МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 22 листопада 2022 р № 15/7
Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років» (зі змінами)»
З метою подальшої реалізації заходів Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради 05.04.2016 №4/15 (зі змінами), керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років» (зі змінами), до 31.12.2025.
2. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/15 «Про затвердження міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років» (зі змінами):
2.1. У рішенні, його назві та додатках цифри «2016–2022» замінити цифрами «2016-2025».
2.2. Додатки 1, 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
3. Не виконувати заходи Програми, передбачені на 2024-2025 роки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22.11.2022
№ 15/7
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років
1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ___________________ № ________.
2. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
3. Розробник Програми: комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва».
4. Відповідальний виконавець: комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва».
5. Співвиконавці:
- виконавчі органи Миколаївської міської ради у відповідності до повноважень;
- комунальні підприємства Миколаївської міської ради.
6. Строк реалізації Програми: 2016-2025 роки.
7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн | У тому числі за роками | |||||||||
2016 рік, тис.грн | 2017 рік, тис.грн | 2018 рік, тис.грн | 2019 рік, тис.грн | 2020 рік, тис.грн | 2021 рік, тис.грн | 2022 рік, тис.грн | 2023 рік, тис.грн | 2024 рік, тис.грн | 2025 рік, тис.грн | ||
Бюджет Миколаївської міської територіальної громади |
| 1397,80 | 1574,40 | 1276,27 | 1814,78 | 860,00 | 1681,75 | 2093,828 | 3522,64 | 5676,36 | 6276,36 |
Інші кошти | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів |
Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22.11.2022
№ 15/7
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років
№ з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||||||||
Всього: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||
Всього за Програмою: | - | - | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 26174,18
| 1397,80 | 1574,40 | 1276,27 | 1814,78 | 860,00 | 1681,75 | 2093,828 | 3522,64 | 5676,36 | 6276,36 | - | |
1. | Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», у тому числі: | постійно | виконавчий комітет Миколаївської міської ради | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 21261,09 | 1397,80 | 1574,40 | 1276,27 | 1202,78 | 663,16 | 887,50 | 1543,828 | 2902,64 | 4756,36 | 5056,36 | сприяння реалізації стратегічних ініціатив, розробка та залучення фінансування для проєктів |
1.1. | Проведення публічних заходів у рамках розробки та затвердження Стратегії розвитку м. Миколаєва | постійно | комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради | інші кошти | 120,00 | 120,00 | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | реалізовані публічні заходи |
1.2. | Підготовка та затвердження Стратегії розвитку м. Миколаєва | протягом дії Програми | комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради | інші кошти | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | затвердження Стратегії розвитку міста Миколаєва |
1.3. | Написання проєктів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку | постійно | комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 21261,09
| 1397,80 | 1574,40 | 1276,27 | 1202,78 | 663,16 | 887,50 | 1543,828 | 2902,64 | 4756,36 | 5056,36 | підготовка та подання проєктів заявок |
1.4. | Започаткування діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | лютий-березень 2016 р. | комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | кошти гранту Посольства Канади в Україні | 162,5 | 162,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | закуплена оргтехніка та меблі для комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» |
2. | Реалізація проєктів підтримки ініціатив міського розвитку | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 2986,75 | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | 100,00 | 160,00 | 606,75
| 200,00 | 440,00 | 640,00 | 840,00 | підвищення соціально-культурної та інвестиційної привабливості міста |
3. | Збільшення фінансування діючих проєктів розвитку міста за рахунок грантових коштів або коштів міжнародної допомоги | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва», комунальні підприємства Миколаївської міської ради | інші кошти | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | збільшення фінансування проєктів розвитку |
4. | Розробка логотипу та робота з брендування міста | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | створення привабливого інвестиційного іміджу м. Миколаєва в Україні та за її межами |
інші кошти | у межах залучених коштів | - | - | - | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | |||||
5. | Розробка макетів сувенірної продукції в рамках бренду для представницьких заходів, прийому делегацій тощо | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | промоції міста, популяризація м. Миколаєва як міста, комфортного для проживання і відпочинку |
інші кошти | у межах залучених коштів | - | - | - | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | |||||
6. | Розробка та виготовлення рекламно-інформаційних та відео-матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | створення інструменту для позиціонування міста, популяризація інвестиційних та культурних можливостей міста |
інші кошти | у межах залучених коштів | - | - | - | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | |||||
7. | Оновлення старих стел та виготовлення й встановлення нових зовнішніх конструкцій з логотипом та символікою Миколаєва на в’їздах до міста та інших малих архітектурних форм по місту | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | підвищення позитивного іміджу та образу міста |
інші кошти | у межах залучених коштів | - | - | - | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | |||||
8. | Організація та проведення культурно-мистецьких, науково-популярних публічних заходів, заходів конференц-індустрії: фестивалів, концертів, свят, акцій, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо | постійно | виконавчі органи Миколаївської міської ради, комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 1876,34
| - | - | - | 512,00 | 36,84 | 187,50 | 300,00 | 180,00 | 280,00 | 380,00 | збільшення потоку відвідувачів міста, що приїжджають на захід; масові заходи у навчальних, громадських та культурних установах міста |
інші кошти | у межах залучених коштів | - | - | - | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | у межах залучених коштів | |||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22.11.2022
№ 15/7
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
реалізації міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку
міста Миколаєва на період 2016-2025 роки
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» | |||||||
| Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
1 | Обсяг видатків | тис. грн | 887,50 | 1543,82 | 2902,64 | 4756,36 | 5056,36 |
| Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
1 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Кількість реалізованих стратегічних ініціатив | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Кількість проведених публічних заходів | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
1 | Середні витрати на здійснення супроводу підготовки однієї стратегічної ініціативи | тис. грн | 15,00 | 27,19 | 65,13 | 122,81 | 122,81 |
2 | Середні витрати на здійснення супроводу реалізації однієї стратегічної ініціативи | тис. грн | 34,05 | 60,00 | 100,00 | 140,00 | 150,00 |
3 | Середні витрати на здійснення супроводу проведення одного публічного заходу | тис. грн | 24,70 | 40,00 | 60,00 | 90,00 | 110,00 |
| Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
1 | Відсоток підготовлених та поданих стратегічних ініціатив комунальною установою за Програмою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Відсоток реалізованих стратегічних ініціатив комунальною установою за Програмою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Відсоток проведених публічних заходів комунальною установою за Програмою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Реалізація проєктів підтримки ініціатив міського розвитку | |||||||
| Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
1 | Обсяг видатків | тис. грн | 606,75 | 200,00 | 440,00 | 640,00 | 840,00 |
| Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
1 | Кількість реалізованих проєктів підтримки ініціатив міського розвитку | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
1 | Середні витрати на реалізацію одного проєкту | тис. грн | 60,67 | 20,00 | 44,00 | 64,00 | 84,00 |
| Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
| Відсоток реалізованих проєктів підтримки ініціатив міського розвитку за Програмою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. Розробка та виготовлення рекламно-інформаційних та відеоматеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | |||||||
| Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
1 | Обсяг видатків | тис. грн | - | 50,00 | - | - | - |
| Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
1 | Кількість виготовлених рекламно-інформаційних матеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | од. | - | 2 | - | - | - |
2 | Кількість виготовлених відеоматеріалів з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | од. | - | 1 | - | - | - |
| Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
1 | Середні витрати на один рекламно-інформаційний матеріал з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | тис. грн | - | 15,0 | - | - | - |
2 | Середні витрати на один відеоматеріал з промоції Миколаєва та презентації проєктів міського розвитку | тис. грн | - | 20,00 | - | - | - |
| Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
1 | Забезпеченість рекламно-інформаційними та відеоматеріалами від потреби | % | - | 100 | - | - | - |
7. Оновлення старих стел та виготовлення й встановлення нових зовнішніх конструкцій з логотипом та символікою Миколаєва на в’їздах до міста та інших малих архітектурних форм по місту | |||||||
| Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
1 | Обсяг видатків
| тис. грн | - | - | - | - | - |
| Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
1 | Кількість виготовлених та встановлених нових зовнішніх конструкцій | од. | - | - | - | - | - |
| Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
1 | Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї зовнішньої конструкції | тис. грн | - | - | - | - | - |
| Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
1 | Відсоток виготовлених та встановлених нових зовнішніх конструкцій за Програмою | % | - | - | - | - | - |
8. Організація та проведення культурно-мистецьких, науково-популярних публічних заходів, заходів конференц-індустрії: фестивалів, концертів, свят, акцій, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо | |||||||
| Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
1 | Обсяг видатків | тис. грн | 187,50 | 300,00 | 180,00 | 280,00 | 380,00 |
| Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
1 | Кількість заходів | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Кількість учасників заходів, яких планується залучити | осіб | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 10000 |
| Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
1 | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | 18,75 | 30,00 | 18,00 | 28,00 | 38,00 |
| Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
1 | Відсоток учасників, охоплених заходами від запланованого на рік | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Відсоток проведення заходів комунальною установою від запланованого на рік | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |