Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради

Ініціатор розроблення Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Розробник Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Відповідальний виконавець Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Співвиконавці Програми:

1. Управління освіти Миколаївської міської ради

2. Служба у справах  дітей Миколаївської міської ради

3. Відділ інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради

4. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

5. Адміністрації районів Миколаївської міської ради

6. Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради

7. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Термін виконання Програми:

2019-2021 рр.

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування (тис. грн)

у тому числі за роками

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі

541292,8

181073,5

162902,7

197316,0

з місцевого бюджету

536792,2

180073,5

161402,7

195316,0

з державного бюджету

4500,0

1000,0

1500,0

2000,0

Інші джерела

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Захід

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

всього

у тому числі по роках

разом

2019

2020

2021

3

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами

3.1

Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної діяльності серед людей з особливими потребами

Надавати фінансову підтримку Громадській організації «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія»

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

3900,0

1200,0

1300,0

1700,0

Забезпечення потреб у розвитку фізичного виховання та занять спортом серед людей з особливими потребами

4

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

4.1

Забезпечення  діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Утримувати та сприяти розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

261138,5

76638,5

82000,0

102500,0

Кількість спортсменів. Результатив-ність роботи

Проводити капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту комунальної власності міста, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР, із залученням спонсорських коштів та інвестицій

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління капітального будівництва ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

16699,8

16699,8

Кількість проведених капітальних ремонтів спортивних об’єктів

4.3

Запровадження системи матеріального заохочення спортсменів

Надавати стипендію міського голови та міської ради кращим спортсменам міста

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

3940,0

1140,0

1300,0

1500,0

Стимулювання спортсменів до максимально високого результату

4.4

Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності  та розвиток її інфраструктури

Утримувати та сприяти розвитку школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

35346,0

8846,0

11500,0

15000,0

Створення умов по підготовці спортсменів для відбору до складу збірних команд України

Проводити капітальний ремонт приміщень ШВСМ із залученням спонсорських коштів

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління капітального будівництва ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

2000,0

2000,0

Кількість проведених капітальних ремонтів спортивних об’єктів

4.5

Розвиток мережі спортивних споруд комунальної форми власності м. Миколаєва

Проводити капітальний ремонт існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності із залученням спонсорських коштів

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, адміністрації районів ММР, управління капітального будівництва ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

3000,0

3000,0

Кількість проведених капітальних ремонтів спортивних об’єктів

5

Організаційно-методична робота

5.1

Покращання організаційного, кадрового, методичного, інформаційного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Забезпечити діяльність централізованої бухгалтерії у сфері фізичної культури і спорту

2019-2021

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

11936,0

3836,0

3600,0

4500,0

Покращання ефективності роботи в фінансовій сфері фізичної культури і спорту

Показники

Одиниці виміру

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Фізичне виховання і фізично-оздоровча робота у навчально-виховній сфері

Показники затрат

Кількість міських спартакіад та змагань серед учнівської та студентської молоді

од.

17

17

17

Обсяг витрат на проведення  міських спартакіад та змагань

тис. грн

10,0

15,0

20,0

Показники продукту

Кількість учасників міських спартакіад та змагань

осіб

1057

1100

1150

Показники ефективності

Середні витрати на один захід

тис. грн

0,6

0,9

1,2

Показники якості

Динаміка учнівської та студентської молоді, яка буде займатись спортом, порівняно з минулим роком

%

1,0

4,0

5,0

Фізкультурно-масова діяльність серед населення та підприємств, установ та організацій

Показники затрат

Кількість міських спартакіад серед підприємств

од.

9

9

9

Обсяг витрат на проведення міських спартакіад серед підприємств

тис. грн

15,0

20,0

25,0

Показники продукту

Кількість учасників міських спартакіад

осіб

532

550

570

Показники ефективності

Середні витрати на один захід

тис. грн

1,7

2,2

2,8

Показники якості

Динаміка кількості осіб, які займаються спортом серед населення, порівняно з минулим роком

%

1,0

4,0

4,0

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами

Показники затрат

Кількість чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів

од.

2

2

2

Обсяг витрат на проведення  чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів

тис. грн

11,0

13,0

15,0

Кількість інвалідних клубів

од.

