МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 29 лютого 2024 № 29/2
Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Миколаївської міської
територіальної громади
за 2023 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
1.1. По доходах у загальній сумі 6124078282,70 гривень, з них по загальному фонду – 5760553085,08 гривень та по спеціальному фонду – 363525197,62 гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі 6681295642,57 гривень, з них по загальному фонду – 4616852315,47 гривень та по спеціальному фонду – 2064443327,10 гривень.
1.3. По кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 6432803,95 гривень та надання кредитів із спеціального фонду у сумі 9075513,00 гривень.
1.4. По фінансуванню – із дефіцитом 559860068,92 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 1143700769,61 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1703560838,53 гривень.
- Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік (додається).
- Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2023 рік (додається).
- На підставі пункту 18 рішення міської ради від 22.11.2022 № 15/11 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік» затвердити зміни до показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду розпорядженнями міського голови від 15.12.2023 № 320р, від 26.12.2023 № 330р, від 26.12.2023 № 331р та рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.12.2023 № 1530.
Затвердити планові показники бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік з урахуванням змін:
- по доходах – 6923178753,21 гривень, у тому числі загальний фонд – 6455213369,21 гривень, спеціальний фонд – 467965384,00 гривень;
- по видатках – 8924811092,39 гривень, у тому числі загальний фонд – 5841932078,21 гривень, спеціальний фонд – 3082879014,18 гривень;
- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду – 10000000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду – 83721146,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 2075353485,18 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 613281291,00 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 2688634776,18 гривень.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради від 29 лютого 2024
№ 29/2
Основні показники звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік
Зведена форма грн, коп.
Найменування показника |
Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін |
виконано за звітний період (рік) |
виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін |
виконано за звітний період (рік) |
виконано до плану з урахування м змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін |
виконано за звітний період (рік) |
виконано до плану з урахуванням змін, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
І. Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податкові надходження |
|
|
|
10000000 |
5 532 469 000,00 |
4 812 474 570,22 |
87,0 |
100 000,00 |
592 080,03 |
592,1 |
5 532 569 000,00 |
4 813 066 650,25 |
87,0 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
|
|
|
11000000 |
4 300 285 000,00 |
3 676 058 565,80 |
85,5 |
|
|
|
4 300 285 000,00 |
3 676 058 565,80 |
85,5 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
|
|
| 11010000 | 4 299 285 000,00 | 3 673 799 702,30 | 85,5 |
|
|
| 4 299 285 000,00 | 3 673 799 702,30 | 85,5 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
|
|
|
11010100 |
1 635 000 000,00 |
1 734 805 646,77 |
106,1 |
|
|
|
1 635 000 000,00 |
1 734 805 646,77 |
106,1 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
|
|
|
11010200 |
2 609 585 000,00 |
1 865 801 872,32 |
71,5 |
|
|
|
2 609 585 000,00 |
1 865 801 872,32 |
71,5 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
|
|
|
11010400 |
36 800 000,00 |
45 866 442,17 |
124,6 |
|
|
|
36 800 000,00 |
45 866 442,17 |
124,6 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
|
|
|
11010500 |
17 900 000,00 |
27 221 305,86 |
152,1 |
|
|
|
17 900 000,00 |
27 221 305,86 |
152,1 |
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті |
|
|
| 11011200 |
| 98 776,56 |
|
|
|
|
| 98 776,56 |
|
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
|
|
|
11011300 |
|
5 658,62 |
|
|
|
|
|
5 658,62 |
|
Податок на прибуток підприємств |
|
|
|
11020000 |
1 000 000,00 |
2 258 863,50 | 225,9 |
|
|
|
1 000 000,00 |
2 258 863,50 | 225,9 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
|
|
11020200 |
1 000 000,00 |
2 258 863,50 |
225,9 |
|
|
|
1 000 000,00 |
2 258 863,50 |
225,9 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
|
|
|
13000000 |
|
44 987,73 |
|
|
|
|
|
44 987,73 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
|
|
| 13010000 |
| 2 314,00 |
|
|
|
|
| 2 314,00 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
|
|
|
13010200 |
|
2 314,00 |
|
|
|
|
|
2 314,00 |
|
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
|
|
| 13030000 |
| 42 870,73 |
|
|
|
|
| 42 870,73 |
|
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
|
|
|
13030100 |
|
42 870,73 |
|
|
|
|
|
42 870,73 |
|
Рентна плата за користування надрами місцевого значення |
|
|
| 13040000 |
| -197,00 |
|
|
|
|
| -197,00 |
|
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
|
|
|
13040100 |
|
-197,00 |
|
|
|
|
|
-197,00 |
|
Внутрішні податки на товари та послуги |
|
|
| 14000000 | 300 250 000,00 | 318 042 360,76 | 105,9 |
|
|
| 300 250 000,00 | 318 042 360,76 | 105,9 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
|
|
| 14020000 | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
|
|
| 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
Пальне |
|
|
| 14021900 | 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
|
|
| 9 000 000,00 | 14 550 220,07 | 161,7 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів |
|
|
| 14030000 | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |
|
|
| 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |
Пальне |
|
|
| 14031900 | 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |
|
|
| 45 000 000,00 | 54 210 276,08 | 120,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
|
|
|
14040000 |
246 250 000,00 |
249 281 864,61 |
101,2 |
|
|
|
246 250 000,00 |
249 281 864,61 |
101,2 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України |
|
|
|
14040100 |
127 750 000,00 |
156 647 470,82 |
122,6 |
|
|
|
127 750 000,00 |
156 647 470,82 |
122,6 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
|
|
|
14040200 |
118 500 000,00 |
92 634 393,79 |
78,2 |
|
|
|
118 500 000,00 |
92 634 393,79 |
78,2 |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
|
|
|
18000000 |
931 934 000,00 |
818 328 153,43 |
87,8 |
|
|
|
931 934 000,00 |
818 328 153,43 |
87,8 |
Податок на майно |
|
|
| 18010000 | 401 694 000,00 | 278 268 867,05 | 69,3 |
|
|
| 401 694 000,00 | 278 268 867,05 | 69,3 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
|
|
18010100 |
240 000,00 |
139 797,80 |
58,2 |
|
|
|
240 000,00 |
139 797,80 |
58,2 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
|
|
18010200 |
284 000,00 |
408 833,31 |
144,0 |
|
|
|
284 000,00 |
408 833,31 |
144,0 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
|
|
18010300 |
4 800 000,00 |
2 612 250,10 |
54,4 |
|
|
|
4 800 000,00 |
2 612 250,10 |
54,4 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
|
|
18010400 |
52 700 000,00 |
41 002 645,82 |
77,8 |
|
|
|
52 700 000,00 |
41 002 645,82 |
77,8 |
Земельний податок з юридичних осіб |
|
|
| 18010500 | 111 000 000,00 | 74 820 554,98 | 67,4 |
|
|
| 111 000 000,00 | 74 820 554,98 | 67,4 |
Орендна плата з юридичних осіб |
|
|
| 18010600 | 202 000 000,00 | 132 243 703,47 | 65,5 |
|
|
| 202 000 000,00 | 132 243 703,47 | 65,5 |
Земельний податок з фізичних осіб |
|
|
| 18010700 | 4 600 000,00 | 4 809 092,38 | 104,5 |
|
|
| 4 600 000,00 | 4 809 092,38 | 104,5 |
Орендна плата з фізичних осіб |
|
|
| 18010900 | 25 100 000,00 | 20 410 464,97 | 81,3 |
|
|
| 25 100 000,00 | 20 410 464,97 | 81,3 |
Транспортний податок з фізичних осіб |
|
|
| 18011000 | 540 000,00 | 1 333 559,45 | 247,0 |
|
|
| 540 000,00 | 1 333 559,45 | 247,0 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
|
|
| 18011100 | 430 000,00 | 487 964,77 | 113,5 |
|
|
| 430 000,00 | 487 964,77 | 113,5 |
Туристичний збір |
|
|
| 18030000 | 240 000,00 | 737 180,26 | 307,2 |
|
|
| 240 000,00 | 737 180,26 | 307,2 |
Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
|
|
| 18030100 | 130 000,00 | 263 484,13 | 202,7 |
