МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 31 січня 2023 р № 17/4
Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки»
З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки»:
1.1. У додатку 1 до Програми п. 5 «Співвиконавці», п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» викласти у новій редакції (додаються).
1.2. У додатку 2 до Програми:
- п.п. 4.1. п.4, п.п.5.2 п.5 викласти у новій редакції (додаються);
- п.5 доповнити п.п. 5.6., 5.7., 5.8 (додаються).
1.3.Додаток 3 до Програми «Результативні показники
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 31.01.2023
№ 17/4
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки
5. Співвиконавці:
5.1. Заклади та установи освіти міста.
5.2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.
5.3. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс».
5.4. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».
5.5. Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва (на 2022 рік).
5.6. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.
7. Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками | |||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| ||
Разом по програмі | 9 451 890,000 | 2 616 282,000 | 3 245 803,200 | 3 589 804,000 |
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
з місцевого бюджету | 6 094 130,00 | 1 601 948,700 | 2 129 726,000 | 2 362 456,000 |
|
з державного бюджету | 152 609,000 | 46 105,000 | 50 716,000 | 55 788,000 |
|
за рахунок освітньої субвенції | 2 915 755,200 | 880 800,000 | 969 187,200 | 1 065 768,000 |
|
із спеціального фонду (власні надходження) | 289 395,100 | 87 429,100 | 96 174,000 | 105 792,000 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 31.01.2023
№ 17/4
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки
№ п/п | Назва напрямку діяльності | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | ||||
всього | у тому числі по рокам | |||||||||
разом | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
4 | Розвиток професійної та вищої освіти | Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти | х | х | х | х | Задоволення потреб громади у професійних кадрах | |||
- кількість закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (од.) | х | 8 | 8 | 8 | ||||||
4.1. | Вища освіта І та ІІ рівня акредитації | Забезпечення функціонування Миколаївського муніципального академічного коледжу І та ІІ рівня акредитації | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Миколаївський муніципальний академічний коледж | 23 528,200 | 7 015,000 | 8 024,200 | 8 489,000 | ||
з місцевого бюджету | 23 221,000 | 7 015,000 | 7 717,000 | 8 489,000 | ||||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||||
за рахунок освітньої субвенції | 307,200 |
| 307,200 |
| ||||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||||
| Разом |
|
| 674 364,200 | 203 642,000 | 224 314,200 | 246 408,000 | |||
| з місцевого бюджету | 584 783,000 | 176 671,000 | 194 339,000 | 213 773,000 | |||||
| з державного бюджету | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 62 535,200 | 18 800,000 | 20 987,200 | 22 748,000 | |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 | |||||
5 | Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій | х | х | х | х | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування | ||||
5.2. |
| Забезпечення питною водою дітей ЗДО №№92, 99, 147, учнів ЗЗСО №№ 21, 23, 24, 60, 61. Поетапне встановлення систем доочищення води у закладах освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР | 17 874,000 | 5 400,000 | 5 940,000 | 6 534,000 | ||
| з місцевого бюджету | 17 874,000 | 5 400,000 | 5 940,000 | 6 534,000 | |||||
| з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
5.6. |
| Проведення ремонтів в закладах освіти | 2023-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР, департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | 653 392,000 | 0,000 | 311 139,000 | 342 253,000 | ||
| з місцевого бюджету | 653 392,000 |
| 311 139,000 | 342 253,000 | |||||
| з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
5.7. |
| Облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховищ у закладах освіти | 2023-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР | 100 000,000 | 0,000 | 40 000,000 | 60 000,000 | ||
| з місцевого бюджету | 100 000,000 |
| 40 000,000 | 60 000,000 | |||||
| з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
5.8. |
| Буріння свердловин | 2023-2024 | Управління капітального будівництва ММР | 30 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | ||
| з місцевого бюджету | 30 000,000 |
| 15 000,000 | 15 000,000 | |||||
| з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
| Разом |
|
| 1 055 696,400 | 82 266,400 | 456 633,000 | 516 797,000 | |||
| з місцевого бюджету | 1 002 387,400 | 66 161,400 | 438 917,000 | 497 309,000 | |||||
| з державного бюджету | 53 309,000 | 16 105,000 | 17 716,000 | 19 488,000 | |||||
| за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Разом по програмі | 9 451 890,000 | 2 616 282,800 | 3 245 803,200 | 3 589 804,000 |
| ||||
в тому числі з місцевого бюджету | 6 094 130,700 | 1 601 948,700 | 2 129 726,000 | 2 362 456,000 |
| |||||
в тому числі з державного бюджету | 152 609,000 | 46 105,000 | 50 716,000 | 55 788,000 |
| |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2 915 755,200 | 880 800,000 | 969 187,200 | 1 065 768,000 |
| |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 289 395,100 | 87 429,100 | 96 174,000 | 105 792,000 |
| |||||
