МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 червня 2019 № 52/1
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
міста Миколаєва за 2018 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
1.1. По доходах у загальній сумі 4595852675,77 гривень, з них по загальному фонду 4484672239,96 гривень та по спеціальному фонду 111180435,81 гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі 4657223808,31 гривень, з них по загальному фонду 3957655508,68 гривень та по спеціальному фонду 699568299,63 гривень.
1.3. По кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 4389455,25 гривень та надання кредитів у сумі 24259998,00 гривень, з них із загального фонду 17877955,00 гривень та із спеціального фонду 6382043,00 гривень.
1.4. По фінансуванню – із дефіцитом 81241675,29 гривень, у тому числі по загальному фонду - із профіцитом 509138776,28 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 590380451,57 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік (інформація додається).
3. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва видатки, здійснені у 2018 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, у загальній сумі 17861602,87 гривень, з них по загальному фонду 14130383,63 гривень та по спеціальному фонду 3731219,24 гривень (додаються).
4. На підставі пункту 13 рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 затвердити зміни до показників міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 09.11.2018 №1056, від 23.11.2018 № 1154, № 1168, № 1169, № 1170, № 1171, № 1172 та № 1173, від 30.11.2018 № 1180, № 1181, № 1182, № 1184 та № 1185, від 14.12.2018 №1193, № 1194, № 1195, № 1196, №1220, №1221, №1224, від 20.12.2018 №1282, за розпорядженнями міського голови від 28.11.2018 № 367р та №368р, від 29.11.2018 №370р та №371р, від 05.12.2018 №380р, від 14.12.2018 №390р, № 393р, від 20.12.2018 №400р, від 21.12.2018 №404р, від 22.12.2018 №406р, від 27.12.2018 № 413р.
Затвердити планові показники міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік з урахуванням змін:
- по доходах 4527311883,00 гривень, у тому числі загальний фонд – 4459915350,00 гривень, спеціальний фонд – 67396533,00 гривень (доходи бюджету розвитку – 6500000,00 гривень);
- по видатках – 4875421240,38 гривень, у тому числі загальний фонд – 4050147551,37 гривень, спеціальний фонд – 825273689,01 гривень (видатки бюджету розвитку – 760126183,01 гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів –24322000,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 17877955,00 гривень, із спеціального фонду – 6444045,00 гривень; повернення кредитів – 4136000,00 гривень, у тому числі до спеціального фонду – 4136000,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 368295357,38 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 391889843,63 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 760185201,01 гривень (бюджету розвитку – 753626183,01 гривень).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
рішення міської ради | |||||||||
від 25 червня 2019 | |||||||||
№ 52/1 | |||||||||
Основні показники звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік | |||||||||
Одиниця виміру: грн. коп. | |||||||||
Зведена форма | |||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Податкові надходження: |
|
| 10000000 | 2 370 240 000,00 | 2 400 890 820,25 | 101,3 | 535 000,00 | 901 451,23 | 168,5 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
|
| 11000000 | 1 561 900 000,00 | 1 591 780 105,42 | 101,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
|
| 11010000 | 1 559 650 000,00 | 1 590 136 894,01 | 102,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
|
| 11010100 | 1 326 650 000,00 | 1 324 661 751,94 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
|
| 11010200 | 196 760 000,00 | 221 002 169,30 | 112,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
|
| 11010400 | 19 500 000,00 | 23 677 510,14 | 121,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
|
| 11010500 | 15 800 000,00 | 20 583 185,92 | 130,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року |
|
| 11010600 | 0,00 | 614,29 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України |
|
| 11010900 | 940 000,00 | 211 662,42 | 22,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на прибуток підприємств |
|
| 11020000 | 2 250 000,00 | 1 643 211,41 | 73,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
| 11020200 | 2 250 000,00 | 1 643 211,41 | 73,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Податки на власність |
|
| 12000000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
|
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
|
| 12020000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
|
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
|
| 12020200 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
|
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
|
| 13000000 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
|
| 13010000 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
|
| 13010200 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Внутрішні податки на товари та послуги |
|
| 14000000 | 191 790 000,00 | 212 514 268,03 | 110,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
|
| 14020000 | 15 650 000,00 | 19 919 219,75 | 127,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Пальне |
|
| 14021900 | 15 650 000,00 | 19 919 219,75 | 127,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
|
| 14030000 | 46 700 000,00 | 81 593 826,68 | 174,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Пальне |
|
| 14031900 | 46 700 000,00 | 81 593 826,68 | 174,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
|
| 14040000 | 129 440 000,00 | 111 001 221,60 | 85,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів |
|
| 16000000 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
|
| 16010000 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Комунальний податок |
|
| 16010200 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Місцеві податки |
|
