МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2025 Миколаїв № 175
Про схвалення та винесення на розгляд
міської ради проєкту рішення міської ради
«Прозатвердження звітупро виконання
бюджету Миколаївськоїміської
територіальної громади за 2024рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.
Перший заступник
міського голови В. ЛУКОВ
s-fi-003
Про затвердження
звіту про виконання
бюджетуМиколаївськоїміської
територіальної громади за 2024 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
- по доходах у загальній сумі 5986211319,54 гривень, з них по загальному фонду – 5520057589,72 гривень та по спеціальному фонду – 466153729,82 гривень;
- по видатках у загальній сумі 6449515766,40 гривень, з них по загальному фонду – 4603226681,31 гривень та по спеціальному фонду – 1846289085,09 гривень;
- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 7884512,80 гривень та надання кредитів у сумі 17018643,00 гривень, з них із загального фонду – 12746807,00 гривень та із спеціального фонду – 4271836,00 гривень;
- по фінансуванню – із дефіцитом 472438577,06 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 904084101,41 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1376522678,47 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік (додається).
3. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2024 рік (додається).
4. На підставі пункту 18 рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік» затвердити зміни до показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду розпорядженнями міського голови від 25.12.2024 № 477р, від 27.12.2024 № 479р, від 30.12.2024 № 484р, від 31.12.2024 № 486р.
5. ЗатвердитиплановіпоказникибюджетуМиколаївськоїміської територіальної громади на 2024 рік з урахуванням змін:
- по доходах – 5810846825,44 гривень, у тому числі загальний фонд – 5495864044,44 гривень, спеціальний фонд – 314982781,00 гривень;
- по видатках – 7064200262,67 гривень, у тому числі загальний фонд – 4881545357,44 гривень, спеціальний фонд – 2182654905,23 гривень;
- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду – 9331000,00 гривень та надання кредитів у сумі 88928180,00 гривень, з них із загального фонду – 14679600,00 гривень та із спеціального фонду – 74248580,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 1332950617,23 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 599639087,00 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1932589704,23 гривень.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________
№__________
Основні показники звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік
Зведена форма грн, коп.
Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | |||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
І. Доходи | |||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 3 754 131 400,00 | 3 842 828 805,82 | 102,4 | 580 000,00 | 924 155,96 | 3 754 711 400,00 | 3 843 752 961,78 | 102,4 | ||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 2 190 615 400,00 | 2 328 361 943,41 | 106,3 | 2 190 615 400,00 | 2 328 361 943,41 | 106,3 | ||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 2 188 143 000,00 | 2 323 774 499,03 | 106,2 | 2 188 143 000,00 | 2 323 774 499,03 | 106,2 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 2 088 073 000,00 | 2 198 831 701,28 | 105,3 | 2 088 073 000,00 | 2 198 831 701,28 | 105,3 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | -9 247,38 | -9 247,38 | ||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 60 650 000,00 | 73 454 103,71 | 121,1 | 60 650 000,00 | 73 454 103,71 | 121,1 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 38 420 000,00 | 49 029 294,17 | 127,6 | 38 420 000,00 | 49 029 294,17 | 127,6 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 1 000 000,00 | 2 444 817,97 | 244,5 | 1 000 000,00 | 2 444 817,97 | 244,5 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 23 829,28 | 23 829,28 | ||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | ||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | ||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 100 951,88 | 100 951,88 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 41 666,25 | 41 666,25 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 41 666,25 | 41 666,25 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання води | 13020000 | -202,62 | -202,62 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 13020200 | -202,62 | -202,62 | ||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 59 488,25 | 59 488,25 | ||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 59 488,25 | 59 488,25 | ||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 381 166 000,00 | 392 160 693,45 | 102,9 | 381 166 000,00 | 392 160 693,45 | 102,9 | ||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | ||||||
Пальне | 14021900 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів | 14030000 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | ||||||
Пальне | 14031900 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | ||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі | 14040000 | 274 166 000,00 | 268 169 062,54 | 97,8 | 274 166 000,00 | 268 169 062,54 | 97,8 | ||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 171 566 000,00 | 165 310 082,36 | 96,4 | 171 566 000,00 | 165 310 082,36 | 96,4 | ||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 102 600 000,00 | 102 858 980,18 | 100,3 | 102 600 000,00 | 102 858 980,18 | 100,3 | ||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з | 18000000 | 1 182 350 000,00 | 1 122 155 719,58 | 94,9 | 1 182 350 000,00 | 1 122 155 719,58 | 94,9 | ||||||
Податок на майно | 18010000 | 481 730 000,00 | 413 601 683,90 | 85,9 | 481 730 000,00 | 413 601 683,90 | 85,9 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 275 000,00 | 328 435,98 | 119,4 | 275 000,00 | 328 435,98 | 119,4 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 3 070 000,00 | 4 964 520,15 | 161,7 | 3 070 000,00 | 4 964 520,15 | 161,7 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 5 585 000,00 | 12 089 029,83 | 216,5 | 5 585 000,00 | 12 089 029,83 | 216,5 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 60 470 000,00 | 56 391 140,55 | 93,3 | 60 470 000,00 | 56 391 140,55 | 93,3 | ||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 133 438 000,00 | 100 853 925,58 | 75,6 | 133 438 000,00 | 100 853 925,58 | 75,6 | ||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 238 617 000,00 | 202 820 507,60 | 85,0 | 238 617 000,00 | 202 820 507,60 | 85,0 | ||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 6 885 000,00 | 6 990 418,10 | 101,5 | 6 885 000,00 | 6 990 418,10 | 101,5 | ||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 31 590 000,00 | 27 191 854,55 | 86,1 | 31 590 000,00 | 27 191 854,55 | 86,1 | ||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 1 300 000,00 | 1 577 867,33 | 121,4 | 1 300 000,00 | 1 577 867,33 | 121,4 | ||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 500 000,00 | 393 984,23 | 78,8 | 500 000,00 | 393 984,23 | 78,8 | ||||||
Туристичний збір | 18030000 | 1 320 000,00 | 1 277 662,92 | 96,8 | 1 320 000,00 | 1 277 662,92 | 96,8 | ||||||
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 420 000,00 | 351 834,57 | 83,8 | 420 000,00 | 351 834,57 | 83,8 | ||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 900 000,00 | 925 828,35 | 102,9 | 900 000,00 | 925 828,35 | 102,9 | ||||||
Єдиний податок | 18050000 | 699 300 000,00 | 707 276 372,76 | 101,1 | 699 300 000,00 | 707 276 372,76 | 101,1 | ||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 129 300 000,00 | 103 936 183,21 | 80,4 | 129 300 000,00 | 103 936 183,21 | 80,4 | ||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 570 000 000,00 | 603 334 119,58 | 105,8 | 570 000 000,00 | 603 334 119,58 | 105,8 | ||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 6 069,97 | 6 069,97 | ||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 49 497,50 | 580 000,00 | 924 155,96 | 580 000,00 | 973 653,46 | 167,9 | ||||||
