Мапа порталу

Рішення виконавчого комітету, ініційовані міським головою

 

 

v-ev-007gk

 

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної
Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування»
на 2020-2025 роки» (зі змінами)»

 

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами)», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020‑2025 роки» (зі змінами)» на розгляд міської ради.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Волкова А.С.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                              В. ЛУКОВ

 


 

s-ev-007gk

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної
Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування»
на 2020-2025 роки» (зі змінами)

 

 

З метою подальшої реалізації міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371, підвищення безпеки громадян, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні та аварійні ситуації, відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Концепцію Національної програми інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами):

- додаток 1 до Програми «Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» до Програми викласти в новій редакції (додається);

- додаток 2 до Програми «Перелік заходів міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» викласти в новій редакції (додається);

- додаток 3 до Програми «Результативні показники виконання Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» викласти в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                     О. СЄНКЕВИЧ

 


 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток

електронного урядування» на 2020-2025 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ______________ № ______.

 

2. Ініціатор розроблення Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробник: комунальне підприємство «Міський інформаційно- обчислювальний центр».

 

5. Відповідальний виконавець: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:

- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради;

- комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр»;

- управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;

- департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;

- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- комунальне підприємство «Інститут соціально-економічного розвитку міста»;

- департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради;

- департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції;

- головні розпорядники коштів.

 

7. Строк реалізації Програми: 2020-2025 роки.

 

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Міський бюджет

217 806,913

6 624,496

59 800,000

20 425,709

52 552,424

42 904,098

26 500,186

Інші кошти, залучені відповідно до законодавства

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всього

217 806,913

8 624,496

66 800,000

20 425,709

52 552,424

42 904,098

26 500,186

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

заходів міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Всього

у тому числі за роками

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

22 500,000

1 474,496

7 525,504

0,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, у тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України

міський бюджет

22 500,000

1 474,496

7 525,504

0,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м. Миколаїв, Миколаївської області (Коригування)

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

78 656,913

0,000

674,496

10 525,709

19 052,424

32 404,098

16 000,186

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, у тому числі придбання камер відеоспостереження з урахуванням пропозицій Нацполіції України

міський бюджет

78 656,913

0,000

674,496

10 525,709

19 052,424

32 404,098

16 000,186

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза

2023-2024

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України

міський бюджет

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

6 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту

міський бюджет

6 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

2 000,000

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення

міський бюджет

2 000,000

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 700,000

0,000

1 200,000

500,000

0,000

0,000

0,000

Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади

міський бюджет

1  700,000

0,000

1 200,000

500,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7

Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця»

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста

міський бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.8

Створення інформаційної системи «Електронний квиток»

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту

міський бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

9 000,000

2 000,000

7 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Аналіз проблемних питань галузі та визначення шляхів розвитку

міський бюджет

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.10

Створення муніципального дата-центру

2021-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

35 950,000

0,000

15 000,000

4 750,000

16 200,000

0,000

0,000

Створення технологічної платформи для розміщення міських IT-систем

міський бюджет

35 950,000

0,000

15 000,000

4 750,000

16 200,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.11

Оснащення муніципального дата-центру

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

10 800,000

1 000,000

6 000,000

0,000

3 800,000

0,000

0,000

Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT‑систем

міський бюджет

10 800,000

1 000,000

6 000,000

0,000

3 800,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.12

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Забезпечення безпечного обміну медичними даними

міський бюджет

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.13

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилкам у розрахунках

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

18 700,000

750,000

1 200,000

3 250,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

Забезпечення сталого функціонування системи

міський бюджет

18 700,000

750,000

1 200,000

3 250,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі

міський бюджет

5 000,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

3 500,000

500,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі

міський бюджет

3 500,000

500,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

3 300,000

500,000

1 000,000

300,000

500,000

500,000

500,000

Модернізація реєстру територіальної громади міста

міський бюджет

3 300,000

500,000

1 000,000

300,000

500,000

500,000

500,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

1 200,000

200,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращання його роботи

міський бюджет

1 200,000

200,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7

Модернізація, технічний супровід існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів

Всього, у т.ч.:

500,000

200,000

200,000

100,000

0,000

0,000

0,000

Модернізація, технічний супровід існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних

міський бюджет

500,000

200,000

200,000

100,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

2020-2025

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращання роботи послуги

міський бюджет

2 000,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всього по Програмі

217 806,913

8 624,496

66 800,000

20 425,709

52 552,424

42 904,098

26 500,186

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

виконання Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки

 

Заходи Програми

Очікуваний результат (показники/роки)

 

 

 

 

Показники

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

 

 

1.1

Розвиток системи міського відеоспостереження

показник затрат, тис. грн

1 474,496

7 525,504

0,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

 

 

показник продукту (кількість точок відеоспостереження)

120

140

0

349

507

606

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис. грн

12,287

53,754

0

12,894

8,876

7,426

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, %

100

100

100

100

100

100

 

 

1.2

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м. Миколаїв, Миколаївської області (Коригування)

показник затрат:

- витрати на проєктування об’єкта, тис. грн

0,000

674,496

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник затрат:

- будівництво об’єкта, тис. грн

0,000

0,000

10 525,709

19 052,424

32 404,098

16 000,186

 

 

показник затрат:

- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од.

-

-

254

144

213

99

 

 

показник продукту:

- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од.

-

1,000

-

-

-

-

 

 

- кількість об’єктів, які планується побудувати, од.

-

-

1,00

0,330

0,309

0,36

 

 

показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн

-

674,496

-

-

-

-

 

 

показник ефективності:

- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн

-

-

41,440

132,309

152,132

161,618

 

 

показник ефективності:

- годові витрати на будівництво об’єкта, тис. грн

-

-

10 525,709

19 052,424

32 404,098

16 000,186

 

 

показник якості, рівень готовності проєктної документації, %

-

100

-

-

-

-

 

 

показник якості:

- рівень готовності об’єктів будівництва, %

-

-

100

33

66,9

100

 

 

показник якості:

- динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %

-

100

-

-

-

-

 

 

показник якості:

- динаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %

-

-

100

33

66,9

100

 

 

1.3

Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза

показник затрат:

- витрати на проєктування об’єкта, тис. грн

0,000

0,000

0,000

60,000

0,000

0,000

 

 

показник затрат:

- будівництво об’єкта, тис. грн

0,000

0,000

0,000

2 940,000

0,000

0,000

 

 

показник затрат:

- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од.

-

-

-

20

-

-

 

 

показник продукту:

- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од.

-

-

-

1,00

-

-

 

 

- кількість об’єктів, які планується побудувати, од.

-

-

-

1,00

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн

-

-

-

60,000

-

-

 

 

показник ефективності:

- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн

-

-

-

147,00

-

-

 

 

показник ефективності:

- середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн

-

-

-

3 000,000

-

-

 

 

показник якості, рівень готовності проєктної документації, %

-

-

-

100

-

-

 

 

показник якості:

- рівень готовності об’єктів будівництва, %

-

-

-

100

-

-

 

 

показник якості:

- динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %

-

-

-

100

-

-

 

 

1.4

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

показник затрат, тис. грн

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

 

 

показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло)

25

25

25

25

25

25

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованого, %

100

100

100

100

100

100

 

 

1.5

Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних

показник затрат, тис. грн

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (створення ядра керування)

1

-

-

-

-

-

 

 

показник продукту (монтаж секцій контролю)

4

16

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю, тис. грн

100,000

-

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис. грн

600,000

-

-

-

-

-

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від запланованого, %

100

-

-

-

-

-

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від запланованого, %

100

100

-

-

-

-

 

 

1.6

Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради

показник затрат, тис. грн

0,000

1 200,000

500,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (розробка технічного завдання), од.

-

1

1

-

-

-

 

 

показник продукту (кількість модулів)

-

4

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн

-

100,000

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн

-

275,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100

100

-

-

-

 

 

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100

-

-

-

-

 

 

1.7

Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця»

показник затрат, тис. грн

-

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (розробка технічного завдання), од.

-

1

-

-

-

-

 

 

показник продукту (кількість модулів)

-

4

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн

-

150,000

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн

-

462,500

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

-

100

-

-

-

-

 

 

1.8

Створення інформаційної системи «Електронний квиток»

показник затрат, тис. грн

2 000,000

7 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість підключених транспортних засобів)

20

115

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу, тис. грн

100,000

60,870

-

-

-

-

 

 

показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до запланованих, %

100

100

-

-

-

-

 

 

1.9

Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради

показник затрат, тис. грн

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (створення моделі управління)

-

1

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління, тис. грн

-

1 000,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

1.10

Створення муніципального дата-центру

показник затрат, тис. грн

-

15 000,000

4 750,000

16 200,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф)

-

1

1

1

0,000

0,000

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи, тис. грн

-

15 000,000

4 750,000

16 200,000

0,000

0,000

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, %

-

100

100

100

100

100

 

 

1.11

Оснащення муніципального дата-центру

показник затрат, тис. грн

1 000,000

6 000,000

0,000

3 800,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість серверних компонент)

2

8

-

5

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн

500,000

750,000

-

760

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, %

100

100

-

100

-

-

 

 

1.12

Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я

показник затрат, тис. грн

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість підключених закладів)

-

50

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн

-

100,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

1.13

Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ)

показник затрат, тис. грн

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість підключених організацій)

-

10

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн

-

200,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

 

 

2.1

Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата‑центрі

показник затрат, тис. грн

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість створених КСЗІ)

-

10

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн

-

2 000,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

 

 

3.1

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів

показник затрат, тис. грн

750,000

1 200,000

3 250,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

 

 

показник продукту (кількість агрегаторів запису), од.

3

3

5

8

8

8

 

 

показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од.

12

12

32

57

82

107

 

 

показник продукту (кількість камер відеоспостереження), од.

120

129

129

349

507

606

 

 

показник ефективності, середні витрати на один агрегатор, тис. грн

32,500

43,333

15,000

25,000

25,000

25,000

 

 

показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс, тис. грн

1,250

1,667

1,172

1,372

1,572

1,772

 

 

показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру, тис. грн

3,664

7,083

19,671

10,378

7,044

5,793

 

 

показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, %

100

100

100

100

100

100

 

 

показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, %

100

100

100

100

100

100

 

 

3.2

Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

показник затрат, тис. грн

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість портів універсальної послуги)

-

350,000

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на один порт, тис. грн

-

14,286

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

3.3

Створення міської інформаційної мультисервісної мережі

показник затрат, тис. грн

500,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (магістраль, км)

3

17

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн

166,667

176,471

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, %

100

100

-

-

-

-

 

 

3.4

Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради

показник затрат, тис. грн

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (система голосування)

-

1

-

-

-

-

 

 

показник продукту (створення КСЗІ)

-

-

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на захід, тис. грн

-

2 000,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 

3.5

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

показник затрат, тис. грн

500,000

1 000,000

0,000

500,000

500,000

500,000

 

 

показник продукту (кількість модулів)

2

2

-

2

2

2

 

 

показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн

250,000

500,000

-

250,000

250,000

250,000

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100

100

-

100

100

100

 

 

3.6

Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

показник затрат, тис. грн

200,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість модулів)

1

2

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн

200,000

500,000

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100

100

-

-

-

-

 

 

3.7

Модернізація, технічний супровід існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи)

показник затрат, тис. грн

200,000

200,000

100,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість модулів)

1

1

1

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн

200,000

200,000

100,000

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, %

100

100

100

-

-

-

 

 

3.8

Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу)

показник затрат, тис. грн

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

показник продукту (кількість ліцензій робочих місць)

-

750

-

-

-

-

 

 

показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця, тис. грн

-

2,667

-

-

-

-

 

 

показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, %

-

100

-

-

-

-

 

 
знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: