МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
23 грудня 2021 № 12/181
Про внесення змін та доповнень до рішення
Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371
«Про затвердження міської комплексної Програми
«Інформатизація та розвиток електронного
урядування» на 2020-2022 роки (зі змінами)»
З метою поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної Програми (далі – Програма) «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки (зі змінами)».
1.1. Пункт 8 «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» Додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Міський бюджет | 84 050,205 | 6 624,496 | 59 800,000 | 17 625,709 |
Інші кошти, залучені відповідно до законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 |
Всього | 93 050,205 | 8 624,496 | 66 800,000 | 17 625,709 |
1.2. Додатки 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23 грудня 2021
№ 12/181
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
заходів міської комплексної Програми
«Інформатизація та розвиток електронного урядування»
на 2020-2022 роки
№ | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу, роки | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат | |||||
Джерела фінансування | Всього | у тому числі за роками | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | ||||||||||
1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 9000,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції | |
міський бюджет | 9000,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.2 | Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 11 200,205 | 0,000 | 674,496 | 10525,709 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції | |
міський бюджет | 11 200,205 | 0,000 | 674,496 | 10525,709 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 3 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту | |
міський бюджет | 3 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення | |
міський бюджет | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади | |
міський бюджет | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.6 | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста | |
міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансуван-ня | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.7 | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | Створення універсальної системи обліку пасажирських перевезень | |
міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | ||||||
1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | 2020-2022 | Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | Стратегічні дослідження напрямків розвитку інформатизації та електронного урядування | |
міський бюджет | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.9 | Створення муніципального дата-центру | ІІІ-ІV квартал 2021 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 19 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | Проведення організаційно-технічних заходів по створенню муніципального дата-центру | |
міський бюджет | 19 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ». | Всього, у т.ч.: | 7 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | Технічне оснащення муніципального дата-центру відповідно до затверджених вимог, забезпечення його цілодобової безперебійної роботи | |
міський бюджет | 7 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | Побудова корпоративної захищеної мережі передачі даних для об’єктів інфраструктури у підпорядкуванні управління охорони здоров’я ММР | |
міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | 2021 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста» | Всього, у т.ч.: | 2 000, 000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках | |
міський бюджет | 2 000, 000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | ||||||||||
2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ | |
міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | ||||||||||
3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 750,000 | Забезпечення сталого функціонування системи | |
міський бюджет | 2 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 750,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | 2021 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі | |
міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі | |
міський бюджет | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів | |
міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 500,000 | 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | Модернізація реєстру територіальної громади міста | |
міський бюджет | 1 500,000 | 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансуван-ня | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.6 | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращення його роботи | |
міський бюджет | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | 2020-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів | Всього, у т.ч.: | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних | |
міський бюджет | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | 2021-2022 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращання роботи послуги | |
міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | ||||||
інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Всього по Програмі | 93 050,205 | 8 624, 496 | 66 800,000 | 17 0625,709 |
| |||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23 грудня 2021
№ 12/181
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2022 роки»
№ з/п | Заходи програми | Очікуваний результат (показники / роки) | |||
Показники | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Заходи програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | |||||
1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | показник затрат, тис.грн | 1 474,496 | 7525,504 | - |
показник продукту (кількість точок відеоспостереження) | 120,000 | 140,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис.грн | 12,287 | 53,754 | - | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
1.2 | Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв», в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | показник затрат: - витрати на проєктування обєкту, тис.грн | - | 674,496 | - |
показник затрат: - будівництво об’єкту, тис.грн
| - | - | 10525,709 | ||
показник затрат: - обсяг будівництва, кількість точок відео спостереження, од | - | - | 254 | ||
показник продукту: -кількість проєктів для будівництва об’єктів, од | - | 1 | - | ||
-кількість об’єктів, які планується побудувати, од | - | - | 1 | ||
показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис.грн | - | 674,496 | - | ||
показник ефективності: - середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис.грн | - | - | 41,440
| ||
показник ефективності: - середні витрати на будівництво 1 об’єкта, тис.грн | - | - | 10525,709 | ||
показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | ||
показник якості: - рівень готовності об’єктів будівництва % | 100
| - | - | ||
показник якості: - дінаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | 100
| - | ||
показник якості: - дінаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком % | - | - | 100 | ||
1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис.грн. | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис.грн. | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | показник затрат, тис.грн. | 1000,000 | 1000,000 | - |
показник продукту (створення ядра керування) | 1,000 | - | - | ||
показник продукту (монтаж секцій контролю) | 4,000 | 16,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю, тис.грн | 100,000 | 62,500 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис.грн | 600,000 | - | - | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100,000 | - | - | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | показник затрат, тис.грн | - | 1200,000 | 500,000 |
показник продукту розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | 1 | ||
показник продукту (кількість модулів) | - | 4,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис.грн | - | 100,000 | 500,000 | ||
показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис.грн | - | 275,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | 100,000 | ||
показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100,000 | - | ||
1.6 | Створення інформаційної системи “Кабінет мешканця” | показник затрат, тис.грн. | - | 2000,000 | - |
показник продукту розробка технічного завдання | - | 1,000 | - | ||
показник продукту (кількість модулів) | - | 4,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис.грн | - | 150,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис.грн | - | 462,500 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | - | ||
показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100,000 | - | ||
1.7 | Створення інформаційної системи “Електронний квиток” | показник затрат, тис.грн | 2000,000 | 7000,000 | - |
показник продукту (кількість підключених транспортних засобів) | 20,000 | 115,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу, тис.грн | 100,000 | 60,870 | - | ||
показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до заплановоних, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | показник затрат, тис.грн | - | 1000,000 | - |
показник продукту (створення моделі управління) | - | 1,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління, тис.грн | - | 1000,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, % |
| 100,000 |
| ||
1.9 | Створення муніципального дата-центру | показник затрат, тис.грн | - | 15000,000 | 4750,000 |
показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф) | - | 1,000 | 1,000 | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи, тис.грн | - | 1875,000 | 593,75 | ||
показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | 100,000 | ||
1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис.грн | 1000,000 | 6000,000 | - |
показник продукту (кількість серверних компонент) | 2,000 | 8,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис.грн | 500,000 | 750,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | показник затрат, тис.грн | - | 5000,000 | - |
показник продукту (кількість підключених закладів) | - | 50,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис.грн | - | 100,000 | - | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, % | - | 100,000 | - | ||
1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | показник затрат, тис.грн | - | 2000,000 | - |
показник продукту (кількість підключених організацій) | - | 10,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис.грн | - | 200,000 | - | ||
показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від заплановоних, % | - | 100,000 | - | ||
2. Заходи програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | |||||
2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класа 3 у муніципальному дата-центрі | показник затрат, тис.грн | - | 2000,000 | - |
показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 1,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис.грн | - | 2000,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | - | ||
3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | |||||
3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | показник затрат, тис.грн | 750,000 | 1200,000 | 750,000 |
показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | ||
показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | ||
показник продукту (кількість камер відео спостереження), од. | 120 | 129 | 129 | ||
показник ефективності, середні витрати на один агрегатор, тис.грн | 32,500 | 43,333 | 15,000 | ||
показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс, тис.грн | 1,250 | 1,667 | 1,172 | ||
показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру, тис.грн | 3,664 | 7,083 | 4,942 | ||
показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
показник якості, динаміка зростання/зменшення витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, % | -17 | 61 | -30 | ||
3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | показник затрат, тис.грн | - | 5000,000 | - |
показник продукту (кількість портів універсальної послуги) | - | 350,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на один порт, тис.грн | - | 14,286 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | - | ||
3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | показник затрат, тис.грн. | 500,000 | 3000,000 | - |
показник продукту (магістраль, км) | 3,000 | 17,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис.грн | 166,667 | 176,471 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | показник затрат, тис.грн | - | 2000,000 | - |
показник продукту (система голосування) | - | 1,000 | - | ||
показник продукту (створення КСЗІ) | - | - | - | ||
показник ефективності, середні витрати на захід, тис.грн | - | 2000,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на створення у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | - | ||
3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | показник затрат, тис.грн. | 500,000 | 1000,000 | - |
показник продукту (кількість модулів) | 2,000 | 2,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на модуль, тис.грн | 250,000 | 500,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
3.6 | Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | показник затрат, тис.грн | 200,000 | 1000,000 | - |
показник продукту (кількість модулів) | 1,000 | 2,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на модуль, тис.грн | 200,000 | 500,000 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | - | ||
3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | показник затрат, тис.грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 |
показник продукту (кількість модулів) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
показник ефективності, середні витрати на модуль, тис.грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | ||
показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | показник затрат, тис.грн | - | 2000,000 | - |
показник продукту (кількість ліцензій робочих місць) | - | 750,000 | - | ||
показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця, тис.грн | - | 2,667 | - | ||
показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, % | - | 100,000 | - | ||
Опубліковано: 17 cічня 2022р