Екологічний податок | 19010000 | 580 000,00 | 924 155,96 | 580 000,00 | 924 155,96 | 159,3 | |||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 358 000,00 | 381 844,54 | 358 000,00 | 381 844,54 | 106,7 | |||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 182 000,00 | 478 811,71 | 182 000,00 | 478 811,71 | 263,1 | |||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 40 000,00 | 63 499,71 | 40 000,00 | 63 499,71 | 158,7 | |||||||
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства | 19090000 | 49 497,50 | 49 497,50 | ||||||||||
Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 19090500 | 49 497,50 | 49 497,50 | ||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 58 916 714,00 | 81 207 129,50 | 137,8 | 66 856 340,00 | 232 875 997,84 | 125 773 054,00 | 314 083 127,34 | 249,7 | ||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | ||||||
Інші надходження | 21080000 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | ||||||
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 | 2 096,50 | 2 096,50 | ||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 3 000 000,00 | 6 725 891,54 | 224,2 | 3 000 000,00 | 6 725 891,54 | 224,2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 21081500 | 2 300 000,00 | 2 625 464,62 | 114,2 | 2 300 000,00 | 2 625 464,62 | 114,2 | ||||||
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 21081700 | 300 000,00 | 1 011 335,56 | 337,1 | 300 000,00 | 1 011 335,56 | 337,1 | ||||||
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 2 000 000,00 | 1 696 142,22 | 84,8 | 2 000 000,00 | 1 696 142,22 | 84,8 | ||||||
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 21082400 | 155 165,00 | 155 165,00 | ||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 42 316 714,00 | 44 315 839,00 | 104,7 | 42 316 714,00 | 44 315 839,00 | 104,7 | ||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 30 371 000,00 | 29 753 065,20 | 98,0 | 30 371 000,00 | 29 753 065,20 | 98,0 | ||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 310 000,00 | 321 321,50 | 103,7 | 310 000,00 | 321 321,50 | 103,7 | ||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 29 500 000,00 | 28 811 725,90 | 97,7 | 29 500 000,00 | 28 811 725,90 | 97,7 | ||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 560 000,00 | 609 403,80 | 108,8 | 560 000,00 | 609 403,80 | 108,8 | ||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 22012900 | 1 000,00 | 10 614,00 | 1 061,4 | 1 000,00 | 10 614,00 | 1 061,4 | ||||||
Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей | 22020000 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | ||||||
Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 22020400 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | ||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | ||||||
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | ||||||
Державне мито | 22090000 | 405 000,00 | 522 505,82 | 129,0 | 405 000,00 | 522 505,82 | 129,0 | ||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 165 000,00 | 335 536,93 | 203,4 | 165 000,00 | 335 536,93 | 203,4 | ||||||
Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | 3,40 | 3,40 | ||||||||||
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 240 000,00 | 186 965,49 | 77,9 | 240 000,00 | 186 965,49 | 77,9 | ||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 9 000 000,00 | 24 675 195,06 | 274,2 | 366 029,00 | 5 484 549,66 | 9 366 029,00 | 30 159 744,72 | 322,0 | ||||
Інші надходження | 24060000 | 9 000 000,00 | 24 675 195,06 | 274,2 | 583 049,63 | 9 000 000,00 | 25 258 244,69 | 280,6 | |||||
Інші надходження | 24060300 | 6 000 000,00 | 7 442 355,91 | 124,0 | 6 000 000,00 | 7 442 355,91 | 124,0 | ||||||
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 24061900 | 3 213 240,00 | 3 213 240,00 | ||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 583 049,63 | 583 049,63 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 | 3 000 000,00 | 14 019 599,15 | 467,3 | 3 000 000,00 | 14 019 599,15 | 467,3 | ||||||
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 24110000 | 366 029,00 | 231 641,24 | 366 029,00 | 231 641,24 | 63,3 | |||||||
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 24110700 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0 | |||||||
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 24110900 | 366 000,00 | 231 612,24 | 366 000,00 | 231 612,24 | 63,3 | |||||||
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 4 669 858,79 | 4 669 858,79 | ||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 66 490 311,00 | 227 391 448,18 | 66 490 311,00 | 227 391 448,18 | 342,0 | |||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 64 660 311,00 | 40 817 613,67 | 64 660 311,00 | 40 817 613,67 | 63,1 | |||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною | 25010100 | 11 052 158,00 | 16 094 318,77 | 11 052 158,00 | 16 094 318,77 | 145,6 | |||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 52 634 486,00 | 21 694 590,25 | 52 634 486,00 | 21 694 590,25 | 41,2 | |||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 950 667,00 | 2 302 028,75 | 950 667,00 | 2 302 028,75 | 242,1 | |||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 23 000,00 | 726 675,90 | 23 000,00 | 726 675,90 | 3 159,5 | |||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 1 830 000,00 | 186 573 834,51 | 1 830 000,00 | 186 573 834,51 | 10 195,3 | |||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 171 462 442,92 | 171 462 442,92 | ||||||||||
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 1 830 000,00 | 15 111 391,59 | 1 830 000,00 | 15 111 391,59 | 825,8 | |||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 852,02 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 800 454,27 | 900,2 | ||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 852,02 | 852,02 | ||||||||||
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 31020000 | 102,02 | 102,02 | ||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Цільові фонди | 50000000 | 2 196,13 | 2 196,13 | ||||||||||
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 2 196,13 | 2 196,13 | ||||||||||
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 3 813 048 114,00 | 3 924 036 787,34 | 102,9 | 67 636 340,00 | 235 601 952,18 | 3 880 684 454,00 | 4 159 638 739,52 | 107,2 | ||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 1 527 527 753,00 | 1 451 002 721,13 | 95,0 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 765 729 453,00 | 1 679 249 302,57 | 95,1 | ||||
Від органів державного управління | 41000000 | 1 527 527 753,00 | 1 451 002 721,13 | 95,0 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 765 729 453,00 | 1 679 249 302,57 | 95,1 | ||||
Дотації | 41020000 | 635 449 900,00 | 635 449 900,00 | 100,0 | 635 449 900,00 | 635 449 900,00 | 100,0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам літакобудування | 41021000 | 4 539 500,00 | 4 539 500,00 | 100,0 | 4 539 500,00 | 4 539 500,00 | 100,0 | ||||||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 630 910 400,00 | 630 910 400,00 | 100,0 | 630 910 400,00 | 630 910 400,00 | 100,0 | ||||||
Субвенції | 41030000 | 892 077 853,00 | 815 552 821,13 | 91,4 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 130 279 553,00 | 1 043 799 402,57 | 92,3 | ||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2" | 41031700 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 95,5 | |||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту | 41032800 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 54,1 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 54,1 | ||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41033300 | 9 241 400,00 | 842 531,90 | 9,1 | 16 661 200,00 | 16 661 200,00 | 25 902 600,00 | 17 503 731,90 | 67,6 | ||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 41033500 | 69 051 900,00 | 7 615 126,74 | 11,0 | 69 051 900,00 | 7 615 126,74 | 11,0 | ||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально- практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 41033800 | 4 760 000,00 | 4 561 865,88 | 95,8 | 4 760 000,00 | 4 561 865,88 | 95,8 | ||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 794 886 500,00 | 794 886 500,00 | 100,0 | 794 886 500,00 | 794 886 500,00 | 100,0 | ||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного | 90010200 | 5 340 575 867,00 | 5 375 039 508,47 | 100,6 | 305 838 040,00 | 463 848 533,62 | 5 646 413 907,00 | 5 838 888 042,09 | 103,4 | ||||
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | ||||||
Інші дотації з місцевого бюджету | 41040400 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | ||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 154 920 796,80 | 144 650 700,61 | 93,4 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 164 065 537,80 | 146 955 896,81 | 89,6 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050400 | 39 757 554,80 | 39 757 549,29 | 100,0 | 39 757 554,80 | 39 757 549,29 | 100,0 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050500 | 1 899 794,00 | 1 899 793,77 | 100,0 | 1 899 794,00 | 1 899 793,77 | 100,0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050600 | 73 401 764,00 | 73 401 383,74 | 100,0 | 73 401 764,00 | 73 401 383,74 | 100,0 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050900 | 9 043 320,00 | 0,0 | 9 043 320,00 | 0,0 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 13 043 900,00 | 12 628 416,12 | 96,8 | 13 043 900,00 | 12 628 416,12 | 96,8 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 25,2 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051400 | 7 755 943,00 | 7 755 942,50 | 100,0 | 7 755 943,00 | 7 755 942,50 | 100,0 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 3 607 956,00 | 3 607 956,00 | 100,0 | 3 607 956,00 | 3 607 956,00 | 100,0 | ||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 6 296 221,00 | 5 485 320,79 | 87,1 | 6 296 221,00 | 5 485 320,79 | 87,1 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 114 344,00 | 114 338,40 | 100,0 | 114 344,00 | 114 338,40 | 100,0 | ||||||
Усього | 90010300 | 5 495 864 044,44 | 5 520 057 589,72 | 100,4 | 314 982 781,00 | 466 153 729,82 | 5 810 846 825,44 | 5 986 211 319,54 | 103,0 | ||||
ІІ. Видатки | |||||||||||||
Державне управління | 0100 | 507 999 750,00 | 474 047 631,97 | 93,3 | 20 872 226,00 | 38 818 755,07 | 528 871 976,00 | 512 866 387,04 | 97,0 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0210160 | 176 805 112,00 | 154 664 855,62 | 87,5 | 2 085 517,00 | 12 502 112,50 | 178 890 629,00 | 167 166 968,12 | 93,4 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 | 8 288 200,00 | 8 249 484,56 | 99,5 | 8 288 200,00 | 8 249 484,56 | 99,5 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0710160 | 6 747 000,00 | 6 735 827,44 | 99,8 | 42 850,00 | 6 747 000,00 | 6 778 677,44 | 100,5 | |||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0810160 | 68 381 800,00 | 68 212 129,83 | 99,8 | 125 000,00 | 473 723,19 | 68 506 800,00 | 68 685 853,02 | 100,3 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1010160 | 4 340 700,00 | 4 340 681,42 | 100,0 | 4 340 700,00 | 4 340 681,42 | 100,0 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1110160 | 2 854 200,00 | 2 849 532,00 | 99,8 | 2 854 200,00 | 2 849 532,00 | 99,8 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1210160 | 35 141 663,00 | 34 702 634,12 | 98,8 | 3 667 369,00 | 6 693 254,12 | 38 809 032,00 | 41 395 888,24 | 106,7 | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1310160 | 8 559 400,00 | 6 950 963,35 | 81,2 | 8 559 400,00 | 6 950 963,35 | 81,2 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1510160 | 8 123 988,00 | 8 034 921,37 | 98,9 | 12 500 000,00 | 14 939 077,27 | 20 623 988,00 | 22 973 998,64 | 111,4 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 1710160 | 9 417 542,00 | 8 621 314,12 | 91,5 | 216 000,00 | 305 627,00 | 9 633 542,00 | 8 926 941,12 | 92,7 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 2910160 | 12 556 800,00 | 11 100 375,56 | 88,4 | 25 137,00 | 25 137,00 | 12 581 937,00 | 11 125 512,56 | 88,4 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3110160 | 8 291 982,00 | 8 042 841,46 | 97,0 | 90 000,00 | 137 625,00 | 8 381 982,00 | 8 180 466,46 | 97,6 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3410160 | 31 583 500,00 | 30 354 810,45 | 96,1 | 859 360,00 | 2 323 905,70 | 32 442 860,00 | 32 678 716,15 | 100,7 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 | 19 445 500,00 | 16 541 339,63 | 85,1 | 19 445 500,00 | 16 541 339,63 | 85,1 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3810160 | 12 261 537,00 | 10 698 875,97 | 87,3 | 392 585,00 | 489 483,41 | 12 654 122,00 | 11 188 359,38 | 88,4 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4010160 | 24 657 900,00 | 24 267 552,98 | 98,4 | 57 000,00 | 30 072,98 | 24 714 900,00 | 24 297 625,96 | 98,3 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4110160 | 20 845 148,00 | 20 640 005,19 | 99,0 | 844 418,00 | 844 067,10 | 21 689 566,00 | 21 484 072,29 | 99,1 | ||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4210160 | 24 024 072,00 | 23 537 032,77 | 98,0 | 24 024 072,00 | 23 537 032,77 | 98,0 | ||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 4310160 | 24 305 394,00 | 24 261 783,42 | 99,8 | 9 840,00 | 11 819,80 | 24 315 234,00 | 24 273 603,22 | 99,8 | ||
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 0131 | 0170 | 0210170 | 100 000,00 | 90 500,00 | 90,5 | 100 000,00 | 90 500,00 | 90,5 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0210180 | 920 400,00 | 920 400,00 | 100,0 | 920 400,00 | 920 400,00 | 100,0 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1210180 | 22 641,00 | 22 640,80 | 100,0 | 22 641,00 | 22 640,80 | 100,0 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1710180 | 20 456,00 | 8 024,16 | 39,2 | 20 456,00 | 8 024,16 | 39,2 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3110180 | 8 518,00 | 8 518,00 | 100,0 | 8 518,00 | 8 518,00 | 100,0 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3810180 | 80,00 | 0,0 | 80,00 | 0,0 | ||||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4010180 | 46 500,00 | 46 465,02 | 99,9 | 46 500,00 | 46 465,02 | 99,9 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4210180 | 180 000,00 | 74 405,77 | 41,3 | 180 000,00 | 74 405,77 | 41,3 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4310180 | 69 717,00 | 69 716,96 | 100,0 | 69 717,00 | 69 716,96 | 100,0 | ||||
Освіта | 1000 | 2 191 281 821,80 | 2 072 531 396,52 | 94,6 | 298 663 318,43 | 229 856 698,97 | 2 489 945 140,23 | 2 302 388 095,49 | 92,5 | ||||
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 | 596 339 589,00 | 571 169 391,41 | 95,8 | 55 711 243,00 | 41 595 436,51 | 652 050 832,00 | 612 764 827,92 | 94,0 | ||
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 1511010 | 3 318,00 | 3 317,21 | 100,0 | 10 550 000,00 | 6 750 042,40 | 10 553 318,00 | 6 753 359,61 | 64,0 | ||
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 378 708 662,00 | 317 123 511,08 | 83,7 | 59 068 519,00 | 120 776 347,77 | 437 777 181,00 | 437 899 858,85 | 100,0 | ||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 0611021 | 354 369 579,00 | 305 597 593,18 | 86,2 | 41 227 519,00 | 107 438 922,73 | 395 597 098,00 | 413 036 515,91 | 104,4 | ||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 1511021 | 2 460 000,00 | 1 344 684,82 | 54,7 | 17 385 000,00 | 12 845 011,29 | 19 845 000,00 | 14 189 696,11 | 71,5 | ||
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 0922 | 1022 | 0611022 | 20 224 083,00 | 8 806 510,06 | 43,5 | 456 000,00 | 492 413,75 | 20 680 083,00 | 9 298 923,81 | 45,0 | ||
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 0922 | 1022 | 1511022 | 1 655 000,00 | 1 374 723,02 | 83,1 | 1 655 000,00 | 1 374 723,02 | 83,1 | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 778 070 920,00 | 776 824 291,82 | 99,8 | 778 070 920,00 | 776 824 291,82 | 99,8 | ||||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0921 | 1031 | 0611031 | 769 943 456,00 | 769 204 576,59 | 99,9 | 769 943 456,00 | 769 204 576,59 | 99,9 | ||||
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 0922 | 1032 | 0611032 | 8 127 464,00 | 7 619 715,23 | 93,8 | 8 127 464,00 | 7 619 715,23 | 93,8 | ||||
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 1060 | 2 350 000,00 | 2 349 997,14 | 100,0 | 6 383 477,43 | 6 358 515,00 | 8 733 477,43 | 8 708 512,14 | 99,7 | ||||
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 0921 | 1061 | 0611061 | 2 350 000,00 | 2 349 997,14 | 100,0 | 6 383 477,43 | 6 358 515,00 | 8 733 477,43 | 8 708 512,14 | 99,7 | ||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1070 | 0611070 | 51 631 928,00 | 49 504 143,23 | 95,9 | 194 000,00 | 1 054 664,50 | 51 825 928,00 | 50 558 807,73 | 97,6 | ||
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 0960 | 1080 | 1011080 | 70 931 079,00 | 70 497 788,79 | 99,4 | 5 180 610,00 | 5 999 880,85 | 76 111 689,00 | 76 497 669,64 | 100,5 | ||
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти | 1090 | 216 569 996,00 | 202 889 372,61 | 93,7 | 3 714 816,00 | 14 977 419,51 | 220 284 812,00 | 217 866 792,12 | 98,9 | ||||
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0930 | 1091 | 0611091 | 197 812 516,00 | 184 210 098,88 | 93,1 | 3 714 816,00 | 14 977 419,51 | 201 527 332,00 | 199 187 518,39 | 98,8 | ||
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | 0930 | 1092 | 0611092 | 18 757 480,00 | 18 679 273,73 | 99,6 | 18 757 480,00 | 18 679 273,73 | 99,6 | ||||
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти | 1100 | 7 055 442,00 | 6 686 981,61 | 94,8 | 65 000,00 | 441 561,06 | 7 120 442,00 | 7 128 542,67 | 100,1 | ||||
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0941 | 1101 | 0611101 | 7 055 442,00 | 6 686 981,61 | 94,8 | 65 000,00 | 441 561,06 | 7 120 442,00 | 7 128 542,67 | 100,1 | ||
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 44 140 861,00 | 42 389 521,59 | 96,0 | 267 000,00 | 502 472,44 | 44 407 861,00 | 42 891 994,03 | 96,6 | ||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 | 43 135 961,00 | 41 385 983,93 | 95,9 | 267 000,00 | 502 472,44 | 43 402 961,00 | 41 888 456,37 | 96,5 | ||
Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1142 | 0611142 | 1 004 900,00 | 1 003 537,66 | 99,9 | 1 004 900,00 | 1 003 537,66 | 99,9 | ||||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 14 565 567,00 | 14 353 522,98 | 98,5 | 849,50 | 14 565 567,00 | 14 354 372,48 | 98,6 | |||||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 0990 | 1151 | 0611151 | 3 463 567,00 | 3 264 115,77 | 94,2 | 849,50 | 3 463 567,00 | 3 264 965,27 | 94,3 | |||
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 0990 | 1152 | 0611152 | 11 102 000,00 | 11 089 407,21 | 99,9 | 11 102 000,00 | 11 089 407,21 | 99,9 | ||||
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0990 | 1160 | 0611160 | 4 907 197,00 | 4 860 613,30 | 99,1 | 4 907 197,00 | 4 860 613,30 | 99,1 | ||||
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 1180 | 479 266,00 | 401 715,00 | 83,8 | 8 408 339,00 | 8 215 999,00 | 8 887 605,00 | 8 617 714,00 | 97,0 | ||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 0990 | 1181 | 0611181 | 117 722,00 | 40 171,50 | 34,1 | 1 013 940,00 | 821 600,00 | 1 131 662,00 | 861 771,50 | 76,2 | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1182 | 0611182 | 361 544,00 | 361 543,50 | 100,0 | 7 394 399,00 | 7 394 399,00 | 7 755 943,00 | 7 755 942,50 | 100,0 | ||
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0990 | 1210 | 0611210 | 6 069 362,80 | 4 869 143,66 | 80,2 | 6 069 362,80 | 4 869 143,66 | 80,2 | ||||
Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 1220 | 2 800 450,00 | 2 517 406,69 | 89,9 | 3 959 550,00 | 3 959 549,66 | 6 760 000,00 | 6 476 956,35 | 95,8 | ||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 0990 | 1221 | 0611221 | 812 135,00 | 727 225,57 | 89,5 | 1 187 865,00 | 1 187 864,90 | 2 000 000,00 | 1 915 090,47 | 95,8 | ||
Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1222 | 0611222 | 1 988 315,00 | 1 790 181,12 | 90,0 | 2 771 685,00 | 2 771 684,76 | 4 760 000,00 | 4 561 865,88 | 95,8 | ||
Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 1240 | 6 895 893,00 | 5 159 638,70 | 74,8 | 97 144 723,00 | 5 841 265,41 | 104 040 616,00 | 11 000 904,11 | 10,6 | ||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 0990 | 1241 | 0611241 | 2 068 768,00 | 1 547 891,61 | 74,8 | 65 924,00 | 32 384,00 | 2 134 692,00 | 1 580 275,61 | 74,0 | ||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 0990 | 1241 | 1511241 | 32 854 024,00 | 1 805 501,76 | 32 854 024,00 | 1 805 501,76 | 5,5 | |||||
Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1242 | 0611242 | 4 827 125,00 | 3 611 747,09 | 74,8 | 153 816,00 | 75 556,00 | 4 980 941,00 | 3 687 303,09 | 74,0 | ||
Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1242 | 1511242 | 64 070 959,00 | 3 927 823,65 | 64 070 959,00 | 3 927 823,65 | 6,1 | |||||
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту | 1260 | 21 750 042,00 | 10 923 995,16 | 21 750 042,00 | 10 923 995,16 | 50,2 | |||||||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту | 0990 | 1261 | 1511261 | 7 611 989,00 | 3 277 198,55 | 7 611 989,00 | 3 277 198,55 | 43,1 | |||||
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1262 | 1511262 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 54,1 | |||||
Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1290 | 520 891,00 | 88 507,80 | 17,0 | 9 604 799,00 | 2 458 700,20 | 10 125 690,00 | 2 547 208,00 | 25,2 | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1291 | 0611291 | 520 891,00 | 88 507,80 | 17,0 | 460 058,00 | 153 504,00 | 980 949,00 | 242 011,80 | 24,7 | ||
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1292 | 0611292 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 25,2 | |||||
Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | 1400 | 9 241 400,00 | 842 531,90 | 9,1 | 16 661 200,00 | 25 902 600,00 | 842 531,90 | 3,3 | |||||
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0990 | 1403 | 0611403 | 9 241 400,00 | 842 531,90 | 9,1 | 16 661 200,00 | 25 902 600,00 | 842 531,90 | 3,3 | |||
Охорона здоров'я | 2000 | 134 855 186,00 | 133 751 045,49 | 99,2 | 124 212 753,00 | 91 178 565,98 | 259 067 939,00 | 224 929 611,47 | 86,8 | ||||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 0712010 | 94 144 062,00 | 93 456 084,59 | 99,3 | 77 308 545,00 | 73 670 587,48 | 171 452 607,00 | 167 126 672,07 | 97,5 | ||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 1512010 | 31 282 676,00 | 7 882 304,53 | 31 282 676,00 | 7 882 304,53 | 25,2 | |||||
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 0712030 | 12 066 348,00 | 11 796 810,30 | 97,8 | 8 016 532,00 | 8 016 531,51 | 20 082 880,00 | 19 813 341,81 | 98,7 | ||
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 1512030 | 6 405 000,00 | 1 609 142,46 | 6 405 000,00 | 1 609 142,46 | 25,1 | |||||
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | 2080 | 0712080 | 758 600,00 | 615 716,12 | 81,2 | 758 600,00 | 615 716,12 | 81,2 | ||||
Первинна медична допомога населенню | 2110 | 23 436 176,00 | 23 435 147,48 | 100,0 | 1 200 000,00 | 24 636 176,00 | 23 435 147,48 | 95,1 | |||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 0712111 | 23 422 594,00 | 23 421 566,20 | 100,0 | 23 422 594,00 | 23 421 566,20 | 100,0 | ||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 1512111 | 13 582,00 | 13 581,28 | 100,0 | 1 200 000,00 | 1 213 582,00 | 13 581,28 | 1,1 | |||
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 4 450 000,00 | 4 447 287,00 | 99,9 | 4 450 000,00 | 4 447 287,00 | 99,9 | ||||||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2152 | 0712152 | 4 450 000,00 | 4 447 287,00 | 99,9 | 4 450 000,00 | 4 447 287,00 | 99,9 | ||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 219 099 877,00 | 212 095 235,95 | 96,8 | 119 076 829,80 | 131 083 543,15 | 338 176 706,80 | 343 178 779,10 | 101,5 | ||||
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій | 3030 | 69 057 995,00 | 69 054 066,48 | 100,0 | 69 057 995,00 | 69 054 066,48 | 100,0 | ||||||
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3031 | 0813031 | 69 263,00 | 65 358,88 | 94,4 | 69 263,00 | 65 358,88 | 94,4 | ||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 0613033 | 2 402 304,00 | 2 402 304,00 | 100,0 | 2 402 304,00 | 2 402 304,00 | 100,0 | ||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 0813033 | 66 586 428,00 | 66 586 403,60 | 100,0 | 66 586 428,00 | 66 586 403,60 | 100,0 | ||||
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 0813050 | 670 700,00 | 670 696,41 | 100,0 | 670 700,00 | 670 696,41 | 100,0 | ||||
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 0813090 | 444 428,00 | 260 283,26 | 58,6 | 444 428,00 | 260 283,26 | 58,6 | ||||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 53 394 667,00 | 52 466 320,42 | 98,3 | 127 717,00 | 8 757 863,12 | 53 522 384,00 | 61 224 183,54 | 114,4 | ||||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 0813104 | 41 456 376,00 | 41 090 105,97 | 99,1 | 127 717,00 | 8 575 644,19 | 41 584 093,00 | 49 665 750,16 | 119,4 | ||
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | 3105 | 0813105 | 9 938 291,00 | 9 783 875,98 | 98,4 | 182 218,93 | 9 938 291,00 | 9 966 094,91 | 100,3 | |||
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | 3105 | 1513105 | 2 000 000,00 | 1 592 338,47 | 79,6 | 2 000 000,00 | 1 592 338,47 | 79,6 | ||||
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 1 109 038,00 | 777 822,75 | 70,1 | 1 109 038,00 | 777 822,75 | 70,1 | ||||||
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 1040 | 3111 | 0213111 | 276 640,00 | 160 843,21 | 58,1 | 276 640,00 | 160 843,21 | 58,1 | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1040 | 3112 | 0213112 | 418 000,00 | 202 596,00 | 48,5 | 418 000,00 | 202 596,00 | 48,5 | ||||
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1040 | 3112 | 0813112 | 414 398,00 | 414 383,54 | 100,0 | 414 398,00 | 414 383,54 | 100,0 | ||||
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 7 802 782,00 | 6 816 850,00 | 87,4 | 643 106,75 | 7 802 782,00 | 7 459 956,75 | 95,6 | |||||
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 1040 | 3121 | 0213121 | 4 333 624,00 | 4 109 834,70 | 94,8 | 4 333 624,00 | 4 109 834,70 | 94,8 | ||||
Заходи державної політики з питань сім'ї | 1040 | 3123 | 0813123 | 240 000,00 | 239 991,72 | 100,0 | 240 000,00 | 239 991,72 | 100,0 | ||||
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 1040 | 3124 | 0213124 | 3 229 158,00 | 2 467 023,58 | 76,4 | 643 106,75 | 3 229 158,00 | 3 110 130,33 | 96,3 | |||
Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності | 3130 | 754 709,00 | 734 709,00 | 97,3 | 167 449,00 | 754 709,00 | 902 158,00 | 119,5 | |||||
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1040 | 3133 | 0213133 | 754 709,00 | 734 709,00 | 97,3 | 167 449,00 | 754 709,00 | 902 158,00 | 119,5 | |||
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 0213140 | 8 500 000,00 | 8 463 350,00 | 99,6 | 8 500 000,00 | 8 463 350,00 | 99,6 | ||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 0813160 | 13 354 572,00 | 13 093 952,46 | 98,0 | 13 354 572,00 | 13 093 952,46 | 98,0 | ||||
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 271 600,00 | 267 482,12 | 98,5 | 271 600,00 | 267 482,12 | 98,5 | ||||||
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 1010 | 3171 | 0813171 | 271 600,00 | 267 482,12 | 98,5 | 271 600,00 | 267 482,12 | 98,5 | ||||
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 22 184 511,00 | 20 712 573,16 | 93,4 | 22 184 511,00 | 20 712 573,16 | 93,4 | ||||||
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1030 | 3191 | 0213191 | 2 896 800,00 | 2 051 824,67 | 70,8 | 2 896 800,00 | 2 051 824,67 | 70,8 | ||||
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1030 | 3191 | 0813191 | 17 798 234,00 | 17 178 433,00 | 96,5 | 17 798 234,00 | 17 178 433,00 | 96,5 | ||||
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1030 | 3192 | 0813192 | 1 489 477,00 | 1 482 315,49 | 99,5 | 1 489 477,00 | 1 482 315,49 | 99,5 | ||||
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 0813210 | 529 643,70 | 529 643,70 | ||||||||
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4113210 | 321 325,44 | 321 325,44 | ||||||||
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4213210 | 945 717,73 | 945 717,73 | ||||||||
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4313210 | 489 287,86 | 489 287,86 | ||||||||
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 3220 | 115 059 112,80 | 115 058 726,80 | 115 059 112,80 | 115 058 726,80 | 100,0 | |||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3221 | 0813221 | 39 757 554,80 | 39 757 549,29 | 39 757 554,80 | 39 757 549,29 | 100,0 | |||||
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3222 | 0813222 | 73 401 764,00 | 73 401 383,74 | 73 401 764,00 | 73 401 383,74 | 100,0 | |||||
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3223 | 0813223 | 1 899 794,00 | 1 899 793,77 | 1 899 794,00 | 1 899 793,77 | 100,0 | |||||
Інші заклади та заходи | 3240 | 41 554 875,00 | 38 777 129,89 | 93,3 | 3 890 000,00 | 4 170 422,75 | 45 444 875,00 | 42 947 552,64 | 94,5 | ||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 0213241 | 5 348 045,00 | 5 144 771,29 | 96,2 | 5 348 045,00 | 5 144 771,29 | 96,2 | ||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 0813241 | 13 873 906,00 | 13 758 620,71 | 99,2 | 1 830 000,00 | 2 238 640,59 | 15 703 906,00 | 15 997 261,30 | 101,9 | ||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 1513241 | 1 400 000,00 | 1 271 782,16 | 1 400 000,00 | 1 271 782,16 | 90,8 | |||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0213242 | 1 688 000,00 | 1 596 454,20 | 94,6 | 660 000,00 | 660 000,00 | 2 348 000,00 | 2 256 454,20 | 96,1 | ||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0813242 | 11 144 924,00 | 10 062 035,29 | 90,3 | 11 144 924,00 | 10 062 035,29 | 90,3 | ||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 1213242 | 9 500 000,00 | 8 215 248,40 | 86,5 | 9 500 000,00 | 8 215 248,40 | 86,5 | ||||
Культура і мистецтво | 4000 | 137 627 257,00 | 135 513 232,52 | 98,5 | 1 795 657,00 | 5 110 287,16 | 139 422 914,00 | 140 623 519,68 | 100,9 | ||||
Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 1014030 | 43 271 903,00 | 43 016 994,41 | 99,4 | 527 091,00 | 2 081 468,16 | 43 798 994,00 | 45 098 462,57 | 103,0 | ||
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | 4060 | 1014060 | 33 711 649,00 | 32 949 477,00 | 97,7 | 996 566,00 | 2 250 165,12 | 34 708 215,00 | 35 199 642,12 | 101,4 | ||
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 60 643 705,00 | 59 546 761,11 | 98,2 | 272 000,00 | 778 653,88 | 60 915 705,00 | 60 325 414,99 | 99,0 | ||||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 1014081 | 57 941 655,00 | 57 185 959,58 | 98,7 | 72 000,00 | 599 053,88 | 58 013 655,00 | 57 785 013,46 | 99,6 | ||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 0214082 | 1 087 500,00 | 1 000 251,98 | 92,0 | 1 087 500,00 | 1 000 251,98 | 92,0 | ||||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 1014082 | 1 198 550,00 | 1 025 704,65 | 85,6 | 200 000,00 | 179 600,00 | 1 398 550,00 | 1 205 304,65 | 86,2 | ||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4014082 | 166 500,00 | 141 358,00 | 84,9 | 166 500,00 | 141 358,00 | 84,9 | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4114082 | 66 500,00 | 10 490,00 | 15,8 | 66 500,00 | 10 490,00 | 15,8 | ||||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4214082 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | ||||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4314082 | 133 000,00 | 132 996,90 | 100,0 | 133 000,00 | 132 996,90 | 100,0 | ||||
Фізична культура і спорт | 5000 | 171 267 379,00 | 170 737 918,13 | 99,7 | 4 677 408,00 | 5 567 191,67 | 175 944 787,00 | 176 305 109,80 | 100,2 | ||||
Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 2 400 000,00 | 2 394 254,37 | 99,8 | 2 400 000,00 | 2 394 254,37 | 99,8 | ||||||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0810 | 5011 | 1115011 | 1 700 000,00 | 1 694 254,98 | 99,7 | 1 700 000,00 | 1 694 254,98 | 99,7 | ||||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 1115012 | 700 000,00 | 699 999,39 | 100,0 | 700 000,00 | 699 999,39 | 100,0 | ||||
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 132 362 558,00 | 131 889 101,19 | 99,6 | 213 320,00 | 2 333 647,68 | 132 575 878,00 | 134 222 748,87 | 101,2 | ||||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | 5031 | 1115031 | 119 644 172,00 | 119 290 715,97 | 99,7 | 213 320,00 | 1 788 388,95 | 119 857 492,00 | 121 079 104,92 | 101,0 | ||
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 0810 | 5033 | 1115033 | 12 718 386,00 | 12 598 385,22 | 99,1 | 545 258,73 | 12 718 386,00 | 13 143 643,95 | 103,3 | |||
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 20 776 622,00 | 20 737 173,19 | 99,8 | 4 464 088,00 | 3 150 551,84 | 25 240 710,00 | 23 887 725,03 | 94,6 | ||||
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1115041 | 20 662 278,00 | 20 622 834,79 | 99,8 | 2 714 088,00 | 3 132 078,16 | 23 376 366,00 | 23 754 912,95 | 101,6 | ||
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1515041 | 1 750 000,00 | 18 473,68 | 1 750 000,00 | 18 473,68 | 1,1 | |||||
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | 0810 | 5049 | 1115049 | 114 344,00 | 114 338,40 | 100,0 | 114 344,00 | 114 338,40 | 100,0 | ||||
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 15 728 199,00 | 15 717 389,38 | 99,9 | 82 992,15 | 15 728 199,00 | 15 800 381,53 | 100,5 | |||||
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 1115062 | 10 324 797,00 | 10 324 335,19 | 100,0 | 10 324 797,00 | 10 324 335,19 | 100,0 | ||||
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | 5063 | 1115063 | 5 403 402,00 | 5 393 054,19 | 99,8 | 82 992,15 | 5 403 402,00 | 5 476 046,34 | 101,3 | |||
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 640 325 279,64 | 611 692 884,60 | 95,5 | 132 690 728,00 | 101 890 847,06 | 773 016 007,64 | 713 583 731,66 | 92,3 | ||||
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 67 529 953,00 | 63 557 742,05 | 94,1 | 23 109 953,00 | 20 258 458,51 | 90 639 906,00 | 83 816 200,56 | 92,5 | ||||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 1216011 | 25 005 330,00 | 23 314 786,03 | 93,2 | 21 933 158,00 | 19 111 749,80 | 46 938 488,00 | 42 426 535,83 | 90,4 | ||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4116011 | 3 321 000,00 | 3 320 600,34 | 100,0 | 3 321 000,00 | 3 320 600,34 | 100,0 | ||||
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4216011 | 1 176 795,00 | 1 146 708,71 | 1 176 795,00 | 1 146 708,71 | 97,4 | |||||
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4016014 | 13 010 000,00 | 11 388 126,83 | 87,5 | 13 010 000,00 | 11 388 126,83 | 87,5 | ||||
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4116014 | 7 546 900,00 | 7 546 898,70 | 100,0 | 7 546 900,00 | 7 546 898,70 | 100,0 | ||||
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4216014 | 11 198 962,00 | 10 540 051,31 | 94,1 | 11 198 962,00 | 10 540 051,31 | 94,1 | ||||
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4316014 | 7 447 761,00 | 7 447 278,84 | 100,0 | 7 447 761,00 | 7 447 278,84 | 100,0 | ||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 1216020 | 95 088 496,00 | 90 894 523,59 | 95,6 | 95 088 496,00 | 90 894 523,59 | 95,6 | ||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 3816020 | 855 952,00 | 846 758,03 | 98,9 | 855 952,00 | 846 758,03 | 98,9 | ||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4016020 | 300 000,00 | 284 691,00 | 94,9 | 300 000,00 | 284 691,00 | 94,9 | ||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4216020 | 300 000,00 | 129 999,60 | 43,3 | 300 000,00 | 129 999,60 | 43,3 | ||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0620 | 6020 | 4316020 | 588 201,00 | 588 200,22 | 100,0 | 588 201,00 | 588 200,22 | 100,0 | ||||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1216030 | 276 395 549,00 | 260 131 754,09 | 94,1 | 20 439 107,00 | 27 738 108,58 | 296 834 656,00 | 287 869 862,67 | 97,0 | ||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1516030 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | |||||||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4016030 | 35 820 000,00 | 35 676 660,90 | 99,6 | 5 827 264,00 | 5 521 586,83 | 41 647 264,00 | 41 198 247,73 | 98,9 | ||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4116030 | 14 726 550,00 | 14 725 453,12 | 100,0 | 323 800,00 | 323 725,89 | 15 050 350,00 | 15 049 179,01 | 100,0 | ||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4216030 | 36 652 533,00 | 36 352 916,62 | 99,2 | 3 323 201,00 | 3 323 200,82 | 39 975 734,00 | 39 676 117,44 | 99,3 | ||
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4316030 | 37 453 771,00 | 37 263 024,70 | 99,5 | 37 453 771,00 | 37 263 024,70 | 99,5 | ||||
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 | 6040 | 1216040 | 55 426 316,00 | 52 603 428,43 | 94,9 | 8 464 000,00 | 128 160,00 | 63 890 316,00 | 52 731 588,43 | 82,5 | ||
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово- комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 0620 | 6050 | 1216050 | 14 286 859,00 | 13 984 182,25 | 97,9 | 50 954 434,00 | 33 984 233,19 | 65 241 293,00 | 47 968 415,44 | 73,5 | ||
Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 100,0 | 20 243 969,00 | 10 613 373,24 | 21 895 969,00 | 12 265 373,24 | 56,0 | ||||
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення | 0610 | 6083 | 0216083 | 9 043 320,00 | 9 043 320,00 | 0,0 | |||||||
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0610 | 6084 | 0216084 | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 100,0 | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 100,0 | ||||
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 0816086 | 11 200 649,00 | 10 613 373,24 | 11 200 649,00 | 10 613 373,24 | 94,8 | |||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 1216090 | 3 221 099,64 | 2 973 692,40 | 92,3 | 3 221 099,64 | 2 973 692,40 | 92,3 | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 4016090 | 14 000,00 | 13 928,80 | 99,5 | 14 000,00 | 13 928,80 | 99,5 | ||||
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 4216090 | 14 000,00 | 13 928,80 | 99,5 | 14 000,00 | 13 928,80 | 99,5 | ||||
Економічна діяльність | 7000 | 569 975 143,00 | 561 844 570,71 | 98,6 | 1 462 284 095,00 | 1 190 361 259,00 | 2 032 259 238,00 | 1 752 205 829,71 | 86,2 | ||||
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 410 000,00 | 0,0 | 410 000,00 | 0,0 | ||||||||
Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 0217130 | 410 000,00 | 0,0 | 410 000,00 | 0,0 | ||||||
Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 300 000,00 | 228 000,00 | 76,0 | 376 070 994,00 | 293 105 661,62 | 376 370 994,00 | 293 333 661,62 | 77,9 | ||||
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1217310 | 4 067 983,00 | 4 067 922,29 | 4 067 983,00 | 4 067 922,29 | 100,0 | |||||
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1317310 | 13 746 935,00 | 7 197 041,23 | 13 746 935,00 | 7 197 041,23 | 52,4 | |||||
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1517310 | 1 925 000,00 | 1 320 000,00 | 1 925 000,00 | 1 320 000,00 | 68,6 | |||||
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 70 978 011,00 | 24 343 117,19 | 70 978 011,00 | 24 343 117,19 | 34,3 | |||||||
Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 1517321 | 46 758 011,00 | 11 019 252,26 | 46 758 011,00 | 11 019 252,26 | 23,6 | |||||
Будівництво медичних установ та закладів | 0443 | 7322 | 1517322 | 9 505 000,00 | 7 467 892,95 | 9 505 000,00 | 7 467 892,95 | 78,6 | |||||
Будівництво установ та закладів культури | 0443 | 7324 | 1517324 | 610 000,00 | 208 286,40 | 610 000,00 | 208 286,40 | 34,1 | |||||
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 1517325 | 14 105 000,00 | 5 647 685,58 | 14 105 000,00 | 5 647 685,58 | 40,0 | |||||
Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 0217330 | 54 404 098,00 | 41 369 712,50 | 54 404 098,00 | 41 369 712,50 | 76,0 | |||||
Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 1517330 | 7 523 755,00 | 2 129 882,00 | 7 523 755,00 | 2 129 882,00 | 28,3 | |||||
