Результативні показники

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

Бібліотеки

Показники затрат:

Кількість бібліотечних установ – всього, од.

37

37

35

34

34

35

35

з них: центральних бібліотек Централізованих бібліотечних систем для дітей та дорослих

2

2

1

1

1

-

-

Кількість бібліотек – філій та бібліотечних пунктів

35

35

34

33

33

33

33

кількість ставок – всього, од.

295,25

295,25

288,5

283,5

283,5

293,25

293,25

Кількість бібліотечних працівників – всього, од.

213,5

213,5

206,75

201,75

201,75

211,5

211,5

Показники продукту:

число читачів, тис. осіб

124,000

124,040

124,080

124,120

124,126

124,200

125,000

бібліотечний фонд, тис. прим.

867,500

869,400

871,300

873,200

875,100

876,000

877,000

Кількість книговидач, од.

2356858

2357626

2358394

2359163

2359932

2360500

2361000

Показники ефективності:

Кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника, од.

11039

11042

11406

11693

11697

11161

11163

Показники якості:

Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

104,00

100,22

100,22

100,22

100,22

100,10

100,11

Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

88,4

100,03

100,03

100,03

100,03

100,02

100,02

Палаци і будинки культури, клуби та інші клубні заклади

Показники затрат:

Кількість установ – всього, од.

9

9

10

10

10

9

9

у тому числі:

Палаців культури, од.

4

4

5

5

5

4

4

Будинків культури, од.

5

5

5

5

5

5

5

кількість ставок – всього, од.*

226

226

226

226

226

244,25

244,25

Кількість клубних формувань, од.

183

184

190

192

196

196

196

у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «зразковий», «народний», од.

22

24

26

29

31

31

31

Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.

1640

1645

1801

1903

2005

2005

2005

Показники продукту:

Кількість відвідувачів – всього, осіб

320199

320880

364100

374295

385524

386000

388000

Показники ефективності:

Середні витрати на одного відвідувача, грн

123,1

135,17

144,7

154,9

165,4

183,4

195,4

Показники якості:

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

100,2

100,2

113,4

102,8

103,0

100,12

100,52

Мистецькі школи

Показники затрат:

Кількість установ – всього, од.

10

10

10

10

10

10

10

у тому числі:

Музичних шкіл, од.

6

6

6

6

6

6

6

Художніх шкіл, од.

1

1

1

1

1

1

1

Шкіл мистецтва, од.

3

3

3

3

3

3

3

середнє число окладів (ставок) – всього, од.

508,11

508,11

508,11

508,11

508,11

509,61

509,61

в т.ч. середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників, од.

391,85

391,85

391,85

391,85

391,85

391,85

391,85

Показники продукту:

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб (затверджений контингент)

2470

2470

2470

2470

2470

2470

2470

Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб

481

481

481

481

481

481

481

Кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, осіб

66

70

75

80

85

88

92

Показники ефективності:

Чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб

6

6

6

6

6

6

6

Показники якості:

Відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків, %

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Динаміка збільшення кількості учнів, які вступили до вищих навчальних закладів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

104,8

106

107,1

106,7

106,3

103,5

104,5

Інші заклади та інші заходи в галузі культури і мистецтва

Показники затрат:

кількістьустанов – всього, од.

5

5

6

7

7

4

4

у тому числі:

централізованихбухгалтерій, од.

1

1

1

1

1

1

1

парківкультури і відпочинку, од.

1

1

1

1

1

0

0

інших культурно-освітніхзакладів (муніципальнихтеатрів-студій), од.

1

1

1

1

1

1

1

міськихметодичнихцентрів

1

1

1

1

1

1

1

зоопарків

1

1

1

1

1

1

1

центрівкультурнихпослуг

-

-

1

2

2

-

-

середнє число окладів (ставок) – всього, од.

292,5

292,5

299,25

304,25

304,25

274,75

274,75

Показники продукту:

кількість культурно-освітніхзаходів – всього, од.

159

161

164

170

176

177

178

у т.ч:

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

70

72

75

81

87

88

89

Виконавчий комітет ММР

16

16

16

16

16

16

16

Адміністрація Заводського району ММР

35

35

35

35

35

35

35

адміністрація Центрального району ММР

11

11

11

11

11

11

11

адміністрація Корабельного району ММР

19

19

19

19

19

19

19

Адміністрація Інгульського району ММР

8

8

8

8

8

8

8

Кількість відвідувачів зоопарку – всього, осіб

286195

286260

286325

286390

286455

286500

286550

у тому числі:

за реалізованими квитками, осіб

220150

220200

220250

220300

220350

220400

220450

безкоштовно, осіб

66045

66060

66075

66090

66105

66110

66120

Показники ефективності:

Кількість реалізованих квитків в зоопарку, шт.

220150

220200

220250

220300

220350

220400

220450

Середня ціна квитка, грн

78,9

87,5

99,83

109,76

118,49

118,49

118,49

Показники якості:

Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %

84,7

101,3

101,9

103,7

103,5

100,57

100,56

Динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

87,3

100,01

100,02

100,02

100,02

100,02

100,02

Охорона культурної спадщини

1. Науково-дослідне забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини

1.1. Проведення досліджень з метою виявлення об’єктів культурної спадщини та підготовка на них первинної облікової документації для внесення їх до Переліку пам’яток

Показники продукту:

Кількість виявлених об’єктів, на які буде розроблена облікова документація, од.

5

5

5

5

5

5

5

Показники ефективності:

Середня вартість дослідження та розробка однієї облікової картки, тис. грн

15,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Показники якості:

Рівень розроблення облікової документації на щойно виявлені об’єкти до запланованого Програмою, %

20

40

60

80

100

100

100

Обсяг видатків, тис. грн

75,0

75,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1.2. Завершення паспортизації пам’яток археології, які були включені до відповідних Списків згідно із Законом Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

260,0

390,0

Показники продукту:

Кількість пам’яток, на які буде розроблена науково-облікова документація, од.

26

26

Показники ефективності:

Середня вартість розробки науково-облікової документації на одну пам’ятку, тис. грн

10,0

15,0

Показники якості:

Рівень готовності науково-облікової документації до запланованого Програмою, %

100

100

1.3. Виготовлення науково-облікової документації на пам’ятки (щойно виявлені) з метою включенняїх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

100,0

75,0

75,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Показники продукту:

Кількість пам’яток (щойно виявлених), на які буде розроблена наукова-облікова документація, од.

10

5

5

5

5

10

10

Показники ефективності:

Середня вартість розробки науково-облікової документації на один об’єкт, тис.грн

10,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Показники якості:

Рівень готовності наукових паспортів до запланованого Програмою, %

33,3

50,0

66,6

83,3

100

100

100

2. Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини

2.1. Розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку проєктів охоронних зон пам’яток та режимів їх використання

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

225,0

400,0

500,0

750,0

1000,0

600,0

600,0

Показники продукту:

Кількість пам’яток, для яких будуть розроблені проєкти охоронних зон, од.

15

20

25

30

40

40

40

Показники  ефективності:

- середня вартість розроблення науково-проєктної документації на 1 пам’ятку, тис.грн

15,0

20,0

20,0

25,0

25,0

15,0

15,0

Показники якості:

Рівень готовності проєктів до запланованих Програмою, %

11,3

26,9

45,2

69,0

100

100

100

2.2. Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка на пам’ятки всіх категорій та видів

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

-

53,2

30,0

30,6

9,0

200,0

200,0

Показники продукту:

Кількість пам’яток, на які будуть виготовлені та встановлені охоронні дошки, од.

-

133

75

68

20

20

20

Показники ефективності:

Середня вартість послуг для однієї пам’ятки

-

400,0

400,0

450,0

450,0

10000,0

10000,0

Показники якості:

Рівень готовності виготовлення охоронних дощок до запланованих Програмою, %

-

44,9

70,3

93,2

100

100

100

2.3. Проведення рятівних розкопок пам’яток археології (у тому числі щойно виявлених)

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1400,0

1400,0

Показники продукту:

Кількість пам’яток, на яких будуть проведені рятівні розкопки, од.

1

1

1

1

1

1

1

Показники ефективності:

вартість 1 археологічного квадрата

12,5

12,5

14,0

14,0

15,0

15,0

15,0

Показникиякості:

Рівень готовності проведення рятівних розкопок до запланованих Програмою, %

20

40

60

80

100

100

100

2.4. Музеєфікація пам’яток:

- унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад» (у т.ч. археологічні дослідження з консервацією об’єктів) та створення музею просто неба;

- пам’ятки «Водонапірна башта» (у т.ч. реставрація) та створення музею води;

- пам’яток, які є зразками фортифікаційних споруд періоду Східної війни 1853-1856 рр. (Костянтинівська батарея, Михайлівський та інші редути)

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

12500,0

17500,0

18000,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

Показники продукту:

Кількість об’єктів, які будуть музеєфіковані, од.