1

1

1

Обсяги витрат на надання фінансової підтримки інвалідних клубів

тис. грн

1200,0

1300,0

1700,0

Показники продукту

Кількість інвалідів-спортсменів, які беруть участь у змаганнях

осіб

80

80

80

Показники ефективності

Середні витрати на один захід

тис. грн

5,5

6,5

7,5

Середній розмір фінансової підтримки з бюджету інвалідним клубам

тис. грн

1200,0

1300,0

1700,0

Показники якості

Динаміка росту фінансової підтримки порівняно з минулим роком

%

20,0

9,0

30,0

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

Показники затрат

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету

од.

5

5

5

Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету

од.

8

8

8

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету

од.

3

3

3

Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

тис. грн

20354,5

21851,0

22442,0

Обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

тис. грн

44072,0

47040,8

48590,0

Обсяг витрат на утримання комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

тис. грн

12212,0

13108,2

13462,1

Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

шт. од.

210,5

212,0

210,5

Кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

шт. од.

256,25

271,75

256,25

Кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

шт. од.

117,25

134,25

117,25

у тому числі тренерів (ДЮСШ)

шт. од.

112,75

62,75

112,5

у тому числі тренерів(СДЮСШОР)

шт. од.

156,5

160,50

156,5

у тому числі тренерів (КДЮСШ)

шт. од.

54,75

54,75

54,75

Обсяги видатків проведення капітального ремонту приміщень спортивних шкіл усіх типів

тис. грн

22199,8

Кількість об’єктів спортивних шкіл усіх типів, що потребують капітального ремонту

од.

11

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування спортивних шкіл усіх типів

тис. грн

13641,0

11340,0

16884,0

Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл усіх типів

тис. грн

8421,1

8842,2

9284,3

Показники продукту

Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

осіб

2343

2370

2390

Середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСЩОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

осіб

1826

1830

1835

Середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

осіб

536

546

556

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях

осіб

2003

2003

2003

Кількість учнів спеціалізованих  дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях

осіб

1780

1780

1780

Кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях

осіб

330

330

330

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)

од.

340

340

340

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)

од.

554

554

554

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної  дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)

од.

252

260

270

Кількість об’єктів спортивних шкіл усіх типів, що планується відремонтувати

од.

9

Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування спортивних шкіл усіх типів

од.

113

95

125

Показники ефективності

Середні витрати на утримання однієї  дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника

тис. грн

19,339

20,614

27,511

Середні витрати на утримання однієї  спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника

тис. грн

21,498

21,638

21,102

Середні витрати на утримання однієї  комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника

тис. грн

34,716

32,547

53,206

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету

тис. грн

6,8

7,2

8,4

Середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету

тис. грн

6,8

7,2

9,1

Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету

тис. грн

6,5

6,9

8,2

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня

тис. грн

1,2

1,2

1,3

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня

тис. грн

1,5

1,6

1,7

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня

тис. грн

1,0

1,1

1,2

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях

тис. грн

1,2

1,5

1,8

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях

тис. грн

2,5

2,6

2,7

Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях

тис. грн.

3,7

3,8

3,9

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)

тис. грн

5,2

5,5

5,8

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)

тис. грн

5,3

5,6

5,9

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для  комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)

тис. грн

5,4

5,9

5,9

Середні витрати на один об’єкт спортивних шкіл усіх типів

тис. грн

2018,1

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування спортивних шкіл усіх типів

тис. грн

120,7

119,4

135,1

Показники якості

Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України

осіб

7

8

9

Кількість підготовлених у спеціалізованих  дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України

осіб

5

6

7

Кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України

осіб

5

6

7

Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України

осіб

20

25

30

Кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України

осіб

60

65

67

Кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України

осіб

39

44

48

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях

осіб

57

62

67

Кількість учнів  спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях

осіб

231

236

240

Кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях

осіб

40

45

50

Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком

%

1,0

1,0

0,8

Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком

%

2,0

2,0

30

Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком

%

1,0

1,9

1,8

Діяльність школи вищої спортивної майстерності

Показники затрат

Кількість шкіл вищої спортивної майстерності

од.

1

1

1

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

тис. грн

6012,6

6316,4

6632,3

Обсяг витрат на проведення капітального ремонту

тис. грн

2000,0

Кількість об’єктів, що потребують ремонту

од.

1

Обсяг витрат на утримання ШВСМ

тис. грн

8846,0

11500,0

15000,0

Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів

тис. грн

3106,0

3262,0

3426,0

Кількість навчально-тренувальних зборів

од.