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 1217340 | 483 312,00 | 91 312,00 | 483 312,00 | 91 312,00 | 18,9 | |||||
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 1517340 | 71 400,00 | 71 362,80 | 71 400,00 | 71 362,80 | 99,9 | |||||
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0443 | 7350 | 0217350 | 679 642,00 | 524 561,00 | 679 642,00 | 524 561,00 | 77,2 | |||||
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 0217370 | 300 000,00 | 228 000,00 | 76,0 | 650 358,00 | 405 369,17 | 950 358,00 | 633 369,17 | 66,6 | ||
Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" | 0620 | 7382 | 1217382 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 95,5 | |||||
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 538 497 506,00 | 534 596 422,74 | 99,3 | 245 163 680,00 | 59 707 599,25 | 783 661 186,00 | 594 304 021,99 | 75,8 | ||||
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 7410 | 184 955 416,00 | 184 955 416,00 | 0,0 | |||||||||
Інші заходи у сфері автотранспорту | 0451 | 7413 | 0217413 | 184 955 416,00 | 184 955 416,00 | 0,0 | |||||||
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом | 7420 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 100,0 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 100,0 | ||||||
Інші заходи у сфері електротранспорту | 0455 | 7426 | 0217426 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 100,0 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 100,0 | ||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 188 497 506,00 | 184 596 422,74 | 97,9 | 60 208 264,00 | 59 707 599,25 | 248 705 770,00 | 244 304 021,99 | 98,2 | ||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 1217461 | 96 281 568,00 | 93 024 458,46 | 96,6 | 209 536,00 | 64 000,00 | 96 491 104,00 | 93 088 458,46 | 96,5 | ||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4017461 | 20 421 736,00 | 20 387 648,73 | 99,8 | 20 421 736,00 | 20 387 648,73 | 99,8 | ||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4117461 | 8 205 900,00 | 8 205 872,80 | 100,0 | 41 190 600,00 | 41 190 595,80 | 49 396 500,00 | 49 396 468,60 | 100,0 | ||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4217461 | 17 395 000,00 | 16 785 141,65 | 96,5 | 18 808 128,00 | 18 453 003,45 | 36 203 128,00 | 35 238 145,10 | 97,3 | ||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 4317461 | 46 193 302,00 | 46 193 301,10 | 100,0 | 46 193 302,00 | 46 193 301,10 | 100,0 | ||||
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 30 767 637,00 | 27 020 147,97 | 87,8 | 841 049 421,00 | 837 547 998,13 | 871 817 058,00 | 864 568 146,10 | 99,2 | ||||
Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 1317640 | 15 082 555,00 | 14 718 604,37 | 97,6 | 19 563 842,00 | 15 829 009,13 | 34 646 397,00 | 30 547 613,50 | 88,2 | ||
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0490 | 7650 | 0217650 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,0 | |||||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0217670 | 122 500 000,00 | 122 500 000,00 | 122 500 000,00 | 122 500 000,00 | 100,0 | |||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0717670 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 100,0 | |||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 1217670 | 695 105 579,00 | 695 105 579,00 | 695 105 579,00 | 695 105 579,00 | 100,0 | |||||
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 0217680 | 852 481,00 | 402 481,00 | 47,2 | 852 481,00 | 402 481,00 | 47,2 | ||||
Інша економічна діяльність | 7690 | 14 832 601,00 | 11 899 062,60 | 80,2 | 2 775 000,00 | 3 088 410,00 | 17 607 601,00 | 14 987 472,60 | 85,1 | ||||
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 0217693 | 12 127 417,00 | 9 293 935,66 | 76,6 | 2 700 000,00 | 3 054 410,00 | 14 827 417,00 | 12 348 345,66 | 83,3 | ||
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 1317693 | 2 598 425,00 | 2 511 815,31 | 96,7 | 75 000,00 | 34 000,00 | 2 673 425,00 | 2 545 815,31 | 95,2 | ||
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3117693 | 95 000,00 | 89 759,63 | 94,5 | 95 000,00 | 89 759,63 | 94,5 | ||||
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3817693 | 11 759,00 | 3 552,00 | 30,2 | 11 759,00 | 3 552,00 | 30,2 | ||||
Інша діяльність | 8000 | 198 109 390,00 | 133 125 651,73 | 67,2 | 18 381 890,00 | 52 421 937,03 | 216 491 280,00 | 185 547 588,76 | 85,7 | ||||
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 8100 | 128 116 186,00 | 117 855 154,92 | 92,0 | 4 545 840,00 | 39 308 600,77 | 132 662 026,00 | 157 163 755,69 | 118,5 | ||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 0218110 | 1 500 000,00 | 0,0 | 1 500 000,00 | 0,0 | ||||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 1218110 | 13 804 278,00 | 12 446 277,76 | 90,2 | 943 924,01 | 13 804 278,00 | 13 390 201,77 | 97,0 | |||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 2918110 | 109 804 065,00 | 102 709 637,96 | 93,5 | 4 545 840,00 | 36 097 100,28 | 114 349 905,00 | 138 806 738,24 | 121,4 | ||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4018110 | 2 075 500,00 | 1 959 717,56 | 94,4 | 2 151 910,64 | 2 075 500,00 | 4 111 628,20 | 198,1 | |||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4118110 | 341 950,00 | 325 565,48 | 95,2 | 341 950,00 | 325 565,48 | 95,2 | ||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4218110 | 379 125,00 | 221 995,68 | 58,6 | 379 125,00 | 221 995,68 | 58,6 | ||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4318110 | 211 268,00 | 191 960,48 | 90,9 | 115 665,84 | 211 268,00 | 307 626,32 | 145,6 | |||
Громадський порядок та безпека | 8200 | 1 961 502,00 | 1 230 743,25 | 62,7 | 10 955 000,00 | 10 523 466,26 | 12 916 502,00 | 11 754 209,51 | 91,0 | ||||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380 | 8220 | 0218220 | 976 502,00 | 479 355,88 | 49,1 | 976 502,00 | 479 355,88 | 49,1 | ||||
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0380 | 8230 | 4218230 | 200 000,00 | 2 200,00 | 1,1 | 200 000,00 | 2 200,00 | 1,1 | ||||
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0380 | 8230 | 4318230 | 200 000,00 | 199 811,20 | 99,9 | 200 000,00 | 199 811,20 | 99,9 | ||||
Заходи та роботи з територіальної оборони | 0380 | 8240 | 0218240 | 585 000,00 | 549 376,17 | 93,9 | 10 955 000,00 | 10 523 466,26 | 11 540 000,00 | 11 072 842,43 | 96,0 | ||
Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 15 213 150,00 | 13 364 787,23 | 87,9 | 2 881 050,00 | 2 589 870,00 | 18 094 200,00 | 15 954 657,23 | 88,2 | ||||
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 8310 | 15 213 150,00 | 13 364 787,23 | 87,9 | 2 301 050,00 | 2 300 000,00 | 17 514 200,00 | 15 664 787,23 | 89,4 | ||||
Утилізація відходів | 0512 | 8312 | 1218312 | 15 213 150,00 | 13 364 787,23 | 87,9 | 2 301 050,00 | 2 300 000,00 | 17 514 200,00 | 15 664 787,23 | 89,4 | ||
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0540 | 8340 | 1218340 | 580 000,00 | 289 870,00 | 580 000,00 | 289 870,00 | 50,0 | |||||
Обслуговування місцевого боргу | 0170 | 8600 | 3718600 | 2 818 552,00 | 674 966,33 | 23,9 | 2 818 552,00 | 674 966,33 | 23,9 | ||||
Резервний фонд | 8700 | 50 000 000,00 | 0,0 | 50 000 000,00 | 0,0 | ||||||||
Резервний фонд місцевого бюджету | 0133 | 8710 | 3718710 | 50 000 000,00 | 0,0 | 50 000 000,00 | 0,0 | ||||||
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 4 770 541 083,44 | 4 505 339 567,62 | 94,4 | 2 182 654 905,23 | 1 846 289 085,09 | 6 953 195 988,67 | 6 351 628 652,71 | 91,3 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 0219800 | 60 357 074,00 | 47 405 488,40 | 78,5 | 60 357 074,00 | 47 405 488,40 | 78,5 | ||||
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 4 830 898 157,44 | 4 552 745 056,02 | 94,2 | 2 182 654 905,23 | 1 846 289 085,09 | 7 013 553 062,67 | 6 399 034 141,11 | 91,2 | ||||
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 50 647 200,00 | 50 481 625,29 | 99,7 | 50 647 200,00 | 50 481 625,29 | 99,7 | ||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 0219770 | 50 647 200,00 | 50 481 625,29 | 99,7 | 50 647 200,00 | 50 481 625,29 | 99,7 | ||||