|
|
| 130 000,00 | 263 484,13 | 202,7 |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
|
|
| 18030200 | 110 000,00 | 473 696,13 | 430,6 |
|
|
| 110 000,00 | 473 696,13 | 430,6 |
Єдиний податок |
|
|
| 18050000 | 530 000 000,00 | 539 322 106,12 | 101,8 |
|
|
| 530 000 000,00 | 539 322 106,12 | 101,8 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
|
|
| 18050300 | 120 000 000,00 | 118 865 279,56 | 99,1 |
|
|
| 120 000 000,00 | 118 865 279,56 | 99,1 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
|
|
| 18050400 | 410 000 000,00 | 420 465 829,13 | 102,6 |
|
|
| 410 000 000,00 | 420 465 829,13 | 102,6 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
|
|
|
18050500 |
|
-9 002,57 |
|
|
|
|
|
-9 002,57 |
|
Інші податки та збори |
|
|
| 19000000 |
| 502,50 |
| 100 000,00 | 592 080,03 | 592,1 | 100 000,00 | 592 582,53 | 592,6 |
Екологічний податок |
|
|
| 19010000 |
|
|
| 100 000,00 | 592 088,23 | 592,1 | 100 000,00 | 592 088,23 | 592,1 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
|
|
|
19010100 |
|
|
|
|
359 093,26 |
|
|
359 093,26 |
|
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
|
|
| 19010200 |
|
|
| 45 000,00 | 194 275,37 | 431,7 | 45 000,00 | 194 275,37 | 431,7 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
|
|
|
19010300 |
|
|
|
55 000,00 |
38 719,60 | 70,4 |
55 000,00 |
38 719,60 | 70,4 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|
|
| 19050000 |
|
|
|
| -8,20 |
|
| -8,20 |
|
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
|
|
|
19050300 |
|
|
|
|
-8,20 |
|
|
-8,20 |
|
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства |
|
|
|
19090000 |
|
502,50 |
|
|
|
|
|
502,50 |
|
Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
|
|
| 19090500 |
| 502,50 |
|
|
|
|
| 502,50 |
|
Неподаткові надходження |
|
|
| 20000000 | 36 500 800,00 | 64 553 851,72 | 176,9 | 78 343 888,00 | 173 882 282,56 | 221,9 | 114 844 688,00 | 238 436 134,28 | 207,6 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|
|
| 21000000 | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
|
|
| 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
Інші надходження |
|
|
| 21080000 | 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
|
|
| 2 180 000,00 | 8 370 955,57 | 384,0 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
|
| 21081100 | 1 050 000,00 | 5 176 535,30 | 493,0 |
|
|
| 1 050 000,00 | 5 176 535,30 | 493,0 |
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» |
|
|
|
21081500 |
1 000 000,00 |
2 368 318,55 |
236,8 |
|
|
|
1 000 000,00 |
2 368 318,55 |
236,8 |
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) |
|
|
|
21081700 |
130 000,00 |
650 000,00 |
500,0 |
|
|
|
130 000,00 |
650 000,00 |
500,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі |
|
|
|
21081800 |
|
52,80 |
|
|
|
|
|
52,80 |
|
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету |
|
|
|
21082400 |
|
176 048,92 |
|
|
|
|
|
176 048,92 |
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
|
|
| 22000000 | 28 120 000,00 | 33 544 578,53 | 119,3 |
|
|
| 28 120 000,00 | 33 544 578,53 | 119,3 |
Плата за надання адміністративних послуг |
|
|
| 22010000 | 22 390 000,00 | 26 124 545,53 | 116,7 |
|
|
| 22 390 000,00 | 26 124 545,53 | 116,7 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
|
|
|
22010300 |
200 000,00 |
314 820,52 |
157,4 |
|
|
|
200 000,00 |
314 820,52 |
157,4 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
|
|
|
22012500 |
22 000 000,00 |
25 412 963,91 | 115,5 |
|
|
|
22 000 000,00 |
25 412 963,91 | 115,5 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
|
|
|
22012600 |
180 000,00 |
388 061,10 |
215,6 |
|
|
|
180 000,00 |
388 061,10 |
215,6 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією |
|
|
|
22012900 |
10 000,00 |
8 700,00 |
87,0 |
|
|
|
10 000,00 |
8 700,00 |
87,0 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
|
|
|
22080000 |
5 500 000,00 |
7 089 652,18 |
128,9 |
|
|
|
5 500 000,00 |
7 089 652,18 |
128,9 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комлексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
|
|
|
22080400 |
5 500 000,00 |
7 089 652,18 |
128,9 |
|
|
|
5 500 000,00 |
7 089 652,18 |
128,9 |
Державне мито |
|
|
|
22090000 |
230 000,00 |
330 380,82 | 143,6 |
|
|
|
230 000,00 |
330 380,82 | 143,6 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
|
|
|
22090100 |
50 000,00 |
81 380,09 |
162,8 |
|
|
|
50 000,00 |
81 380,09 |
162,8 |
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
|
|
|
22090400 |
180 000,00 |
249 000,73 |
138,3 |
|
|
|
180 000,00 |
249 000,73 |
138,3 |
Інші неподаткові надходження |
|
|
| 24000000 | 6 200 800,00 | 22 638 317,62 | 365,1 | 359 524,00 | 473 985,84 | 131,8 | 6 560 324,00 | 23 112 303,46 | 352,3 |
Інші надходження |
|
|
|
24060000 |
6 200 800,00 |
22 638 317,62 | 365,1 |
|
83 409,80 |
|
6 200 800,00 |
22 721 727,42 | 366,4 |
Інші надходження |
|
|
| 24060300 | 5 000 800,00 | 18 354 375,20 | 367,0 |
|
|
| 5 000 800,00 | 18 354 375,20 | 367,0 |
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам |
|
|
|
24061900 |
|
74 831,00 |
|
|
|
|
|
74 831,00 |
|
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
|
|
|
24062100 |
|
|
|
|
83 409,80 |
|
|
83 409,80 |
|
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |
|
|
|
24062200 |
1 200 000,00 |
4 209 111,42 |
350,8 |
|
|
|
1 200 000,00 |
4 209 111,42 |
350,8 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|
|
|
24110000 |
|
|
|
359 524,00 |
279 821,52 | 77,8 |
359 524,00 |
279 821,52 | 77,8 |
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами |
|
|
|
24110700 |
|
|
|
24,00 |
24,00 |
100,0 |
24,00 |
24,00 |
100,0 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
24110900 |
|
|
|
359 500,00 |
279 797,52 |
77,8 |
359 500,00 |
279 797,52 |
77,8 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
|
| 24170000 |
|
|
|
| 110 754,52 |
|
| 110 754,52 |
|
Власні надходження бюджетних установ |
|
|
|
25000000 |
|
|
|
77 984 364,00 |
173 408 296,72 | 222,4 |
77 984 364,00 |
173 408 296,72 | 222,4 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|
|
|
25010000 |
|
|
|
75 694 073,00 |
18 196 923,52 |
24,0 |
75 694 073,00 |
18 196 923,52 |
24,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|
|
|
25010100 |
|
|
|
9 794 144,00 |
9 684 739,91 | 98,9 |
9 794 144,00 |
9 684 739,91 | 98,9 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|
|
|
25010200 |
|
|
|
65 025 371,00 |
6 879 350,15 | 10,6 |
65 025 371,00 |
6 879 350,15 | 10,6 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" |
|
|
|
25010300 |
|
|
|
861 558,00 |
1 227 397,57 |
142,5 |
861 558,00 |
1 227 397,57 |
142,5 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|
|
|
25010400 |
|
|
|
13 000,00 |
405 435,89 |
3 118,7 |
13 000,00 |
405 435,89 |
3 118,7 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|
|
|
25020000 |
|
|
|
2 290 291,00 |
155 211 373,20 |
6 776,9 |
2 290 291,00 |
155 211 373,20 |
6 776,9 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
|
|
|
25020100 |
|
|
|
|
150 455 175,17 |
|
|
150 455 175,17 |
#ЗНАЧ! |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|
|
|
25020200 |
|
|
|
2 290 291,00 |
4 756 198,03 |
207,7 |
2 290 291,00 |
4 756 198,03 |
207,7 |
Доходи від операцій з капіталом |
|
|
|
30000000 |
|
747,68 |
|
|
118 920,00 |
|
|
119 667,68 |
|
Надходження від продажу основного капіталу |
|
|
|
31000000 |
|
747,68 |
|
|
|
|
|
747,68 |
|
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
|
|
|
31010000 |
|
747,68 |
|
|
|
|
|
747,68 |
|
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
|
|
|
31010200 |
|
747,68 |
|
|
|
|
|
747,68 |
|
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
|
|
| 33000000 |
|
|
|
| 118 920,00 |
|
| 118 920,00 |
|
Кошти від продажу землі |
|
|
| 33010000 |
|
|
|
| 118 920,00 |
|
| 118 920,00 |
|
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
|
|
33010100 |
|
|
|
|
118 920,00 |
|
|
118 920,00 |
|
Цільові фонди |
|
|
|
50000000 |
|
|
|
|
32 942,54 |
|
|
32 942,54 |
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
50110000 |
|
|
|
|
32 942,54 |
|
|
32 942,54 |
|
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
|
|
|
90010100 |
5 568 969 800,00 |
4 877 029 169,62 |
87,6 |
78 443 888,00 |
174 626 225,13 |
222,6 |
5 647 413 688,00 |
5 051 655 394,75 |
89,5 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
40000000 |
708 319 000,00 |