56

70

73

Кількість штатних працівників ШВСМ

од.

84

84

84

у тому числі тренерів

од.

31,5

31,5

31,5

Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу

особи

136

136

136

Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь

од.

50

55

60

Показники продукту

Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів

людино-днів

2530,0

2930,0

3150,0

Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях

людино-днів

1990,0

2500,0

2860,0

Кількість придбаного малоцінного обладнання та інвентарю для ШВСМ

од.

818

858

885

Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів  довгострокового  користування для ШВСМ

од.

10

15

20

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од.

1

Показники ефективності

Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях

тис. грн

57,7

60,7

63,6

Середні витрати на одного людино-дня навчально-тренувальних зборів

тис. грн

22,8

24,0

25,2

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ

тис. грн

5,2

5,5

5,7

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для ШВСМ

тис. грн

49,2

50,3

51,6

Середні втрати на один об’єкт

тис. грн

2000,0

Показники якості

Кількість підготовлених у ШВСМ МС України

осіб

4

4

5

Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України

осіб

4

5

6

Кількість підготовлених в ШВСМ МСМК України

осіб

1

2

2

Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України

осіб

32

33

33

Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року

осіб

10

12

13

Діяльність спортивних споруд

Показники затрат

Кількість спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету

од.

2

2

2

Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту

од.

2

Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту

од.

2

Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію

од.

2

Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року

%

100

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)

тис. грн

2820,0

Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту(реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)

тис. грн

180,0

Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету

шт. од.

78,5

141,5

141,5

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

тис. грн

2119,0

2244,0

2357,0

Обсяг витрат на проведення капітального ремонту

тис. грн

3000,0

Кількість об’єктів, що потребують капітального ремонту

од.

6

Показники продукту

Площа об’єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)

м. кв

254,9

Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих/будівництва нових споруд

од.

Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

од.

157

170

190

Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд

од.

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од.

6

Показники ефективності

Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності

тис. грн

11858,25

12499,0

13124,0

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих/будівництва нових споруд

тис. грн

11,8

Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих/будівництва нових споруд

тис. грн

90,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету

тис. грн

5,6

5,9

7,4

Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах

тис. грн

Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд

тис. грн

5,7

5,8

5,9

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

тис. грн

42,3

45,2

48,7

Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту

тис. грн

500,0

Показники якості

Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році

од.

1

Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році

од.

1

1

1

Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року

%

100

Рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих/будівництва нових споруд на кінець року

%

100

Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком

%

6,3

8,3

11,8

Динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком

%

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Показники затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до всеукраїнських змагань

од.

102

104

112

Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

тис. грн

2300,0

2425,0

2547,0

Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту

од.

174

179

185

Обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту

тис. грн

1200,0

1400,0

1600,0

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до регіональних змагань

од.

14

17

20

Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

тис. грн

400,0

500,0

600,0

Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

од.

81

84

88

Обсяг витрат на проведення  регіональних змагань з  неолімпійських видів спорту

тис. грн

200,0

250,0

300,0

Показники продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до всеукраїнських змагань

од.

6923

6808

6893

Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

од.

13199

13604

14060

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту по підготовці до регіональних змагань

од.

600

731

860

Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з  неолімпійських видів спорту

од.

8889

9240

9680

Показник ефективності

Середні витрати на один  людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до всеукраїнських змагань

тис. грн

0,332

0,356

0,369

Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

тис. грн

0,090

0,102

0,113

Середні витрати на один  людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до регіональних змагань

тис. грн

0,667

0,684

0,698

Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту

тис. грн

23,5

29,4

30,0

Показники якості

Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком

%

1,0

3,9

4,8

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту підготовки до всеукраїнських змагань

%

-34,4

8,0

13,0

Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

%

1,0

11,7

1,0

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком

%

1,0

22,0

18

Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця в указаних змаганнях порівняно з минулим роком

%

1,0

3,3

1,0

Стипендії

Показники затрат

Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця (стипендії)

од.

50

50

50

Обсяг витрат на утримання стипендіатів міського голови, міської ради

тис. грн

1140,0

1300,0

1500,0

Показники продукту

Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)

од.

50

55

55

Показники ефективності

Середньомісячний розмір заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)

тис. грн

1,9

2,0

2,1

Показники якості

Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком

%

21,9

1,0

1,0