Усього | 900203 | 4 881 545 357,44 | 4 603 226 681,31 | 94,3 | 2 182 654 905,23 | 1 846 289 085,09 | 7 064 200 262,67 | 6 449 515 766,40 | 91,3 | ||||
ІІІ. Кредитування | |||||||||||||
Інша діяльність | 8000 | 14 679 600,00 | 12 746 807,00 | 86,8 | 64 917 580,00 | -3 612 676,80 | 79 597 180,00 | 9 134 130,20 | 11,5 | ||||
Кредитування | 8800 | 14 679 600,00 | 12 746 807,00 | 86,8 | 64 917 580,00 | -3 612 676,80 | 79 597 180,00 | 9 134 130,20 | 11,5 | ||||
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 8820 | 14 679 600,00 | 12 746 807,00 | 86,8 | 366 000,00 | -3 612 676,80 | 15 045 600,00 | 9 134 130,20 | 60,7 | ||||
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1060 | 8821 | 0218821 | 14 679 600,00 | 12 746 807,00 | 86,8 | 9 697 000,00 | 4 271 836,00 | 24 376 600,00 | 17 018 643,00 | 69,8 | ||
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1060 | 8822 | 0218822 | -9 331 000,00 | -7 884 512,80 | -9 331 000,00 | -7 884 512,80 | 84,5 | |||||
Виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 8880 | 64 551 580,00 | 64 551 580,00 | 0,0 | |||||||||
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 0490 | 8881 | 3718881 | 64 551 580,00 | 64 551 580,00 | 0,0 | |||||||
Усього | 900201 | 14 679 600,00 | 12 746 807,00 | 86,8 | 64 917 580,00 | -3 612 676,80 | 79 597 180,00 | 9 134 130,20 | 11,5 | ||||
IV. Фінансування | |||||||||||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 599 639 087,00 | 904 084 101,41 | 150,8 | -1 932 589 704,23 | -1 376 522 678,47 | -1 332 950 617,23 | -472 438 577,06 | 35,4 | |||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 809 547 645,45 | -1 378 827 874,67 | -569 280 229,22 | ||||||||||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -904 084 101,41 | 1 380 489 157,92 | 476 405 056,51 | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -809 547 645,45 | 1 382 794 354,12 | 573 246 708,67 | |||||||||
Інше внутрішнє фінансування | 203000 | 69 212 692,66 | 69 212 692,66 | ||||||||||
Позики інших фінансових установ | 203100 | 69 212 692,66 | 69 212 692,66 | ||||||||||
Одержано позик | 203110 | 69 212 692,66 | 69 212 692,66 | ||||||||||
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 205000 | -7 027 147,06 | -7 027 147,06 | ||||||||||
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 205000 | -7 027 147,06 | -7 027 147,06 | ||||||||||
На початок періоду | 205100 | 20 938 884,73 | 20 938 884,73 | ||||||||||
На кінець періоду | 205200 | 27 186 230,25 | 27 186 230,25 | ||||||||||
Інші розрахунки | 205300 | -779 801,54 | -779 801,54 | ||||||||||
Інші розрахунки | 205300 | -779 801,54 | -779 801,54 | ||||||||||
Інші розрахунки | 205340 | -779 801,54 | -779 801,54 | ||||||||||
Інші розрахунки | 205340 | -779 801,54 | -779 801,54 | ||||||||||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | -904 084 101,41 | 1 318 303 612,32 | 414 219 510,91 | |||||||||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | -809 547 645,45 | 1 320 608 808,52 | 511 061 163,07 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
На початок періоду | 208100 | 1 232 859 635,34 | 17 400 004,35 | 1 250 259 639,69 | |||||||||
На кінець періоду | 208200 | 734 712 301,83 | 100 078 010,58 | 834 790 312,41 | |||||||||
Інші розрахунки | 208300 | -1 200 219,14 | -49 597,23 | -1 249 816,37 | |||||||||
Інші розрахунки | 208300 | 93 336 236,82 | 2 255 598,97 | 95 591 835,79 | |||||||||
Курсова різниця | 208310 | -49 597,23 | -49 597,23 | ||||||||||
Курсова різниця | 208310 | -49 597,23 | -49 597,23 | ||||||||||
Інші розрахунки | 208340 | 93 336 236,82 | 2 305 196,20 | 95 641 433,02 | |||||||||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку | 208400 | -1 401 031 215,78 | 1 401 031 215,78 | ||||||||||
Зовнішнє фінансування | 300000 | -3 966 479,45 | -3 966 479,45 | ||||||||||
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку | 301000 | -3 966 479,45 | -3 966 479,45 | ||||||||||
Погашено позик | 301200 | -3 966 479,45 | -3 966 479,45 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | -904 084 101,41 | 1 376 522 678,47 | 472 438 577,06 | ||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | -809 547 645,45 | 1 378 827 874,67 | 569 280 229,22 | ||||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | 135 411 382,00 | 65 246 213,21 | 135 411 382,00 | 65 246 213,21 | 48,2 | |||||||
Запозичення | 401000 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 49,6 | |||||||
Внутрішні запозичення | 401100 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 49,6 | |||||||
Довгострокові зобов'язання | 401101 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 139 666 910,00 | 69 212 692,66 | 49,6 | |||||||
Погашення | 402000 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | 93,2 | |||||||
Зовнішні зобов'язання | 402200 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | 93,2 | |||||||
Довгострокові зобов'язання | 402201 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | -4 255 528,00 | -3 966 479,45 | 93,2 | |||||||
Фінансування за активними операціями | 600000 | -599 639 087,00 | -904 084 101,41 | 150,8 | 1 797 178 322,23 | 1 311 276 465,26 | 1 197 539 235,23 | 407 192 363,85 | 34,0 | ||||
Фінансування за активними операціями | 600000 | -809 547 645,45 | 1 313 581 661,46 | 504 034 016,01 | |||||||||
Зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 | -599 639 087,00 | -904 084 101,41 | 150,8 | 1 797 178 322,23 | 1 311 276 465,26 | 1 197 539 235,23 | 407 192 363,85 | 34,0 | ||||
Зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 | -809 547 645,45 | 1 313 581 661,46 | 504 034 016,01 | |||||||||
На початок періоду | 602100 | 1 232 859 635,34 | 1 232 859 635,34 | 100,0 | 17 400 004,35 | 38 338 889,08 | 1 250 259 639,69 | 1 271 198 524,42 | 101,7 | ||||
На кінець періоду | 602200 | 50 000 000,11 | 734 712 301,83 | 1 469,4 | 2 720 404,35 | 127 264 240,83 | 52 720 404,46 | 861 976 542,66 | 1 635,0 | ||||
Інші розрахунки | 602300 | -1 200 219,14 | -829 398,77 | -2 029 617,91 | |||||||||
Інші розрахунки | 602300 | 93 336 236,82 | 1 475 797,43 | 94 812 034,25 | |||||||||
Курсова різниця | 602301 | -49 597,23 | -49 597,23 | ||||||||||
Курсова різниця | 602301 | -49 597,23 | -49 597,23 | ||||||||||
Інші розрахунки | 602304 | -1 200 219,14 | -779 801,54 | -1 980 020,68 | |||||||||
Інші розрахунки | 602304 | 93 336 236,82 | 1 525 394,66 | 94 861 631,48 | |||||||||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку | 602400 | -1 782 498 722,23 | -1 401 031 215,78 | 78,6 | 1 782 498 722,23 | 1 401 031 215,78 | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | -599 639 087,00 | -904 084 101,41 | 150,8 | 1 932 589 704,23 | 1 376 522 678,47 | 1 332 950 617,23 | 472 438 577,06 | 35,4 | |||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | -809 547 645,45 | 1 378 827 874,67 | 569 280 229,22 | ||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_______________
№________________
Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік
Затверджено резервний фонд, грн, коп. | Збільшено резервний фонд, грн, коп. | Зменшено резервний фонд, грн, коп. | Виділено коштів з резервного фонду | Залишок резервного фонду на кінець року, грн, коп. | ||||||
Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів | Головний розпорядник коштів | Цільове спрямування | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Виділено коштів за звітний період (рік), грн, коп. | Недовиділено асигнувань до плану, грн, коп. | ||||
50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від __________________
№ ___________________
Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради
за 2024 рік
грн, коп.
ККДБ/ КТПКВКМБ | Найменування | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано за 2024 рік |
Залишок на початок року | 38 332,55 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження) | 2 196,13 | |
в тому числі : | |||
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (перерахування благодійного внеску від суми грошових коштів, залучених на умовах банківського вкладу (депозиту) "Відбудуємо міста разом") | 2 196,13 | ||
Залишок на кінець року | 40 528,68 |
ОПУБЛІКОВАНО 26.02.2025