1

2

3

3

3

Показники ефективності:

Середня вартість музеєфікації одного об’єкта: 

4166,6

5833,3

6000,0

3666,6

3666,6

3666,6

3666,6

Рівень готовності музеєфікації об’єктів до запланованих Програмою, %

30,3

60,6

60,6

100

100

100

100

3. Створення сприятливого інформаційного поля для популяризації культурної спадщини

3.1. Організація та проведення заходів в рамках Днів європейської спадщини в м. Миколаєві

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

20,0

25,0

45,0

45,0

60,0

50,0

60,0

Показники продукту:

Кількість заходів, од.

2

2

3

3

4

4

5

Показники ефективності:

Середня вартість одного заходу:

10,0

12,5

15,0

15,0

15,0

12,5

12,0

Показники якості:

Рівень проведених заходів до запланованих Програмою, %

14,3

28,6

50,0

71,4

100

100

100

3.2. Видання путівників, буклетів по місту, науково-популярних праць з історії м. Миколаєва тощо (за окремим щорічним планом)

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

60,0

60,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

Показники продукту:

Кількість видань, що будуть надруковані, од.

2

2

2

2

2

2

2

Показники ефективності:

Середня вартість одного видання:

30,0

30,0

40,2

40,2

50,0

50,0

50,0

Показники якості:

Рівень надрукованих видань до запланованих Програмою, %

20

40

60

80

100

100

100

3.3. Вшанування видатних особистостей та історичних подій шляхом встановлення меморіальних дощок

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

200,0

250,0

250,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Показники продукту:

Кількість об’єктів, од.

4

4

4

4

4

4

4

Показники ефективності:

Середня вартість одного об’єкта:

50,0

50,0

62,5

75,0

75,0

75,0

75,0

Показники якості:

Рівень встановлених об’єктів до запланованих Програмою, %

20

40

60

80

100

100

100

3.4.  Створення інклюзивних туристичних маршрутів для людей з обмеженими можливостями.

Виготовлення та встановлення макетів (або інших декоративно-пластичних форм), які відтворюють пам’ятки та надають інформацію про них, у т.ч. шрифтом Брайля

Показники затрат:

Обсяг видатків, тис. грн

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Показники продукту:

Кількість виготовлених макетів (або інших декоративно-пластичних форм), які відтворюють пам’ятки та надають інформацію про них, од.

2

2

2

2

2

2

2

Показники ефективності:

Середня вартість виготовлення одного макету:

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Показники якості:

Рівень виготовлення об’єктів від запланованих Програмою

20

40

60

80

100

100

100

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис.грн)

У тому числі за роками

І етап

ІІ етап

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всього:

3 049 247,0

326 859,8

359 356,0

399 132,1

430 562,9

472 667,0

511 998,8

548 670,4

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади (далі – міського бюджету)

2 837 121,1

301 718,6

335 779,6

373 208,1

402 056,5

441 320,0

474 856,4

508 181,9

Інші джерела фінансування

212 126,0

25 141,3

23 576,4

25 924,0

28 506,4

31 347,0

37 142,4

40 488,5

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

у тому числі за роками

Всього

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

1. Бібліотеки

1.1.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб жителів міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їхній облік, контроль за виконанням

1.1.1. Забезпеченняутримання та розвитку інфраструктури бібліотек. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове використання бібліотеками

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

51064,5

56171,0

61788,1

67966,9

74763,6

82015,6

87838,8

Забезпечення належного функціонування бібліотек, впровадження нових технологій, оптимізація витрат на їхнє утримання і розвиток. Сприяння позитивному та динамічному розвитку бібліотечної справи

у тому числі кошти:

міського бюджету

51029,0

56131,9

61745,1

67919,6

74711,6

81958,6

87777,7

Інші джерела фінансування

35,5

39,1

43,0

47,3

52,0

57,0

61,1

1.1.2. Забезпечення відновлення матеріально-технічної бази та технічного переоснащення бібліотек

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

5586,0

6144,6

6759,1

7434,9

8178,4

8971,7

9608,7

Покращання матеріально-технічного стану бібліотек міста. Перетворення їх на сучасні інформаційні та культурно-освітні центри, які надають послуги з використанням новітніх інформаційних технологій

