показників ефективності закупівель у контрактах керівників замовників залежно від результативності, що стимулюють виплати або можливість припинення трудових відносин.

81

Неоднозначна судова практика щодо правомірності проведення публічних закупівель комунальними підприємствами поза електронною системою закупівель

4 (середній)

82

Можливість підготовки обґрунтування застосування винятку на підставі документів, які фактично не містять фактів, аргументів, доказів

4 (середній)

Забезпечення використання у процесі укладання прямих договорів результатів аналізу контрагентів, а також висновків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення використання у процесі укладання прямих договорів результатів аналізу контрагентів, а також висновків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

83

Можливість укладання прямого договору з заздалегідь визначеним постачальником/ підрядником

4 (середній)

84

Ймовірність порушення принципів об’єктивності, рівності та прозорості через суб’єктивний підхід структурного підрозділу або службовців, відповідальних за виконання функцій внутрішнього контролю, що може бути пов’язано з вибірковістю у перевірці заявок, сформованих на підставі потреб у закупівлях

6 (високий)

Розроблення внутрішнього нормативного документа, що чітко визначатиме та регламентуватиме порядок обрання для оперативного фінансового контролю заявок, наданих замовниками Миколаївської міської ради у рамках відпрацювання розпорядження міського голови від 27.03.2024 № 62р.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради 

2026-2028 роки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблення та прийняття розпорядчого документу, яким регламентовано порядок обрання для оперативного фінансового контролю заявок, наданих замовниками Миколаївської міської ради у рамках відпрацювання розпорядження міського голови від 27.03.2024 № 62р.

85

Ймовірність упередженого ставлення з боку посадових осіб, що відповідають за виконання функцій контролю, до певних замовників, а також ризик створення штучних перепон у результаті вибіркової перевірки заявок замовника про потребу в закупівлях

6 (високий)