708 319 000,00 |
100,0 |
389 181 846,00 |
188 875 522,49 |
48,5 |
1 097 500 846,00 |
897 194 522,49 |
81,7 |
Від органів державного управління |
|
|
| 41000000 | 708 319 000,00 | 708 319 000,00 | 100,0 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 1 097 500 846,00 | 897 194 522,49 | 81,7 |
Дотації |
|
|
| 41020000 | 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |
|
|
| 3 947 300,00 | 3 947 300,00 | 100,0 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування |
|
|
|
41021000 |
3 947 300,00 |
3 947 300,00 |
100,0 |
|
|
|
3 947 300,00 |
3 947 300,00 |
100,0 |
Субвенції |
|
|
| 41030000 | 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 | 389 181 846,00 | 188 875 522,49 | 48,5 | 1 093 553 546,00 | 893 247 222,49 | 81,7 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2" |
|
|
|
41031700 |
|
|
|
389 181 846,00 |
188 875 522,49 |
48,5 |
389 181 846,00 |
188 875 522,49 |
48,5 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|
| 41033900 | 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 |
|
|
| 704 371 700,00 | 704 371 700,00 | 100,0 |
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету |
|
|
|
90010200 |
6 277 288 800,00 |
5 585 348 169,62 |
89,0 |
467 625 734,00 |
363 501 747,62 |
77,7 |
6 744 914 534,00 |
5 948 849 917,24 |
88,2 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
|
|
41040000 |
3 431 427,21 |
3 431 427,21 |
100,0 |
|
|
|
3 431 427,21 |
3 431 427,21 |
100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Інші дотації з місцевого бюджету |
|
|
|
41040400 |
3 431 427,21 |
3 431 427,21 | 100,0 |
|
|
|
3 431 427,21 |
3 431 427,21 | 100,0 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
|
|
41050000 |
174 493 142,00 |
171 773 488,25 |
98,4 |
339 650,00 |
23 450,00 |
6,9 |
174 832 792,00 |
171 796 938,25 |
98,3 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
41050400 |
14 017 012,00 |
14 017 011,78 |
100,0 |
|
|
|
14 017 012,00 |
14 017 011,78 |
100,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
41050600 |
135 904 044,00 |
135 447 591,48 |
99,7 |
|
|
|
135 904 044,00 |
135 447 591,48 |
99,7 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
|
|
|
41051000 |
12 529 235,00 |
12 375 130,29 |
98,8 |
339 650,00 |
23 450,00 |
6,9 |
12 868 885,00 |
12 398 580,29 |
96,3 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
41051200 |
4 129 047,00 |
4 129 047,00 |
100,0 |
|
|
|
4 129 047,00 |
4 129 047,00 |
100,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
|
| 41053900 | 7 845 139,00 | 5 736 046,10 | 73,1 |
|
|
| 7 845 139,00 | 5 736 046,10 | 73,1 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
|
41057700 |
68 665,00 |
68 661,60 |
100,0 |
|
|
|
68 665,00 |
68 661,60 |
100,0 |
Усього |
|
|
| 90010300 | 6 455 213 369,21 | 5 760 553 085,08 | 89,2 | 467 965 384,00 | 363 525 197,62 | 77,7 | 6 923 178 753,21 | 6 124 078 282,70 | 88,5 |
ІІ. Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
| 0100 |
|
| 448 647 955,00 | 396 783 085,68 | 88,4 | 31 627 197,00 | 31 090 152,54 | 98,3 | 480 275 152,00 | 427 873 238,22 | 89,1 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
0210160 |
|
135 719 781,00 |
100 391 088,63 |
74,0 |
14 279 000,00 |
16 985 081,70 |
119,0 |
149 998 781,00 |
117 376 170,33 |
78,3 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
0610160 |
|
7 276 177,00 |
7 119 005,70 |
97,8 |
268 000,00 |
243 195,00 |
90,7 |
7 544 177,00 |
7 362 200,70 |
97,6 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
0710160 |
|
5 675 140,00 |
5 455 251,41 |
96,1 |
|
356 898,74 |
#ЗНАЧ! |
5 675 140,00 |
5 812 150,15 |
102,4 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
0810160 |
|
62 617 100,00 |
62 283 824,06 |
99,5 |
593 400,00 |
1 403 237,92 |
236,5 |
63 210 500,00 |
63 687 061,98 |
100,8 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1010160 |
|
3 762 300,00 |
3 760 477,19 |
100,0 |
47 000,00 |
46 980,00 |
100,0 |
3 809 300,00 |
3 807 457,19 |
100,0 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1110160 |
|
2 514 400,00 |
2 407 964,46 |
95,8 |
|
|
#ЗНАЧ! |
2 514 400,00 |
2 407 964,46 |
95,8 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1210160 |
|
31 066 083,00 |
30 604 298,64 |
98,5 |
1 131 573,00 |
2 405 339,86 |
212,6 |
32 197 656,00 |
33 009 638,50 |
102,5 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1310160 |
|
7 419 600,00 |
6 521 251,33 |
87,9 |
|
|
#ЗНАЧ! |
7 419 600,00 |
6 521 251,33 |
87,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1510160 |
|
7 337 612,00 |
7 077 766,67 |
96,5 |
12 570 000,00 |
3 993 265,66 |
31,8 |
19 907 612,00 |
11 071 032,33 |
55,6 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1610160 |
|
10 728 360,00 |
10 523 080,26 |
98,1 |
117 000,00 |
117 000,00 |
100,0 |
10 845 360,00 |
10 640 080,26 |
98,1 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
1710160 |
|
6 776 808,00 |
6 374 423,63 |
94,1 |
165 690,00 |
106 749,00 |
64,4 |
6 942 498,00 |
6 481 172,63 |
93,4 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
2910160 |
|
9 094 376,00 |
7 847 816,74 |
86,3 |
151 500,00 |
151 399,80 |
99,9 |
9 245 876,00 |
7 999 216,54 |
86,5 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
3110160 |
|
6 698 200,00 |
6 414 316,54 |
95,8 |
90 000,00 |
94 959,20 |
105,5 |
6 788 200,00 |
6 509 275,74 |
95,9 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
3410160 |
|
28 164 500,00 |
23 898 752,02 |
84,9 |
654 900,00 |
2 581 798,38 |
394,2 |
28 819 400,00 |
26 480 550,40 |
91,9 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
3610160 |
|
10 365 700,00 |
9 576 526,42 |
92,4 |
983 000,00 |
928 372,00 |
94,4 |
11 348 700,00 |
10 504 898,42 |
92,6 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
3710160 |
|
16 808 800,00 |
14 821 102,61 |
88,2 |
130 000,00 |
147 719,00 |
113,6 |
16 938 800,00 |
14 968 821,61 |
88,4 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
3810160 |
|
10 904 537,00 |
8 077 527,74 |
74,1 |
220 794,00 |
210 234,06 |
95,2 |
11 125 331,00 |
8 287 761,80 |
74,5 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
4010160 |
|
22 120 600,00 |
21 955 774,72 |
99,3 |
20 000,00 |
40,83 |
0,2 |
22 140 600,00 |
21 955 815,55 |
99,2 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
4110160 |
|
18 051 320,00 |
17 592 330,87 |
97,5 |
96 000,00 |
109 471,63 |
114,0 |
18 147 320,00 |
17 701 802,50 |
97,5 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
4210160 |
|
20 926 800,00 |
20 328 129,57 |
97,1 |
|
|
#ЗНАЧ! |
20 926 800,00 |
20 328 129,57 |
97,1 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0111 |
0160 |
4310160 |
|
23 204 445,00 |
22 525 974,69 |
97,1 |
109 340,00 |
1 208 409,76 |
1 105,2 |
23 313 785,00 |
23 734 384,45 |
101,8 |
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування |
0131 |
0170 |
0210170 |
|
150 000,00 |
3 860,00 |
2,6 |
|
|
#ЗНАЧ! |
150 000,00 |
3 860,00 |
2,6 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0210180 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1210180 |
| 254 046,00 | 253 045,67 | 99,6 |
|
| #ЗНАЧ! | 254 046,00 | 253 045,67 | 99,6 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1510180 |
| 1 000,00 |
| 0,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 1 000,00 |
| 0,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1610180 |
| 43 400,00 | 43 208,00 | 99,6 |
|
| #ЗНАЧ! | 43 400,00 | 43 208,00 | 99,6 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 1710180 |
| 63 022,00 | 63 022,00 | 100,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 63 022,00 | 63 022,00 | 100,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3110180 |
| 283 628,00 | 283 628,00 | 100,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 283 628,00 | 283 628,00 | 100,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 3810180 |
| 80,00 |
| 0,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 80,00 |
| 0,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4010180 |
| 500,00 |
| 0,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 500,00 |
| 0,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4210180 |
| 40 000,00 |
| 0,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 40 000,00 |
| 0,0 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 4310180 |
| 279 640,00 | 279 638,11 | 100,0 |
|
| #ЗНАЧ! | 279 640,00 | 279 638,11 | 100,0 |
Освіта |
| 1000 |
|