у тому числі кошти:

міського бюджету

5456,0

6001,6

6601,8

7261,9

7988,1

8762,9

9385,1

Інші джерела фінансування

130,0

143,0

157,3

173,0

190,3

208,8

223,6

1.1.3. Комплектування бібліотечних фондів новою літературою, поповнення фондів бібліотек кращими зразками вітчизняної та світової літератури, їхнє збереження та використання

2021-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

2398,0

2637,8

2901,6

3191,7

3510,9

3851,4

4124,9

Забезпечення публічних бібліотек вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією, задоволення більш широкого кола читачів, задоволення їхніх потреб у літературі всіх напрямків

у тому числі кошти:

міського бюджету

2200,0

2420,0

2662,0

2928,2

3221,0

3533,4

3784,3

Інші джерела фінансування

198,0

217,8

239,6

263,5

289,9

318,0

340,6

1.1.4. Впровадження безбар'єрних рішень для осіб з інвалідністю

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Забезпечення можливості особам з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Інші джерела фінансування

1.1.5. Підтримка сучасних авторів, які пишуть про місто Миколаїв

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

700,0

770,0

847,0

931,7

1024,9

1124,3

1204,1

Популяризація творів місцевих сучасних авторів, знайомство з творами про місто Миколаїв шляхом проведення презентацій кращих нових видань

у тому числі кошти:

міського бюджету

700,0

770,0

847,0

931,7

1024,9

1124,3

1204,1

Інші джерела фінансування

1.1.6. Здійснення заходів з популяризації туристичних маршрутів міста (проведення квестів, поширення рекламно-інформаціїйної продукції про історію та визначні місця міста)

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

Поширення інформації про місто серед миколаївців та гостей міста

у тому числі кошти:

міського бюджету

200,0

300,0

Інші джерела фінансування

1.1.7. Створення культурно-мистецьких програм для психологічної підтримки й соціальної реінтеграції ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (ЦБС для дітей та дорослих)

Всього:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

Забезпечення права рівності на отримання культурних послуг серед усіх категорій населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

200,0

300,0

Інші джерела фінансування

Всього по розділу 1

Всього:

60148,5

66163,4

72779,8

80057,6

88063,4

97005,4

104064,5

у тому числі кошти:

міського бюджету

59785,0

65763,5

72339,9

79573,8

87531,2

96421,6

103439,2

Інші джерела фінансування

363,5

399,9

439,9

483,8

532,2

583,8

625,3

2. Палаци і будинки культури, клуби та інші клубні заклади

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

Всього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

2.1.

Забезпечення збереження і популяризації духовних надбань та елементів нематеріальної культурної спадщини, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно– національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення

2.1.1. Забезпеченняутримання та розвитку інфраструктури закладів клубного типу.

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (палаци культури, будинки культури)

Всього:

39952,8

43948,1

53342,9

58677,1

64544,9

70805,8

75833,0

Збереження та повноцінне функціонування закладів клубного типу, підвищення ролі клубних закладів, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців у конкурсах, фестивалях, святах тощо.

у тому числі кошти:

Здійсненнязаходів з популяризації та просування «Матвіївського борщу»

міського бюджету

39422,6

43364,9

52701,4

57971,5

63768,7

69954,3

74921,0

Інші джерела фінансування

530,2

583,2

641,5

705,6

776,2

851,5

912,0

2.1.2. Забезпеченнявідновлення матеріально-технічної бази та технічного переоснащення закладів клубного типу

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (палаци культури, будинки культури)

Всього:

4971,1

5468,2

6015,1

6616,6

7278,3

7984,3

8551,1

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, а саме: придбання обладнання, комп’ютерної техніки, оновлення костюмів, придбання нового сценічного обладнання, апаратури тощо

у тому числі кошти:

міського бюджету

4421,1

4863,2

5349,6

5884,5

6473,0

7100,9

7605,0

Інші джерела фінансування

550,0

605,0

665,5

732,1

805,3

883,4

946,1

2.1.3. Впровадженння безбар'єрних рішень для осіб з інвалідністю

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (палаци культури, будинки культури, мистецькі школи)

Всього:

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Забезпечення можливості особам з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Інші джерела фінансування

2.1.4. Створення культурно-мистецьких програм для психологічної підтримки й соціальної реінтеграції ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (палаци культури, будинки культури, мистецькі школи)

Всього:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

300,0

Забезпечення права рівності на отримання культурних послуг серед усіх категорій населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

200,0

300,0

Інші джерела фінансування

Всього по розділу 2

Всього:

45323,9

49856,3

59842,0

65826,1

72408,8

79632,5

85372,1

у тому числі кошти:

міського бюджету

44243,7

48668,1

58535,0

64388,4

70827,3

77897,6

83514,0

Інші джерела фінансування

1080,2

1188,2

1307,0

1437,7

1581,5

1734,9

1858,1

3. Мистецькі школи

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

Всього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

3.1.

