№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

Джерела фінансування

у тому числі за роками

Всього

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва.

Коригування

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

291,000

-

-

100,000

100,000

100,000

300,00

-

891,000

Створення плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва. Коригування, оптимізація, адаптація

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

291,000

-

-

100,000

100,000

100,000

300,00

-

891,000

2.

Придбання спорядження, устаткування, обладнання та збільшення статутного фонду КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР, КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

Всього, у т.ч.:

2200,000

-

3000,000

3000,000

1000,000

1000,000

8000,00

-

18200,000

Придбання спорядження, устаткування та обладнання, збільшення статутного капіталу

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

2200,000

-

-

3000,000

1000,000

1000,000

5000,00

-

12200,000

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

3000,000

-

-

-

3000,000

-

6000,000

3.

Виконання енергетичних аудитів будівель комунальної форми власності

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

962,266

1174,260

-

300,000

400,000

300,000

10000,00

700,000

13836,526

Здійснення енергетичних аудитів будівель

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

962,266

1174,260

-

300,000

400,000

300,000

10000,00

700,000

13836,526

4.

Виконання заходів з термосанації будівель бюджетної сфери, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

12736,441

33028,378

45583,980

100000,000

25000,000

25000,000

22000,00

263348,799

Виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку м. Миколаєва та проведення капітального ремонту з термосанації будівель бюджетної сфери, економія енергоресурсів

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

12736,441

33028,378

45583,980

100000,000

25000,000

25000,000

22000,00

263348,799

5.

Відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами та понесених витрат за рахунок власних коштів на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва згідно з Порядком відшкодування (додаток 3 до Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2024 роки)

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

2331,591

8256,597

21489,402

20000,000

25000,000

30000,000

7489,402

6000,000

120566,992

Формування механізму залучення власниками (співвласниками) житла кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження житлових будинків.

Формування механізму залучення власниками (співвласниками) житла кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження житлових будинків,

підвищення комфортності проживання мешканців міста Миколаєва, заміна зношених теплових мереж та застарілого обладнання на нове енергоефективне, скорочення споживання енергоносіїв

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

2331,591

8256,597

20000,000

20000,000

25000,000

30000,000

6000,000

6000,000

117588,188

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

1489,402

-

-

-

1489,402

-

2978,804

6.

Забезпечення діяльності КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР, комунальна установа ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»

Всього, у т.ч.:

728,271

1699,654

4500,000

3200,000

3500,000

4000,000

5000,000

2500,000

25128,375

Забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення, підвищення рівня поінформованості населення щодо питань енергозбере-ження

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

728,271

1699,654

2500,000

3200,000

3500,000

4000,000

3000,000

2500,000

21128,375

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

2000,000

-

-

-

2000,000

-

4000,000

7.

Заходи щодо енергозбереження та енергоефективності, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

6332,217

28614,231

48427,114

100000,000

25000,000

25000,000

21500,000

21075,000

275948,560

Запровадження заходів щодо енергозбереження та енергоефективності у м. Миколаєві, модернізація вуличного освітлення, зменшення споживання енергоносіїв

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

6332,217

28614,231

47316,516

100000,000

25000,000

25000,000

21500,000

21075,000

274837,964

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

1110,598

-

-

-

-

1110,598

8.

Висвітлювання діяльності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради в ЗМІ та популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження

2017-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

300,000

300,000

348,000

-

-

-

-

-

948,000

Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

300,000

300,000

348,000

-

-

-

-

-

948,000

9.

Створення, організація та розвиток інфраструктури індустріального парку «Енергія» за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 44, у т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення сприятливих умов для розвитку енергоефективного виробництва

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

За умови наявності фінансування

-

-

10.

Капітальний ремонт вузлів комерційного обліку енергоносіїв з облаштуванням систем автоматичної передачі даних в будівлях бюджетної сфери, у т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

4000,000

3000,000

3000,000

10000,000

-

20000,000

Створення автоматичної системи енергетичного моніторингу споживання ПЕР в бюджетній сфері, підвищення точності передачі показників приладів обліку

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

4000,000

3000,000

3000,000

10000,000

-

20000,000

11.

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області для забезпечення часткового відшкодування кредитів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Миколаєва згідно з обласною Програмою часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

2200,000

-

-

-

-

-

-

2200,000

Субвенція обласному бюджету Миколаївської області для забезпечення часткового відшкодування кредитів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Миколаєва

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

2200,000

-

-

-

-

-

-

2200,000

12.