| 2 253 021 707,82 | 1 803 548 025,41 | 80,1 | 167 020 028,00 | 132 275 529,41 | 79,2 | 2 420 041 735,82 | 1 935 823 554,82 | 80,0 |
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 |
| 686 435 736,82 | 466 355 833,33 | 67,9 | 64 930 123,00 | 21 996 030,74 | 33,9 | 751 365 859,82 | 488 351 864,07 | 65,0 |
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 1511010 |
| 3 640 000,00 | 3 249 351,50 | 89,3 | 2 100 000,00 | 98 787,65 | 4,7 | 5 740 000,00 | 3 348 139,15 | 58,3 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
| 1020 |
|
| 421 443 770,00 | 300 341 427,39 | 71,3 | 85 301 832,00 | 71 460 142,74 | 83,8 | 506 745 602,00 | 371 801 570,13 | 73,4 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
0921 |
1021 |
0611021 |
|
385 711 038,00 |
286 535 106,09 | 74,3 |
68 742 299,00 |
63 483 082,74 | 92,3 |
454 453 337,00 |
350 018 188,83 | 77,0 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 1511021 |
| 12 800 000,00 | 3 151 084,32 | 24,6 | 15 598 533,00 | 7 502 826,63 | 48,1 | 28 398 533,00 | 10 653 910,95 | 37,5 |
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету |
0922 |
1022 |
0611022 |
|
21 632 732,00 |
10 650 064,98 |
49,2 |
961 000,00 |
474 233,37 |
49,3 |
22 593 732,00 |
11 124 298,35 |
49,2 |
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету |
0922 |
1022 |
1511022 |
|
1 300 000,00 |
5 172,00 |
0,4 |
|
|
#ЗНАЧ! |
1 300 000,00 |
5 172,00 |
0,4 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
| 1030 |
|
| 690 418 558,00 | 681 847 395,72 | 98,8 |
|
| #ЗНАЧ! | 690 418 558,00 | 681 847 395,72 | 98,8 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
0921 |
1031 |
0611031 |
|
683 327 818,00 |
674 774 544,23 |
98,7 |
|
|
#ЗНАЧ! |
683 327 818,00 |
674 774 544,23 |
98,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції |
0922 |
1032 |
0611032 |
|
7 090 740,00 |
7 072 851,49 |
99,7 |
|
|
#ЗНАЧ! |
7 090 740,00 |
7 072 851,49 |
99,7 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
0960 |
1070 |
0611070 |
|
64 141 955,00 |
38 569 480,05 |
60,1 |
2 723 000,00 |
1 694 822,21 |
62,2 |
66 864 955,00 |
40 264 302,26 |
60,2 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 0960 | 1080 | 1011080 |
| 83 264 440,00 | 68 879 199,16 | 82,7 | 4 861 886,00 | 3 541 188,47 | 72,8 | 88 126 326,00 | 72 420 387,63 | 82,2 |
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти |
|
1090 |
|
|
237 497 066,00 |
185 271 763,50 |
78,0 |
5 676 537,00 |
22 236 529,26 |
391,7 |
243 173 603,00 |
207 508 292,76 |
85,3 |
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
0930 |
1091 |
0611091 |
|
222 201 713,00 |
170 138 725,65 | 76,6 |
5 676 537,00 |
22 236 529,26 | 391,7 |
227 878 250,00 |
192 375 254,91 | 84,4 |
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції |
0930 |
1092 |
0611092 |
|
15 295 353,00 |
15 133 037,85 | 98,9 |
|
| #ЗНАЧ! |
15 295 353,00 |
15 133 037,85 | 98,9 |
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти |
| 1100 |
|
| 8 962 888,00 | 7 419 902,61 | 82,8 | 504 000,00 | 695 633,25 | 138,0 | 9 466 888,00 | 8 115 535,86 | 85,7 |
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
0941 |
1101 |
0611101 |
|
8 655 688,00 |
7 251 612,89 |
83,8 |
504 000,00 |
695 633,25 |
138,0 |
9 159 688,00 |
7 947 246,14 |
86,8 |
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0941 | 1102 | 0611102 |
| 307 200,00 | 168 289,72 | 54,8 |
|
| #ЗНАЧ! | 307 200,00 | 168 289,72 | 54,8 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
| 1140 |
|
| 33 242 068,00 | 31 471 317,30 | 94,7 | 583 000,00 | 10 027 003,98 | 1 719,9 | 33 825 068,00 | 41 498 321,28 | 122,7 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 |
| 32 237 168,00 | 30 824 050,64 | 95,6 | 583 000,00 | 10 027 003,98 | 1 719,9 | 32 820 168,00 | 40 851 054,62 | 124,5 |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1142 | 0611142 |
| 1 004 900,00 | 647 266,66 | 64,4 |
|
| #ЗНАЧ! | 1 004 900,00 | 647 266,66 | 64,4 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
| 1150 |
|
| 15 483 689,00 | 14 897 957,85 | 96,2 |
| 381 891,11 | #ЗНАЧ! | 15 483 689,00 | 15 279 848,96 | 98,7 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
0990 |
1151 |
0611151 |
|
4 603 865,00 |
4 033 328,28 | 87,6 |
|
381 891,11 | #ЗНАЧ! |
4 603 865,00 |
4 415 219,39 | 95,9 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 0990 | 1152 | 0611152 |
| 10 879 824,00 | 10 864 629,57 | 99,9 |
|
| #ЗНАЧ! | 10 879 824,00 | 10 864 629,57 | 99,9 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0990 | 1160 | 0611160 |
| 4 362 490,00 | 2 932 860,37 | 67,2 |
| 120 050,00 | #ЗНАЧ! | 4 362 490,00 | 3 052 910,37 | 70,0 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
0990 |
1200 |
0611200 |
|
4 129 047,00 |
2 311 536,63 | 56,0 |
|
| #ЗНАЧ! |
4 129 047,00 |
2 311 536,63 | 56,0 |
Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету |
|
1270 |
|
|
|
|
|
339 650,00 |
23 450,00 | 6,9 |
339 650,00 |
23 450,00 | 6,9 |
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1272 | 0611272 |
|
|
|
| 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 | 339 650,00 | 23 450,00 | 6,9 |
Охорона здоров'я |
| 2000 |
|
| 151 636 093,00 | 143 386 267,09 | 94,6 | 195 113 949,00 | 137 011 209,09 | 70,2 | 346 750 042,00 | 280 397 476,18 | 80,9 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 0712010 |
| 102 894 457,00 | 97 619 092,43 | 94,9 | 80 706 583,00 | 65 926 967,89 | 81,7 | 183 601 040,00 | 163 546 060,32 | 89,1 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 1512010 |
| 2 800 000,00 | 1 380 960,00 | 49,3 | 45 943 720,00 | 10 948 465,12 | 23,8 | 48 743 720,00 | 12 329 425,12 | 25,3 |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 0712030 |
| 16 039 190,00 | 15 158 040,68 | 94,5 | 53 506 228,00 | 51 217 702,79 | 95,7 | 69 545 418,00 | 66 375 743,47 | 95,4 |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 1512030 |
|
|
|
| 13 704 418,00 | 7 665 959,29 | 55,9 | 13 704 418,00 | 7 665 959,29 | 55,9 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | 2080 | 0712080 |
| 696 459,00 | 520 662,20 | 74,8 | 1 253 000,00 | 1 252 114,00 | 99,9 | 1 949 459,00 | 1 772 776,20 | 90,9 |
Стоматологічна допомога населенню | 0722 | 2100 | 0712100 |
| 237 604,00 | 237 172,72 | 99,8 |
|
|
| 237 604,00 | 237 172,72 | 99,8 |
Первинна медична допомога населенню |
| 2110 |
|
| 26 266 546,00 | 25 768 688,06 | 98,1 |
|
|
| 26 266 546,00 | 25 768 688,06 | 98,1 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
0726 |
2111 |
0712111 |
|
25 066 546,00 |
25 058 219,74 | 100,0 |
|
|
|
25 066 546,00 |
25 058 219,74 | 100,0 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
0726 |
2111 |
1512111 |
|
1 200 000,00 |
710 468,32 |
59,2 |
|
|
|
1 200 000,00 |
710 468,32 |
59,2 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
| 2150 |
|
| 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
|
|
| 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2152 | 0712152 |
| 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
|
|
| 2 701 837,00 | 2 701 651,00 | 100,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
|
3000 |
|
|
197 779 121,00 |
189 996 272,44 |
96,1 |
154 424 591,00 |
192 649 978,80 |
124,8 |
352 203 712,00 |
382 646 251,24 |
108,6 |
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
|
3030 |
|
|
69 422 519,00 |
69 282 711,46 |
99,8 |
|
|
|
69 422 519,00 |
69 282 711,46 |
99,8 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3031 | 0813031 |
| 317 400,00 | 213 631,74 | 67,3 |
|
|
| 317 400,00 | 213 631,74 | 67,3 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1070 | 3032 | 0813032 |
| 1 277 832,00 | 1 277 831,09 | 100,0 |
|
|
| 1 277 832,00 | 1 277 831,09 | 100,0 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
1070 |
3033 |
0813033 |
|
67 187 287,00 |
67 187 287,00 |
100,0 |
|
|
|
67 187 287,00 |
67 187 287,00 |
100,0 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
1070 |
3035 |
0813035 |
|
640 000,00 |
603 961,63 |
94,4 |
|
|
|
640 000,00 |
603 961,63 |
94,4 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
1070 |
3050 |
0813050 |
|
542 500,00 |
542 476,45 |
100,0 |
|
|
|
542 500,00 |
542 476,45 |
100,0 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 0813090 |
| 524 150,00 | 224 318,00 | 42,8 |
|
|
| 524 150,00 | 224 318,00 | 42,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
|
3100 |
|
|
47 595 039,00 |
47 038 285,52 |
98,8 |
213 244,00 |
37 538 074,08 |
17 603,3 |
47 808 283,00 |
84 576 359,60 |