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

3.1.1. Забезпеченняутримання та розвитку інфраструктури позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл).

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (мистецькі школи)

Всього:

93084,4

102392,9

112632,2

123895,4

136284,9

149504,6

160119,4

Здійснення заходів щодо збереження, оптимізації та розширення мережі мистецьких шкіл та вдосконалення структури естетичного виховання

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

у тому числі кошти:

Забезпечення участі викладачів, учнів у конкурсах, фестивалях, виставках, мистецьких проєктах тощо

міського бюджету

92524,2

101776,6

111954,3

123149,7

135464,7

148604,8

159155,7

Інші джерела фінансування

560,2

616,3

677,9

745,7

820,2

899,8

963,7

3.1.2. Здійснення заходів щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази мистецьких шкіл

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (мистецькі школи)

Всього:

11236,4

12360,0

13596,0

14955,6

16451,2

18047,0

19328,4

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, а саме: придбання музичних інструментів, комп’ютерної техніки тощо

у тому числі кошти:

міського бюджету

11104,4

12214,8

13436,3

14779,9

16257,9

17834,9

19101,2

Інші джерела фінансування

132,0

145,2

159,7

175,7

193,3

212,1

227,2

3.1.3. Впровадження безбар'єрних рішень для осіб з інвалідністю

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (мистецькі школи)

Всього:

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Забезпечення можливості особам з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Інші джерела фінансування

Всього по розділу 3

Всього:

104720,8

115192,9

126712,2

139383,4

153321,7

168194,0

180135,8

у тому числі кошти:

міського бюджету

104028,6

114431,4

125874,6

138462,0

152308,2

167082,1

178944,9

Інші джерела фінансування

692,2

761,5

837,6

921,4

1013,5

1111,9

1190,9

4. Інші заклади та інші заходи в галузі культури і мистецтва

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

Всього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

4.1.

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання фінансової та бюджетної звітності

4.1.1. Забезпеченняутримання та повноцінного функціонування централізованої бухгалтерії при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

2978,6

3276,5

3604,1

3964,5

4361,0

4784,0

5123,7

Забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни для своєчасного виконання завдань галузі

у тому числі кошти:

міського бюджету

2978,6

3276,5

3604,1

3964,5

4361,0

4784,0

5123,7

Інші джерела фінансування

4.2.

Удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

4.2.1. Забезпеченняутримання та повноцінного функціонування міського методичного центру, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», якісного виконання покладених на них функцій та завдань

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр, муніци-пальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»)

Всього

11148,6

11949,9

13144,9

14459,3

15905,3

13912,9

14900,7

Удосконалення форм та методів естетичного виховання, організації відпочинку і культурного обслуговування населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

10863,5

11949,9

13144,9

14459,3

15905,3

13912,9

14900,7

Інші джерела фінансування

285,1

4.2.2. Здійснення заходів щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр, муніци-пальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»)

Всього

5235,7

5130,1

5643,1

6207,4

6828,1

7490,4

8022,2

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, а саме: придбання обладнання, комп’ютерної техніки, встановлення комп’ютерних програм тощо

у тому числі кошти:

міського бюджету

4663,7

5130,1

5643,1

6207,4

6828,1

7490,4

8022,2

Інші джерела фінансування

572,0

4.2.3. Впровадження безбар'єрних рішень для осіб з інвалідністю

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр, муніци-пальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»)

Всього:

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Забезпечення можливості особам з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Інші джерела фінансування

4.3.

Проведення загальноміських культурно-масових мистецьких заходів

4.3.1. Забезпеченняорганізації та проведення державних, професійних свят, загальноміських   культурно-масових заходів, відзначення пам’ятних та ювілейних дат, у т.ч. закладів та установ культури, діячів культури та мистецтв, підтримка проведення в місті Миколаєві всеукраїнських, міжнародних, регіональних культурно-мистецьких акцій та проєктів

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, виконком ММР, адміністра-ції районів ММР, ДЖКГ ММР

Всього:

9250,0

9350,0

10285,0

11313,5

12444,9

8500,0

9350,0

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення масштабних творчих заходів, які вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових проєктів та забезпечення доступу населення до культурних надбань

у тому числі кошти:

0,0

0,0

міського бюджету

8500,0

9350,0

10285,0

11313,5

12444,9

8500,0

9350,0

інші джерела фінансування

750,0

0,0

0,0

4.3.2. Забезпеченняучасті творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

255,0

253,0

278,3

306,1

336,7

369,4

395,6

Підтримка існуючих аматорських колективів, талановитих митців, виявлення нових самобутніх талантів та заохочення широкого кола бажаючих до аматорського мистецтва, збереження кращих традицій та обрядів українського народу

у тому числі кошти:

міського бюджету

230,0

253,0

278,3

306,1

336,7

369,4

395,6

інші джерела фінансування

25,0

4.3.3. Аудіо- та візуальне фіксування культурної спадщини Миколаєва, зберігання його в архівах, створення аудіостудії

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

Збереження та популяризація культурної спадщини Миколаєва

у тому числі кошти:

міського бюджету

400,0

440,0

484,0

532,4

585,6

642,4

688,0

інші джерела фінансування

4.3.4. Підтримка місцевих скульпторів та художників, виготовлення та розміщення малих архітектурних форм (вуличних скульптур), створення сучасних муралів, арт-об'єктів

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

700,0

770,0

847,0

931,7

1024,9

1124,3

1204,1

Збільшення туристичної привабливості міста Миколаєва

у тому числі кошти:

міського бюджету

700,0

770,0

847,0

931,7

1024,9

1124,3

1204,1

інші джерела фінансування

4.4.

Підтримка та розвиток КУ Миколаївський зоопарк

4.4.1. Надання фінансової підтримки КУ Миколаївський зоопарк для забезпечення утримання, розвитку та модернізації інфраструктури зоопарку, збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (КУ Миколаїв-ський зоопарк)

Всього

68471,7

75318,8

82850,7

91135,8

100249,3

109973,6

117781,8

Забезпечення повноцінного функціонування КУ Миколаївського зоопарку з метою здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

49265,4

54191,9

59611,1

65572,3

72129,5

79126,1

84744,1

інші джерела фінансування (господарська діяльність)

19206,2

21126,9

23239,6

25563,5

28119,9

30847,5

33037,7

4.4.2. Здійснення заходів щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (КУ Миколаївський зоопарк)

Всього

3387,0

1452,0

1597,2

1756,9

1932,6

4837,5

6433,9

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази

у тому числі кошти:

міського бюджету

1320,0

1452,0

1597,2

1756,9

1932,6

2073,2

2757,4

інші джерела фінансування

2067,0

2764,3

3676,5

Всього по розділу 4

Всього:

102226,5

108380,3

119218,3

131140,0

144254,1

152276,9

164588,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

79321,2

87253,4

95978,7

105576,5

116134,2

118665,1

127873,8

інші джерела фінансування

22905,3

21126,9

23239,6

25563,5

28119,9

33611,8

36714,2

5. Збереження та розвиток етнічної культури та мовної самобутності національних меншин

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

Всього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

Створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку національних меншин, реалізація їхнього внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, підвищення ефективності комунікації органів місцевого самоврядування з інститутами етнічних громад, активне залучення творчих колективів національних меншин до проведення загальноміських заходів

Залучення національно-культурних товариств до організації і проведення державних, професійних свят, загальноміських   культурно-масових заходів (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок тощо), відзначення пам’ятних та ювілейних дат (День міста, День Європи, Новий рік, Різдво тощо)

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Забезпечення підтримки та широкого залучення творчих колективів національно-культурних товариств.

у тому числі кошти:

Забезпечення доступу населення до культурних надбань національно-культурних товариств.

міського бюджету

Забезпечення міжетнічної злагоди, виховання толерантності, утвердження загальнонаціо-нальних цінностей.

інші джерела фінансування

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Підтримка у проведенні творчих заходів, які вже стали традиційними, допомога у втіленні нових проєктів та забезпечення доступу населення до культурних надбань національно-культурних товариств

Всього по розділу 5

Всього:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела фінансування

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6. Охорона культурної спадщини

№

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

з/п

Всього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

І етап

ІІ етап

1.