Фінансова допомога комунальним підприємствам міста Миколаєва

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, комунальні підприємства ММР

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання спорядження, устаткування та обладнання

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

За умови наявності фінансування

-

13.

Розроблення та реалізація схеми теплопостачання міста Миколаєва

2017-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

1223,000

-

-

-

-

-

-

1223,000

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

1223,000

-

За умови наявності фінансування

1223,000

14.

Реалізація інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

2020-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

41750,534

4800,000

5000,000

15500,000

67050,534

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

13530,534

4800,000

5000,000

15500,000

38830,534

інші джерела:

грант

-

-

-

-

10720,000

-

-

-

10720,000

кредит

-

-

-

-

17500,000

-

-

-

17500,000

14.1*

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул.  Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

990,727

-

-

-

990,727

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

940,727

-

-

-

940,727

інші джерела:

грант

-

-

-

-

50,00

-

-

-

50,00

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

14.2*

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

2654,951

1496,927

1600,000

7451,228

13203,106

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

279,951

1496,927

1600,000

7451,228

10828,106

інші джерела:

грант

-

-

-

-

2375,000

-

-

-

2375,000

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

14.3*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної  насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

23338,057

295,246

300,000

-

23933,303

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

9100,759

295,246

300,000

-

9696,005

інші джерела:

грант

-

-

-

-

4220,000

-

-

-

4220,000

кредит

-

-

-

-

10017,298

-

-

-

10017,298

14.4*

Закупівля індивідуальних теплових пунктів для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

8665,135

112,710

-

-

8777,845

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул.  Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а , та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Реалізація підпроєкту 4 додатка 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо, 1;

пр. Центральний, 22;

пр. Центральний, 24;

пр. Центральний, 22а;

пр. Центральний, 22б;

пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу № 85 за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня, 53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо, 1а, в частині встановлення Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; індивідуальних теплових пунктів.

Реалізація підпроєкту 1NW м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

1182,433

112,710

-

-

1295,143

інші джерела:

грант

-

-

-

-

-

-

-

-

-

кредит

-

-

-

-

7482,702

-

-

-

7482,702

14.5*

Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

101,884

1295,118

1300,000

-

2697,002

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

101,884

1295,118

1300,000

-

2697,002

інші джерела:

грант

-

-

-

-

-

-

-

-

-

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.6*

Реалізація підпроєкту 4 додатка 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо, 1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу № 85 за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня, 53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо, 1а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

800,006

-

-

-

800,006

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

800,006

-

-

-

800,006

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.7*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2023

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

4964,774

-

-

-

4964,774

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

889,774

-

-

-

889,774

інші джерела не заборонені чинним законодавством

грант

-

-

-

-

4075,000

-

-

-

4075,00

14.8*

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза

2020-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

235,000

1600,000

1800,000

8048,772

11683,772

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

235,000

1600,000

1800,000

8048,772

11683,772

інші джерела:

грант

-

-

-

-

-

-

-

-

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

14.9*

Інші заходи з реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

2020-2024

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

-

-

-

-

-

131,000

350,000

-

481,000

Підвищення економічної та енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Миколаєва, модернізація джерел теплової енергії та теплових мереж

бюджет Миколаївської міської територіальної громади

-

-

-

-

-

131,000

350,000

-

481,000

інші джерела:

грант

-

-

-

-

-

-

-

-

-

кредит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№

з/п

Показники

Одини-ця виміру

Роки

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва. Коригування

1

затрат

коригування плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва щорічно

тис.грн

100,000

100,000

100,000

300,000

-

2

продукту

запланована кількість заходів

од.

1

1

1

1

-

3

ефективності

середні видатки на проведення одного заходу

тис.грн

100,000

100,000

100,000

300,000

-

4

якості

забезпечення динаміки коригування плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва щорічно

%

100

100

100

100

-

2

Придбання спорядження, устаткування, обладнання та збільшення статутного фонду

КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

1

затрат

обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»

тис.грн

3 000,00

1 000,00

1 000,00

5 000,00

-

2

якості

співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року

%

100

100

100

100

-

результат фінансової діяльності підприємства на кінець року

тис.грн

5000,00

3

Виконання енергетичних аудитів будівель

1

затрат

обсяг затрат щодо виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів

тис.грн

300,000

400,000

300,000

10 000,000

700,000

потреба у виконанні енергетичних аудитів та розробці енергетичних паспортів

од.