176,9 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
1020 |
3104 |
0813104 |
|
40 058 880,00 |
39 612 747,86 |
98,9 |
213 244,00 |
35 823 611,78 |
16 799,4 |
40 272 124,00 |
75 436 359,64 |
187,3 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | 3105 | 0813105 |
| 7 536 159,00 | 7 425 537,66 | 98,5 |
| 1 714 462,30 |
| 7 536 159,00 | 9 139 999,96 | 121,3 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
| 3110 |
|
| 998 500,00 | 380 031,73 | 38,1 |
|
|
| 998 500,00 | 380 031,73 | 38,1 |
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей |
1040 |
3111 |
0213111 |
|
528 500,00 |
380 031,73 |
71,9 |
|
|
|
528 500,00 |
380 031,73 |
71,9 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
1040 |
3112 |
0213112 |
|
470 000,00 |
| 0,0 |
|
|
|
470 000,00 |
| 0,0 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
| 3120 |
|
| 6 116 182,00 | 3 553 710,40 | 58,1 |
| 168 787,74 |
| 6 116 182,00 | 3 722 498,14 | 60,9 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 1040 | 3121 | 0213121 |
| 3 940 339,00 | 2 466 711,83 | 62,6 |
| 9 000,00 |
| 3 940 339,00 | 2 475 711,83 | 62,8 |
Заходи державної політики з питань сім'ї | 1040 | 3123 | 0813123 |
| 340 000,00 | 327 377,82 | 96,3 |
|
|
| 340 000,00 | 327 377,82 | 96,3 |
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
1040 |
3124 |
0213124 |
|
1 835 843,00 |
759 620,75 |
41,4 |
|
159 787,74 |
|
1 835 843,00 |
919 408,49 |
50,1 |
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
| 3130 |
|
| 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
|
|
| 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1040 | 3133 | 0213133 |
| 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
|
|
| 779 182,00 | 691 255,00 | 88,7 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
1040 |
3140 |
0213140 |
|
13 886 722,00 |
13 866 028,78 |
99,9 |
|
|
|
13 886 722,00 |
13 866 028,78 |
99,9 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1010 |
3160 |
0813160 |
|
10 192 950,00 |
10 190 715,88 |
100,0 |
|
|
|
10 192 950,00 |
10 190 715,88 |
100,0 |
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю |
|
3170 |
|
|
251 465,00 |
240 907,65 |
95,8 |
|
|
|
251 465,00 |
240 907,65 |
95,8 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
1010 |
3171 |
0813171 |
|
251 465,00 |
240 907,65 |
95,8 |
|
|
|
251 465,00 |
240 907,65 |
95,8 |
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 3190 |
|
| 16 569 413,00 | 14 240 027,17 | 85,9 |
|
|
| 16 569 413,00 | 14 240 027,17 | 85,9 |
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
1030 |
3191 |
0213191 |
|
1 125 600,00 |
719 450,85 | 63,9 |
|
|
|
1 125 600,00 |
719 450,85 | 63,9 |
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1030 | 3191 | 0813191 |
| 14 025 337,00 | 12 213 675,00 | 87,1 |
|
|
| 14 025 337,00 | 12 213 675,00 | 87,1 |
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
1030 |
3192 |
0813192 |
|
1 418 476,00 |
1 306 901,32 |
92,1 |
|
|
|
1 418 476,00 |
1 306 901,32 |
92,1 |
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 0813210 |
|
|
|
|
| 1 077 409,04 |
|
| 1 077 409,04 |
|
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4013210 |
|
|
|
|
| 39 574,74 |
|
| 39 574,74 |
|
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4113210 |
|
|
|
|
| 226 973,28 |
|
| 226 973,28 |
|
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4213210 |
|
|
|
|
| 656 150,07 |
|
| 656 150,07 |
|
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 4313210 |
|
|
|
|
| 324 470,89 |
|
| 324 470,89 |
|
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
|
3220 |
|
|
|
|
|
149 921 056,00 |
149 464 603,26 |
99,7 |
149 921 056,00 |
149 464 603,26 |
99,7 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов |
1060 |
3221 |
0813221 |
|
|
|
|
14 017 012,00 |
14 017 011,78 |
100,0 |
14 017 012,00 |
14 017 011,78 |
100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов |
1060 |
3222 |
0813222 |
|
|
|
|
135 904 044,00 |
135 447 591,48 |
99,7 |
135 904 044,00 |
135 447 591,48 |
99,7 |
Інші заклади та заходи |
| 3240 |
|
| 30 900 499,00 | 29 745 804,40 | 96,3 | 4 290 291,00 | 3 153 935,70 | 73,5 | 35 190 790,00 | 32 899 740,10 | 93,5 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1090 |
3241 |
0213241 |
|
4 477 481,00 |
3 882 950,99 | 86,7 |
|
|
|
4 477 481,00 |
3 882 950,99 | 86,7 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 0813241 |
| 12 437 934,00 | 12 096 577,98 | 97,3 | 2 290 291,00 | 3 153 935,70 | 137,7 | 14 728 225,00 | 15 250 513,68 | 103,5 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1090 |
3241 |
1513241 |
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
0,0 |
2 000 000,00 |
|
0,0 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1090 |
3242 |
0213242 |
|
900 000,00 |
899 716,00 | 100,0 |
|
|
|
900 000,00 |
899 716,00 | 100,0 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0813242 |
| 13 085 084,00 | 12 866 559,43 | 98,3 |
|
|
| 13 085 084,00 | 12 866 559,43 | 98,3 |
Культура і мистецтво |
| 4000 |
|
| 170 279 976,00 | 157 122 406,62 | 92,3 | 2 862 462,00 | 3 846 383,02 | 134,4 | 173 142 438,00 | 160 968 789,64 | 93,0 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 1014030 |
| 51 130 008,00 | 47 063 621,91 | 92,0 | 616 074,00 | 1 579 256,11 | 256,3 | 51 746 082,00 | 48 642 878,02 | 94,0 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
0828 |
4060 |
1014060 |
|
42 199 182,00 |
37 621 237,52 | 89,2 |
906 388,00 |
1 096 563,39 | 121,0 |
43 105 570,00 |
38 717 800,91 | 89,8 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| 4080 |
|
| 76 950 786,00 | 72 437 547,19 | 94,1 | 1 340 000,00 | 1 170 563,52 | 87,4 | 78 290 786,00 | 73 608 110,71 | 94,0 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 1014081 |
| 73 814 619,00 | 70 531 763,33 | 95,6 | 1 340 000,00 | 1 170 563,52 | 87,4 | 75 154 619,00 | 71 702 326,85 | 95,4 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 0214082 |
| 620 000,00 | 619 432,96 | 99,9 |
|
|
| 620 000,00 | 619 432,96 | 99,9 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 1014082 |
| 2 216 167,00 | 1 035 030,90 | 46,7 |
|
|
| 2 216 167,00 | 1 035 030,90 | 46,7 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4014082 |
| 60 000,00 | 59 953,00 | 99,9 |
|
|
| 60 000,00 | 59 953,00 | 99,9 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4114082 |
| 60 000,00 | 11 370,00 | 19,0 |
|
|
| 60 000,00 | 11 370,00 | 19,0 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4214082 |
| 60 000,00 | 59 997,00 | 100,0 |
|
|
| 60 000,00 | 59 997,00 | 100,0 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 4314082 |
| 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
|
|
| 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |
Фізична культура і спорт |
| 5000 |
|
| 182 817 234,00 | 165 920 740,62 | 90,8 | 34 844 175,00 | 22 614 766,95 | 64,9 | 217 661 409,00 | 188 535 507,57 | 86,6 |
Проведення спортивної роботи в регіоні |
| 5010 |
|
| 3 290 000,00 | 3 124 048,68 | 95,0 |
|
|
| 3 290 000,00 | 3 124 048,68 | 95,0 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0810 | 5011 | 1115011 |
| 2 400 000,00 | 2 270 834,25 | 94,6 |
|
|
| 2 400 000,00 | 2 270 834,25 | 94,6 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 1115012 |
| 890 000,00 | 853 214,43 | 95,9 |
|
|
| 890 000,00 | 853 214,43 | 95,9 |
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
| 5030 |
|
| 134 747 210,00 | 128 305 548,21 | 95,2 | 2 977 175,00 | 4 929 632,09 | 165,6 | 137 724 385,00 | 133 235 180,30 | 96,7 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
0810 |
5031 |
1115031 |
|
116 719 972,00 |
111 705 329,83 | 95,7 |
2 855 630,00 |
4 596 947,83 | 161,0 |
119 575 602,00 |
116 302 277,66 | 97,3 |
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств |
0810 |
5032 |
1115032 |
|
2 838 149,00 |
2 838 049,00 | 100,0 |
|
|
|
2 838 149,00 |
2 838 049,00 | 100,0 |
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 0810 | 5033 | 1115033 |
| 15 189 089,00 | 13 762 169,38 | 90,6 | 121 545,00 | 332 684,26 | 273,7 | 15 310 634,00 | 14 094 853,64 | 92,1 |
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
| 5040 |
|
| 32 074 211,00 | 22 004 955,85 | 68,6 | 31 867 000,00 | 17 541 523,30 | 55,0 | 63 941 211,00 | 39 546 479,15 | 61,8 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1115041 |
| 32 005 546,00 | 21 936 294,25 | 68,5 | 9 817 000,00 | 1 878 452,61 | 19,1 | 41 822 546,00 | 23 814 746,86 | 56,9 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 1515041 |