| ПРИМІТКА - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію) та будівництво закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва | |||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 31.01.2023
№ 17/4
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки
Результативні показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
Заклади дошкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 74 | 74 | 75 |
Кількість груп в ЗДО, од. | 693 | 693 | 699 |
в т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), од. | 158 | 162 | 167 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн | 786140 | 863105 | 954416 |
в т.ч. на харчування дітей, тис.грн | 124000 | 136400 | 150040 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, осіб | 15148 | 15148 | 15288 |
в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами, осіб | 238 | 248 | 258 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середня наповнюваність груп в закладах дошкільної освіти, осіб | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Середні витрати на утримання 1 дитини, тис.грн | 51,9 | 57,0 | 62,4 |
в т.ч. на харчування 1 дитини, тис.грн | 8,2 | 9,0 | 9,8 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, % | 101,4 | 100 | 101,4 |
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 102 | 100 | 100,9 |
Динаміка збільшення кількості груп для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), до фактичного показника попереднього року, % | 135,0 | 102,5 | 100,9 |
Заклади загальної середньої освіти ( у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 70 | 70 | 70 |
Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис.грн | 1378214 | 1519128 | 1671298 |
в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис.грн; | 28575 | 31433 | 34576 |
Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис.грн | 290 | 319 | 351 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою, осіб | 46517 / 273 | 46517 / 273 | 46517 / 273 |
в т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», осіб; | 19137 | 23637 | 28137 |
кількість учнів з особливими освітніми потребами , осіб | 326 | 330 | 340 |
Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (од.) | 65 | 65 | 65 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 учня (дитину), тис.грн | 29,6 | 32,5 | 35,7 |
в т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис.грн; | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Середній розмір стипендії міського голови учням -переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, грн | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,3 | 100,6 | 100,6 |
Динаміка збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 124 | 101,9 | 101,9 |
Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, % | 118,8 | 123,5 | 119 |
Динаміка збільшення кількості учнів -переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, % | 100 | 100 | 100 |
Заклади позашкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 7 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн | 77513,5 | 85265 | 93792 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, осіб | 12720 | 12720 | 12720 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 дитину, тис.грн | 6,1 | 6,7 | 7,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,1 | 100 | 100 |
Заклади професійної (професійно-техічної) та фахової передвищої освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, од. | 8 | 8 | 8 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн | 203642 | 224314,200 | 246408 |
в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис.грн | 28199 | 30483 | 32709 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, осіб | 4200 | 4200 | 4200 |
в т.ч. кількість стипендіатів, осіб | 3384 | 3384 | 3384 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 учня (студента), тис.грн | 48,5 | 53,4 | 58,7 |
в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис.грн | 8,3 | 9,0 | 9,7 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис.грн | 34000 | 37400 | 41140 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість одиниць придбаного обладнання, од. | 1700 | 1700 | 1700 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн | 20 | 22 | 24,2 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій | |||
Показники продукту: |
|
| |
Обсяг видатків на проведення ремонтів, тис.грн; | 311 139,000 | 342 253,000 | |
Обсяг видатків на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | 40 000,000 | 60 000,000 | |
Обсяг видатків на буріння свердловин | 15 000,000 | 15 000,000 | |
Показники затрат: |
|
| |
Кількість закладів в яких планується проведення ремонтів, од; | 159 | 160 | |
Кількість закладів в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, од; | 25 | 35 | |
Кількість закладів в яких планується буріння свердловин, од; | 25 | 25 | |
Показники ефективності: |
|
| |
Середні витрати на проведення ремонтів однієї установи, тис.грн; | 1 956,800 | 2 139,100 | |
Середні витрати на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, тис.грн.; | 1 600,000 | 1 714,300 | |
Середні витрати на буріння однієї свердловин, тис.грн; | 600,000 | 600,000 | |
Показники ефективності: |
|
| |
Динаміка збільшення середніх витрат на проведення ремонтів в закладах освіти до попереднього року, %; | - | 109 | |
Динаміка збільшення кількості закладів в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища до попереднього року, %; | - | 140 | |
Динаміка збільшення кількості закладів в яких планується буріння свердловин до попереднього року, %; | - | 100 | |