Науково-дослідне забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини

1.1. Проведення досліджень з метою виявлення об’єктів культурної спадщини та підготовка на них первинної облікової документації для внесення до Переліку пам’яток

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

75,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Збереження історико-культурної спадщини, залучення до пам’яткоохорон-ноїроботинауковців та краєзнавців, архітекторів та волонтерів-експертів

у тому числі кошти:

міського бюджету

75,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

інші джерела фінансування

1.2. Завершення паспортизації пам’яток археології, які були включені до відповідних Списків згідно із Законом Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

2021

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

390,0

0,0

Приведення науково-облікової документації на пам’ятки у відповідність до вимог чинного законодавства  та включення пам’яток археології до Державного реєстру

у тому числі кошти:

міського бюджету

260,0

390,0

інші джерела фінансування

1.3. Виготовлення науково-облікової документації на пам’ятки (щойно виявлені) з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

100,0

75,0

75,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Вчасне включення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вдосконалення системи обліку культурної спадщини

у тому числі кошти:

міського бюджету

100,0

75,0

75,0

100,0

100,0

200,0

200,0

інші джерела фінансування

2.

Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини

2.1. Розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку проєктів охоронних зон пам’яток та режимів їхнього використання

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

225,0

400,0

500,0

750,0

1000,0

600,0

600,0

Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини

у тому числі кошти:

міського бюджету

225,0

400,0

500,0

750,0

1000,0

600,0

600,0

інші джерела фінансування

2.2. Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка на пам’ятки всіх категорій та видів

2022-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

0,0

53,2

30,0

30,6

9,0

200,0

200,0

Інформування щодо статусу об’єкта та попередження дій щодо його пошкодження

у тому числі кошти:

міського бюджету

53,2

30,0

30,6

9,0

200,0

200,0

інші джерела фінансування

2.3. Проведення рятівних розкопок пам’яток археології (у тому числі щойно виявлених)

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1400,0

1400,0

Отримання нових наукових знань щодо історичного минулого міста

у тому числі кошти:

міського бюджету

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1400,0

1400,0

інші джерела фінансування

2.4. Музеєфікація пам’яток:

- унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад» (у т.ч. археологічні дослідження з консервацією об’єктів) та створення музею просто неба;

- пам’ятки «Водонапірна башта» (у т.ч. реставрація) та створення музею води;

- пам’яток, які є зразками фортифікаційних споруд періоду Східної війни 1853-1856 рр. (Костянтинівська батарея, Михайлівський та інші редути)

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

12500,0

17500,0

18000,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

Збереження для нащадків унікальних пам’яток

у тому числі кошти:

міського бюджету

12500,0

17500,0

18000,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

інші джерела фінансування

3.

Створення сприятливого інформаційного поля для популяризації культурної спадщини

3.1. Організація та проведення заходів в рамках Днів європейської спадщини в м. Миколаєві

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

20,0

25,0

45,0

45,0

60,0

50,0

60,0

Залучення до пам’яткоохоронної діяльності громадськості

у тому числі кошти:

міського бюджету

20,0

25,0

45,0

45,0

60,0

50,0

60,0

інші джерела фінансування

3.2. Видання путівників, буклетів по місту, науково-популярних праць з історії м. Миколаєва тощо (за окремим щорічним планом)

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

60,0

60,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

Поширення знань з історії міста, про його культурну спадщину

у тому числі кошти:

міського бюджету

60,0

60,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

інші джерела фінансування

3.3. Вшанування видатних особистостей та історичних подій шляхом встановлення меморіальних дощок

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

200,0

250,0

250,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Поширеннязнань з історії міста, сприяння збереженню пам’яті про визначні події та видатні особистості

у тому числі кошти:

міського бюджету

200,0

250,0

250,0

300,0

300,0

300,0

300,0

інші джерела фінансування

3.4. Виготовлення та встановлення макетів (або інших декоративно-пластичних форм), які відтворють пам’ятки та надають інформацію про них, у т.ч. шрифтом Брайля

2021-2027

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Створення умов для ознайомлення людей з обмеженими можливостями з об’єктами культурної спадщини

у тому числі кошти:

міського бюджету

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

інші джерела фінансування

Всього по розділу 6

Всього:

14340,0

19663,2

20480,0

14055,6

14519,0

14790,0

14410,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

14340,0

19663,2

20480,0

14055,6

14519,0

14790,0

14410,0

інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0