|
|
|
| 22 050 000,00 | 15 663 070,69 | 71,0 | 22 050 000,00 | 15 663 070,69 | 71,0 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» |
0810 |
5049 |
1115049 |
|
68 665,00 |
68 661,60 |
100,0 |
|
|
|
68 665,00 |
68 661,60 |
100,0 |
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
| 5060 |
|
| 12 705 813,00 | 12 486 187,88 | 98,3 |
| 143 611,56 |
| 12 705 813,00 | 12 629 799,44 | 99,4 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
0810 |
5062 |
1115062 |
|
7 784 530,00 |
7 784 156,00 | 100,0 |
|
|
|
7 784 530,00 |
7 784 156,00 | 100,0 |
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | 5063 | 1115063 |
| 4 921 283,00 | 4 702 031,88 | 95,5 |
| 143 611,56 |
| 4 921 283,00 | 4 845 643,44 | 98,5 |
Житлово-комунальне господарство |
| 6000 |
|
| 779 259 430,39 | 715 255 222,41 | 91,8 | 405 378 837,00 | 381 972 074,37 | 94,2 | 1 184 638 267,39 | 1 097 227 296,78 | 92,6 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
| 6010 |
|
| 88 511 388,00 | 73 704 854,81 | 83,3 | 51 968 857,00 | 46 986 098,01 | 90,4 | 140 480 245,00 | 120 690 952,82 | 85,9 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 1216011 |
| 37 372 675,00 | 23 060 110,08 | 61,7 | 25 380 187,00 | 22 267 706,04 | 87,7 | 62 752 862,00 | 45 327 816,12 | 72,2 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4116011 |
| 974 880,00 | 974 873,51 | 100,0 | 16 179 800,00 | 15 911 473,81 | 98,3 | 17 154 680,00 | 16 886 347,32 | 98,4 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4216011 |
|
|
|
| 4 200 000,00 | 2 598 048,76 | 61,9 | 4 200 000,00 | 2 598 048,76 | 61,9 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0610 | 6011 | 4316011 |
| 3 960 335,00 | 3 960 334,86 | 100,0 | 6 208 870,00 | 6 208 869,40 | 100,0 | 10 169 205,00 | 10 169 204,26 | 100,0 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4016014 |
| 14 937 900,00 | 14 925 114,00 | 99,9 |
|
|
| 14 937 900,00 | 14 925 114,00 | 99,9 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4116014 |
| 5 279 000,00 | 5 279 000,00 | 100,0 |
|
|
| 5 279 000,00 | 5 279 000,00 | 100,0 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4216014 |
| 16 101 603,00 | 15 620 547,00 | 97,0 |
|
|
| 16 101 603,00 | 15 620 547,00 | 97,0 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0620 | 6014 | 4316014 |
| 9 884 995,00 | 9 884 875,36 | 100,0 |
|
|
| 9 884 995,00 | 9 884 875,36 | 100,0 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
0620 |
6020 |
1216020 |
|
154 314 001,00 |
152 872 404,98 |
99,1 |
18 510 000,00 |
16 453 982,53 |
88,9 |
172 824 001,00 |
169 326 387,51 |
98,0 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
0620 |
6020 |
3816020 |
|
1 120 617,00 |
868 126,72 |
77,5 |
|
|
|
1 120 617,00 |
868 126,72 |
77,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
0620 |
6020 |
4016020 |
|
245 000,00 |
230 300,00 |
94,0 |
|
|
|
245 000,00 |
230 300,00 |
94,0 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
0620 |
6020 |
4216020 |
|
290 000,00 |
279 060,30 |
96,2 |
|
|
|
290 000,00 |
279 060,30 |
96,2 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
0620 |
6020 |
4316020 |
|
360 000,00 |
357 001,65 |
99,2 |
|
|
|
360 000,00 |
357 001,65 |
99,2 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1216030 |
| 309 210 576,00 | 280 964 052,64 | 90,9 | 66 292 216,00 | 63 719 052,46 | 96,1 | 375 502 792,00 | 344 683 105,10 | 91,8 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 1516030 |
|
|
|
| 10 000,00 |
| 0,0 | 10 000,00 |
| 0,0 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4016030 |
| 46 905 000,00 | 43 780 392,44 | 93,3 | 8 300 000,00 | 5 442 684,39 | 65,6 | 55 205 000,00 | 49 223 076,83 | 89,2 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4116030 |
| 15 232 780,00 | 14 753 203,93 | 96,9 | 4 266 442,00 | 4 154 756,72 | 97,4 | 19 499 222,00 | 18 907 960,65 | 97,0 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4216030 |
| 70 563 070,00 | 67 912 305,48 | 96,2 | 5 800 000,00 | 2 443 052,22 | 42,1 | 76 363 070,00 | 70 355 357,70 | 92,1 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 4316030 |
| 34 900 787,00 | 34 578 276,83 | 99,1 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 35 280 787,00 | 34 958 276,83 | 99,1 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 | 6040 | 1216040 |
| 8 961 095,00 | 6 143 680,87 | 68,6 |
|
|
| 8 961 095,00 | 6 143 680,87 | 68,6 |
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
0620 |
6050 |
1216050 |
|
46 950 819,00 |
37 317 264,37 |
79,5 |
25 170 612,00 |
18 454 051,87 |
73,3 |
72 121 431,00 |
55 771 316,24 |
77,3 |
Реалізація державних та місцевих житлових програм |
| 6080 |
|
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0 | 224 000 000,00 | 223 710 068,98 | 99,9 | 225 400 000,00 | 225 110 068,98 | 99,9 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла |
0610 |
6084 |
0216084 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 0216086 |
|
|
|
| 7 960 400,00 | 7 960 400,00 | 100,0 | 7 960 400,00 | 7 960 400,00 | 100,0 |
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 0816086 |
|
|
|
| 216 039 600,00 | 215 749 668,98 | 99,9 | 216 039 600,00 | 215 749 668,98 | 99,9 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 1216090 |
| 94 297,39 | 94 297,39 | 100,0 | 680 710,00 | 228 327,19 | 33,5 | 775 007,39 | 322 624,58 | 41,6 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 4016090 |
| 200 000,00 |
| 0,0 |
|
|
| 200 000,00 |
| 0,0 |
Економічна діяльність |
| 7000 |
|
| 781 315 675,00 | 721 544 278,08 | 92,3 | 2 056 797 510,18 | 1 111 376 542,36 | 54,0 | 2 838 113 185,18 | 1 832 920 820,44 | 64,6 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
|
7100 |
|
|
500 000,00 |
|
0,0 |
|
|
|
500 000,00 |
|
0,0 |
Здійснення заходів із землеустрою |
0421 |
7130 |
3617130 |
|
500 000,00 |
|
0,0 |
|
|
|
500 000,00 |
|
0,0 |
Будівництво та регіональний розвиток |
|
7300 |
|
|
400 000,00 |
399 950,00 |
100,0 |
476 584 768,00 |
198 721 467,34 |
41,7 |
476 984 768,00 |
199 121 417,34 |
41,7 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1217310 |
|
|
|
| 1 239 483,00 |
| 0,0 | 1 239 483,00 |
| 0,0 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1317310 |
|
|
|
| 1 522 997,00 | 1 422 902,50 | 93,4 | 1 522 997,00 | 1 422 902,50 | 93,4 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 1517310 |
|
|
|
| 510 000,00 |
| 0,0 | 510 000,00 |
| 0,0 |
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |
| 7320 |
|
|
|
|
| 50 438 382,00 | 2 896 483,92 | 5,7 | 50 438 382,00 | 2 896 483,92 | 5,7 |
Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 1517321 |
|
|
|
| 29 710 000,00 | 437 936,60 | 1,5 | 29 710 000,00 | 437 936,60 | 1,5 |
Будівництво медичних установ та закладів | 0443 | 7322 | 1517322 |
|
|
|
| 9 912 440,00 | 830 488,33 | 8,4 | 9 912 440,00 | 830 488,33 | 8,4 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 1517325 |
|
|
|
| 10 815 942,00 | 1 628 058,99 | 15,1 | 10 815 942,00 | 1 628 058,99 | 15,1 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 0217330 |
|
|
|
| 25 000 000,00 | 1 755 303,88 | 7,0 | 25 000 000,00 | 1 755 303,88 | 7,0 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 1517330 |
|
|
|
| 4 686 740,00 |
| 0,0 | 4 686 740,00 |
| 0,0 |
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 1517340 |
|
|
|
| 1 400 000,00 | 1 165 934,57 | 83,3 | 1 400 000,00 | 1 165 934,57 | 83,3 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 1617370 |
| 400 000,00 | 399 950,00 | 100,0 | 2 605 320,00 | 2 605 319,98 | 100,0 | 3 005 320,00 | 3 005 269,98 | 100,0 |
Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" |
0620 |
7382 |
1217382 |
|
|
|
|
389 181 846,00 |
188 875 522,49 |
48,5 |
389 181 846,00 |
188 875 522,49 |
48,5 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
|
7400 |
|
|
742 067 529,00 |
700 745 671,09 |
94,4 |
493 179 900,00 |
69 887 146,18 |
14,2 |
1 235 247 429,00 |
770 632 817,27 |
62,4 |
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом |
| 7410 |
|
|
|
|
| 258 750 000,00 |
| 0,0 | 258 750 000,00 |
| 0,0 |
Інші заходи у сфері автотранспорту | 0451 | 7413 | 0217413 |
|
|
|
| 258 750 000,00 |
| 0,0 | 258 750 000,00 |
| 0,0 |
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |
| 7420 |
|
| 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
|
|
| 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
Інші заходи у сфері електротранспорту | 0455 | 7426 | 0217426 |
| 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
|
|
| 286 100 000,00 | 286 100 000,00 | 100,0 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
| 7460 |
|
| 455 967 529,00 | 414 645 671,09 | 90,9 | 234 429 900,00 | 69 887 146,18 | 29,8 | 690 397 429,00 | 484 532 817,27 | 70,2 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
0456 |
7461 |
1217461 |
|
301 783 866,00 |
261 449 769,73 | 86,6 |
165 504 843,00 |
15 440 842,01 | 9,3 |
467 288 709,00 |
276 890 611,74 | 59,3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
0456 |
7461 |
4017461 |
|
48 205 568,00 |
47 805 826,28 |
99,2 |
|
|
|
48 205 568,00 |
47 805 826,28 |
99,2 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
0456 |
7461 |
4117461 |
|
7 674 200,00 |
7 601 712,06 | 99,1 |
39 556 000,00 |
37 936 555,36 | 95,9 |
47 230 200,00 |
45 538 267,42 | 96,4 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
0456 |
7461 |
4217461 |
|
22 436 589,00 |
22 181 720,71 |
98,9 |
20 000 000,00 |
7 140 692,75 |
35,7 |
42 436 589,00 |
29 322 413,46 |
69,1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
0456 |
7461 |
4317461 |
|
75 867 306,00 |
75 606 642,31 |
99,7 |
9 369 057,00 |
9 369 056,06 |
100,0 |
85 236 363,00 |
84 975 698,37 |
99,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| 7600 |
|
| 38 348 146,00 | 20 398 656,99 | 53,2 | 1 087 032 842,18 | 842 767 928,84 | 77,5 | 1 125 380 988,18 | 863 166 585,83 | 76,7 |
Розвиток готельного господарства та туризму |
| 7620 |
|
| 1 500,00 |
| 0,0 |
|
|
| 1 500,00 |
| 0,0 |
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 0470 | 7622 | 0217622 |
| 1 500,00 |
| 0,0 |
|
|
| 1 500,00 |
| 0,0 |
Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 1317640 |
| 22 300 000,00 | 10 360 900,48 | 46,5 | 49 806 703,00 | 24 418 235,23 | 49,0 | 72 106 703,00 | 34 779 135,71 | 48,2 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0217670 |
|
|
|
| 47 918 310,00 | 5 700 000,00 | 11,9 | 47 918 310,00 | 5 700 000,00 | 11,9 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 0717670 |
|
|
|
| 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0490 | 7670 | 1217670 |
|
|
|
| 966 284 333,00 | 794 947 037,00 | 82,3 | 966 284 333,00 | 794 947 037,00 | 82,3 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 0217680 |
| 843 511,00 | 843 511,00 | 100,0 |
|
|
| 843 511,00 | 843 511,00 | 100,0 |
Інша економічна діяльність |
| 7690 |
|
| 15 203 135,00 | 9 194 245,51 | 60,5 | 21 523 496,18 | 16 202 656,61 | 75,3 | 36 726 631,18 | 25 396 902,12 | 69,2 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0490 |
7691 |
1017691 |
|
|
|
|
5 390,00 |
|
0,0 |
5 390,00 |
|
0,0 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0490 |
7691 |
1517691 |
|
|
|
|
18 106,18 |
18 106,17 |
100,0 |
18 106,18 |
18 106,17 |
100,0 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 0217693 |
| 8 446 328,00 | 4 464 297,80 | 52,9 | 21 500 000,00 | 16 184 550,44 | 75,3 | 29 946 328,00 | 20 648 848,24 | 69,0 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 1317693 |
| 4 500 000,00 | 2 628 820,43 | 58,4 |
|
|
| 4 500 000,00 | 2 628 820,43 | 58,4 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 1617693 |
| 1 925 000,00 | 1 917 000,00 | 99,6 |
|
|
| 1 925 000,00 | 1 917 000,00 | 99,6 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3117693 |
| 150 000,00 | 98 600,28 | 65,7 |
|
|
| 150 000,00 | 98 600,28 | 65,7 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3617693 |
| 48 000,00 |
| 0,0 |
|
|
| 48 000,00 |
| 0,0 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 3817693 |
| 133 807,00 | 85 527,00 | 63,9 |
|
|
| 133 807,00 | 85 527,00 | 63,9 |
Інша діяльність |
| 8000 |
|
| 125 030 460,00 | 46 430 807,39 | 37,1 | 34 810 265,00 | 51 606 690,56 | 148,3 | 159 840 725,00 | 98 037 497,95 | 61,3 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |
| 8100 |
|
| 57 028 428,00 | 34 287 636,41 | 60,1 | 21 715 665,00 | 38 694 300,56 | 178,2 | 78 744 093,00 | 72 981 936,97 | 92,7 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 0218110 |
| 5 550 000,00 | 3 496 928,47 | 63,0 |
|
|
| 5 550 000,00 | 3 496 928,47 | 63,0 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 2918110 |
| 47 423 350,00 | 28 018 912,46 | 59,1 | 21 715 665,00 | 38 694 300,56 | 178,2 | 69 139 015,00 | 66 713 213,02 | 96,5 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4018110 |
| 1 216 532,00 | 702 015,95 | 57,7 |
|
|
| 1 216 532,00 | 702 015,95 | 57,7 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4118110 |
| 866 453,00 | 817 981,21 | 94,4 |
|
|
| 866 453,00 | 817 981,21 | 94,4 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4218110 |
| 448 738,00 | 320 533,95 | 71,4 |
|
|
| 448 738,00 | 320 533,95 | 71,4 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0320 | 8110 | 4318110 |
| 1 523 355,00 | 931 264,37 | 61,1 |
|
|
| 1 523 355,00 | 931 264,37 | 61,1 |
Громадський порядок та безпека |
| 8200 |
|
| 16 093 300,00 | 11 308 577,80 | 70,3 | 12 994 600,00 | 12 912 390,00 | 99,4 | 29 087 900,00 | 24 220 967,80 | 83,3 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380 | 8220 | 0218220 |
| 878 300,00 | 620 000,00 | 70,6 | 70 200,00 | 70 200,00 | 100,0 | 948 500,00 | 690 200,00 | 72,8 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 0380 | 8240 | 0218240 |
| 15 215 000,00 | 10 688 577,80 | 70,3 | 12 924 400,00 | 12 842 190,00 | 99,4 | 28 139 400,00 | 23 530 767,80 | 83,6 |
Охорона навколишнього природного середовища |
| 8300 |
|
|
|
|
| 100 000,00 |
| 0,0 | 100 000,00 |
| 0,0 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0540 | 8340 | 1218340 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| 0,0 | 100 000,00 |
| 0,0 |
Обслуговування місцевого боргу | 0170 | 8600 | 3718600 |
| 1 908 732,00 | 834 593,18 | 43,7 |
|
|
| 1 908 732,00 | 834 593,18 | 43,7 |
Резервний фонд |
| 8700 |
|
| 50 000 000,00 |
| 0,0 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| 0,0 |
Резервний фонд місцевого бюджету | 0133 | 8710 | 3718710 |
| 50 000 000,00 |
| 0,0 |
|
|
| 50 000 000,00 |
| 0,0 |
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів |
| 900201 |
|
| 5 089 787 652,21 | 4 339 987 105,74 | 85,3 | 3 082 879 014,18 | 2 064 443 327,10 | 67,0 | 8 172 666 666,39 | 6 404 430 432,84 | 78,4 |
Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 3719110 |
| 468 801 200,00 |
| 0,0 |
|
|
| 468 801 200,00 |
| 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів |
0180 |
9800 |
0219800 |
|
215 370 000,00 |
211 770 927,85 | 98,3 |
|
|
|
215 370 000,00 |
211 770 927,85 | 98,3 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
| 900202 |
|
| 5 773 958 852,21 | 4 551 758 033,59 | 78,8 | 3 082 879 014,18 | 2 064 443 327,10 | 67,0 | 8 856 837 866,39 | 6 616 201 360,69 | 74,7 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
|
9700 |
|
|
67 973 226,00 |
65 094 281,88 |
95,8 |
|
|
|
67 973 226,00 |
65 094 281,88 |
95,8 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 0219770 |
| 46 500 000,00 | 46 040 281,88 | 99,0 |
|
|
| 46 500 000,00 | 46 040 281,88 | 99,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 1219770 |
| 21 473 226,00 | 19 054 000,00 | 88,7 |
|
|
| 21 473 226,00 | 19 054 000,00 | 88,7 |
Усього |
| 900203 |
|
| 5 841 932 078,21 | 4 616 852 315,47 | 79,0 | 3 082 879 014,18 | 2 064 443 327,10 | 67,0 | 8 924 811 092,39 | 6 681 295 642,57 | 74,9 |
ІІІ. Кредитування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інша діяльність |
| 8000 |
|
|
|
|
| 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 | 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 |
Кредитування |
| 8800 |
|
|
|
|
| 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 | 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 |
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення |
|
8820 |
|
|
|
|
|
359 500,00 |
2 642 709,05 |
735,1 |
359 500,00 |
2 642 709,05 |
735,1 |
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла |
1060 |
8821 |
0218821 |
|
|
|
|
10 359 500,00 |
9 075 513,00 |
87,6 |
10 359 500,00 |
9 075 513,00 |
87,6 |
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла |
1060 |
8822 |
0218822 |
|
|
|
|
-10 000 000,00 |
-6 432 803,95 |
64,3 |
-10 000 000,00 |
-6 432 803,95 |
64,3 |
Виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
|
8880 |
|
|
|
|
|
73 361 646,00 |
|
0,0 |