1

1

1

56

22

2

продукту

заплановано виготовити енергетичні аудити та розробити енергетичні паспорти

од.

1

1

1

56

22

3

ефективності

середні втрати для виконання одного енергопаспорта

тис.грн

300,000

400,000

300,000

178,571

31,818

4

якості

питома вага виготовлення енергетичних аудитів та розроблення енергетичних паспортів до запланованих програмою на рік

%

100

100

100

100

100

4

Виконання заходів з термосанації будівель бюджетної сфери, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1

затрат

обсяг затрат на виконання реконструкції об’єктів будівництва

тис.грн

100 000,000

25 000,000

25 000,000

22 000,000

обсяг реконструкції об’єктів

км (кв.м)

43 059,4

16 930,0

26 209,82

30 419,22

2

продукту

кількість об’єктів, які планується реконструювати

од.

10

5

4

7

3

ефективності

середні видатки для реконструкції одного об’єкта

тис.грн

10 000,00

5 000,00

6 250,00

3 142,857

середні видатки для реконструкції одного м. кв

тис.грн

2,322

1,477

0,954

0,723

4

якості

рівень готовності реконструкції об’єктів

%

69

70

51

40

5

Відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами та понесених витрат за рахунок власних коштів на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва згідно з Порядком відшкодування (Додаток 3)

1

затрат

заплановано відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження

тис.грн

20 000,000

25 000,000

30 000,000

7 489,402

6 000,000

2

продукту

кількість договорів, за якими заплановано відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження

од.

84

31

40

120

120

3

ефективності

середній розмір компенсації для виплати одного заходу

тис.грн

238,095

806,452

750,00

62,412

50,000

4

якості

щорічне відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження

%

100

100

100

100

100

6

Забезпечення діяльності КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»

1

затрат

кількість заходів, передбачена планом роботи

тис.грн

3 200,000

3 500,000

4 000,000

3 000,000

2 500,000

2

продукту

запланована кількість заходів

од.

30

45

55

55

50

кількість агітаційних матеріалів

од.

20

25

30

30

30

3

ефективності

середні видатки на проведення одного заходу

тис.грн

106,667

77,778

72,727

54,545

50

4

якості

відсоток проведених заходів у порівнянні із запланованими на рік

%

100

100

100

100

100

7

Заходи щодо енергозбереження та енергоефективності, у тому числі проектно- вишукувальні роботи та експертиза

1

затрат

обсяг видатків

тис.грн

100 000,000

25 000,000

25 000,000

21 500,000

21 075,000

виконання капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження

2

продукту

площа приміщень, які планується утеплити

кв.м

695,000

150,000

150,000

150,000

30 086

3

ефективності

середні видатки на ремонт 1 кв.м

тис.грн

143,885

166,667

166,667

143,333

0,701

4

якості

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження від запланованих

%

100

100

100

100

100

8

Капітальний ремонт вузлів комерційного обліку енергоносіїв з облаштуванням систем автоматичної передачі даних в будівлях бюджетної сфери, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

затрат

обсяг видатків для ремонту приборів обліку енергоносіїв

тис.грн.

4 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

-

продукту

запланована кількість приборів обліку енергоносіїв

од.

1660

1660

1660

1660

-

ефективності

середні видатки для придбання одного приладу обліку енергоносіїв

тис.грн.

2,410

1,807

1,807

6,024

-

якості

питома вага, запланована на рік, до потреби

%

100

100

100

100

щорічна економія бюджетних коштів після встановлення відремонтованих приборів до потреби

%

10

10

10

10

9

Реалізація інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»

1

затрат

обсяг видатків

тис.грн

-

41 750,534

4 800,000

5 000,000

15 500,000

обсяг реконструкції

кв.м

-

2 088

2 088

2 088

2 088

2

продукту

кількість об’єктів, які планується реконструювати

тис.грн

-

7

3

4

2

3

ефективності

середні видатки на реконструкцію 1 об’єкта

тис.грн

-

5 964,362

1 161,22

1 250,000

7 750,000

середні видатки на реконструкцію 1 кв.м

тис.грн

-

19,995

1,670

2,395

7,423

4

якості

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження від запланованих

%

-

100

100

100

100