73 361 646,00 |
|
0,0 |
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
0490 |
8881 |
3718881 |
|
|
|
|
73 361 646,00 |
|
0,0 |
73 361 646,00 |
|
0,0 |
Усього |
| 900201 |
|
|
|
|
| 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 | 73 721 146,00 | 2 642 709,05 | 3,6 |
IV. Фінансування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
|
|
| 613 281 291,00 | 1 143 700 769,61 | 186,5 | -2 688 634 776,18 | -1 703 560 838,53 | 63,4 | -2 075 353 485,18 | -559 860 068,92 | 27,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
|
|
|
| 1 033 590 136,03 |
|
| -1 703 584 288,53 |
|
| -669 994 152,50 |
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
|
|
| 200000 |
| -1 143 700 769,61 |
|
| 1 707 180 732,40 |
|
| 563 479 962,79 |
|
Внутрішнє фінансування |
|
|
| 200000 |
| -1 033 590 136,03 |
|
| 1 707 204 182,40 |
|
| 673 614 046,37 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
|
| 205000 |
|
|
|
| 10 494 816,16 |
|
| 10 494 816,16 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
|
| 205000 |
|
|
|
| 10 494 816,16 |
|
| 10 494 816,16 |
|
На початок періоду |
|
|
| 205100 |
|
|
|
| 32 092 727,54 |
|
| 32 092 727,54 |
|
На кінець періоду |
|
|
| 205200 |
|
|
|
| 20 938 884,73 |
|
| 20 938 884,73 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 205300 |
|
|
|
| -659 026,65 |
|
| -659 026,65 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 205300 |
|
|
|
| -659 026,65 |
|
| -659 026,65 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 205340 |
|
|
|
| -659 026,65 |
|
| -659 026,65 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 205340 |
|
|
|
| -659 026,65 |
|
| -659 026,65 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
|
| 208000 |
| -1 143 700 769,61 |
|
| 1 696 685 916,24 |
|
| 552 985 146,63 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
|
| 208000 |
| -1 033 590 136,03 |
|
| 1 696 709 366,24 |
|
| 663 119 230,21 |
|
На початок періоду |
|
|
| 208100 |
| 1 790 497 799,04 |
|
| 18 842 891,16 |
|
| 1 809 340 690,20 |
|
На кінець періоду |
|
|
| 208200 |
| 1 232 859 635,34 |
|
| 17 400 004,35 |
|
| 1 250 259 639,69 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 208300 |
| -5 547 710,75 |
|
| -548 193,13 |
|
| -6 095 903,88 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 208300 |
| 104 562 922,83 |
|
| -524 743,13 |
|
| 104 038 179,70 |
|
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
|
|
| 208320 |
| 548 193,13 |
|
| -548 193,13 |
|
|
|
|
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
|
|
| 208320 |
| 548 193,13 |
|
| -548 193,13 |
|
|
|
|
Інші розрахунки |
|
|
| 208340 |
| -6 095 903,88 |
|
|
|
|
| -6 095 903,88 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 208340 |
| 104 014 729,70 |
|
| 23 450,00 |
|
| 104 038 179,70 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального |
|
|
| 208400 |
| -1 695 791 222,56 |
|
| 1 695 791 222,56 |
|
|
|
|
Зовнішнє фінансування |
|
|
| 300000 |
|
|
|
| -3 619 893,87 |
|
| -3 619 893,87 |
|
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
|
|
| 301000 |
|
|
|
| -3 619 893,87 |
|
| -3 619 893,87 |
|
Погашено позик |
|
|
| 301200 |
|
|
|
| -3 619 893,87 |
|
| -3 619 893,87 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
| -1 143 700 769,61 |
|
| 1 703 560 838,53 |
|
| 559 860 068,92 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
| -1 033 590 136,03 |
|
| 1 703 584 288,53 |
|
| 669 994 152,50 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
|
|
| 400000 |
|
|
| 341 572 410,00 | -3 619 893,87 | -1,1 | 341 572 410,00 | -3 619 893,87 | -1,1 |
Запозичення |
|
|
| 401000 |
|
|
| 363 750 000,00 |
| 0,0 | 363 750 000,00 |
| 0,0 |
Внутрішні запозичення |
|
|
| 401100 |
|
|
| 363 750 000,00 |
| 0,0 | 363 750 000,00 |
| 0,0 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
| 401101 |
|
|
| 363 750 000,00 |
| 0,0 | 363 750 000,00 |
| 0,0 |
Погашення |
|
|
| 402000 |
|
|
| -22 177 590,00 | -3 619 893,87 | 16,3 | -22 177 590,00 | -3 619 893,87 | 16,3 |
Внутрішні зобов'язання |
|
|
| 402100 |
|
|
| -17 647 060,00 |
| 0,0 | -17 647 060,00 |
| 0,0 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
| 402101 |
|
|
| -17 647 060,00 |
| 0,0 | -17 647 060,00 |
| 0,0 |
Зовнішні зобов'язання |
|
|
| 402200 |
|
|
| -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
| 402201 |
|
|
| -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 | -4 530 530,00 | -3 619 893,87 | 79,9 |
Фінансування за активними операціями |
|
|
| 600000 | -613 281 291,00 | -1 143 700 769,61 | 186,5 | 2 347 062 366,18 | 1 707 180 732,40 | 72,7 | 1 733 781 075,18 | 563 479 962,79 | 32,5 |
Фінансування за активними операціями |
|
|
| 600000 |
| -1 033 590 136,03 |
|
| 1 707 204 182,40 |
|
| 673 614 046,37 |
|
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
|
| 602000 | -613 281 291,00 | -1 143 700 769,61 | 186,5 | 2 347 062 366,18 | 1 707 180 732,40 | 72,7 | 1 733 781 075,18 | 563 479 962,79 | 32,5 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
|
| 602000 |
| -1 033 590 136,03 |
|
| 1 707 204 182,40 |
|
| 673 614 046,37 |
|
На початок періоду |
|
|
| 602100 | 2 884 570 835,88 | 1 790 497 799,04 | 62,1 | 6 053 896,18 | 50 935 618,70 | 841,4 | 2 890 624 732,06 | 1 841 433 417,74 | 63,7 |
На кінець періоду |
|
|
| 602200 | 1 150 813 256,88 | 1 232 859 635,34 | 107,1 | 6 030 400,00 | 38 338 889,08 | 635,8 | 1 156 843 656,88 | 1 271 198 524,42 | 109,9 |
Інші розрахунки |
|
|
| 602300 |
| -5 547 710,75 |
|
| -1 207 219,78 |
|
| -6 754 930,53 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 602300 |
| 104 562 922,83 |
|
| -1 183 769,78 |
|
| 103 379 153,05 |
|
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
|
|
| 602302 |
| 548 193,13 |
|
| -548 193,13 |
|
|
|
|
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
|
|
| 602302 |
| 548 193,13 |
|
| -548 193,13 |
|
|
|
|
Інші розрахунки |
|
|
| 602304 |
| -6 095 903,88 |
|
| -659 026,65 |
|
| -6 754 930,53 |
|
Інші розрахунки |
|
|
| 602304 |
| 104 014 729,70 |
|
| -635 576,65 |
|
| 103 379 153,05 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального |
|
|
| 602400 | -2 347 038 870,00 | -1 695 791 222,56 | 72,3 | 2 347 038 870,00 | 1 695 791 222,56 | 72,3 |
|
|
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
| -613 281 291,00 | -1 143 700 769,61 | 186,5 | 2 688 634 776,18 | 1 703 560 838,53 | 63,4 | 2 075 353 485,18 | 559 860 068,92 | 27,0 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
-1 033 590 136,03 |
|
|
1 703 584 288,53 |
|
|
669 994 152,50 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради від 29 лютого 2024
№ 29/2
Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік
Затвердженорезервний фонд, грн, коп. |
Збільшенорезервний фонд, грн, коп. |
Зменшенорезервнийфонд, грн, коп. | Виділено коштів з резервного фонду |
Залишок резервного фонду на кінець року, грн, коп. | ||||||
Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів |
Головний розпорядник коштів |
Цільове спрямування |
Код Програмноїкласифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради |
Виділено коштів за звітний період (рік), грн, коп. |
Недовиділено асигнувань до плану, грн, коп. | ||||
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 000 000,00 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29 лютого 2024
№ 29/2
Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2023 рік
грн, коп.
ККДБ/ КТПКВКМБ |
Найменування | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік |
| Залишок на початок року | 23 496,18 |
|
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження) |
0,00 |
32 942,54 |
| в тому числі : |
|
|
| ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (перерахування благодійного внеску від суми грошових коштів, залучених на умовах банківського вкладу (депозиту) "Відбудуємо міста разом") |
|
32942,54 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
23 496,18 |
18 106,17 |
| в тому числі : |
|
|
| на капітальний ремонт чаші басейну спорткомплексу «Зоря» за адресою: м. Миколаїв, вул.Театральна,10, в тому числі проєктно- вишукувальні роботи та експертиза (договір від 26.03.2020 № 5637 «Про передачу об’єктів права державної власності в комунальну власність»). |
18 106,18 |
18 106,17 |
| на дослідження пам'ятки археології "Стоянка Сіверсів Маяк IV (уточнена назва"Поселення Сіверсів Маяк IV (IV-III тис. до н.е.)" |
5 390,00 |
0,00 |
| Залишок на кінець року |
| 38 332,55 |