| 18000000 | 616 550 000,00 | 596 595 416,89 | 96,8 | 0,00 | -487,00 |
|
Податок на майно |
|
| 18010000 | 323 020 000,00 | 291 776 465,05 | 90,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
| 18010100 | 534 600,00 | 412 446,27 | 77,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
| 18010200 | 743 800,00 | 2 110 533,76 | 283,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
| 18010300 | 639 000,00 | 1 270 846,63 | 198,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
| 18010400 | 25 972 600,00 | 27 263 212,36 | 105,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Земельний податок з юридичних осіб |
|
| 18010500 | 82 880 000,00 | 71 634 481,15 | 86,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Орендна плата з юридичних осіб |
|
| 18010600 | 174 300 000,00 | 153 681 584,54 | 88,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Земельний податок з фізичних осіб |
|
| 18010700 | 4 160 000,00 | 4 199 295,38 | 100,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Орендна плата з фізичних осіб |
|
| 18010900 | 30 390 000,00 | 26 820 431,18 | 88,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Транспортний податок з фізичних осіб |
|
| 18011000 | 2 100 000,00 | 3 137 283,57 | 149,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Транспортний податок з юридичних осіб |
|
| 18011100 | 1 300 000,00 | 1 246 350,21 | 95,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Туристичний збір |
|
| 18030000 | 350 000,00 | 497 623,41 | 142,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
|
| 18030100 | 210 000,00 | 269 937,76 | 128,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
|
| 18030200 | 140 000,00 | 227 685,65 | 162,6 | 0,00 | 0,00 |
|
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040000 | 0,00 | -7 206,45 |
| 0,00 | -487,00 |
|
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040100 | 0,00 | -2 410,45 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040200 | 0,00 | -3 070,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040700 | 0,00 | -946,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040800 | 0,00 | -780,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18041500 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -487,00 |
|
Єдиний податок |
|
| 18050000 | 293 180 000,00 | 304 328 534,88 | 103,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Єдиний податок з юридичних осіб |
|
| 18050300 | 68 200 000,00 | 68 182 352,95 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Єдиний податок з фізичних осіб |
|
| 18050400 | 224 980 000,00 | 236 145 582,78 | 105,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
|
| 18050500 | 0,00 | 599,15 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Інші податки та збори |
|
| 19000000 | 0,00 | 0,00 |
| 535 000,00 | 900 599,60 | 168,3 |
Екологічний податок |
|
| 19010000 | 0,00 | 0,00 |
| 535 000,00 | 900 591,40 | 168,3 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
|
| 19010100 | 0,00 | 0,00 |
| 445 000,00 | 740 164,54 | 166,3 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
|
| 19010200 | 0,00 | 0,00 |
| 33 000,00 | 70 460,30 | 213,5 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
|
| 19010300 | 0,00 | 0,00 |
| 57 000,00 | 89 966,56 | 157,8 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|
| 19050000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,20 |
|
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
|
| 19050300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,20 |
|
Неподаткові надходження |
|
| 20000000 | 58 240 000,00 | 72 402 703,64 | 124,3 | 56 222 048,00 | 101 046 533,14 | 179,7 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|
| 21000000 | 13 200 000,00 | 25 117 245,94 | 190,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
|
| 21010000 | 0,00 | 31 253,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
|
| 21010300 | 0,00 | 31 253,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
|
| 21050000 | 12 700 000,00 | 21 410 958,89 | 168,6 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші надходження |
|
| 21080000 | 500 000,00 | 3 675 034,05 | 735,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші надходження |
|
| 21080500 | 0,00 | 86 645,77 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
|
| 21080900 | 0,00 | 26 290,54 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
| 21081100 | 500 000,00 | 918 879,58 | 183,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|
| 21081500 | 0,00 | 2 015 459,29 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Плата за встановлення земельного сервітуту |
|
| 21081700 | 0,00 | 627 758,87 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
|
| 22000000 | 41 040 000,00 | 41 665 697,79 | 101,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за надання адміністративних послуг |
|
| 22010000 | 30 390 000,00 | 30 288 080,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
|
| 22010300 | 1 080 000,00 | 1 437 762,18 | 133,1 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
|
| 22012500 | 28 400 000,00 | 28 097 608,01 | 98,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
|
| 22012600 | 910 000,00 | 705 975,78 | 77,6 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг |
|
| 22012900 | 0,00 | 46 734,40 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
|
| 22080000 | 10 000 000,00 | 10 825 218,95 | 108,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
|
| 22080400 | 10 000 000,00 | 10 825 218,95 | 108,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Державне мито |
|
| 22090000 | 650 000,00 | 552 398,47 | 85,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
|
| 22090100 | 290 000,00 | 295 869,40 | 102,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Державне мито, не віднесене до інших категорій |
|
| 22090200 | 190 000,00 | 10 282,23 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
|
| 22090400 | 170 000,00 | 246 246,84 | 144,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші неподаткові надходження |
|
| 24000000 | 4 000 000,00 | 5 619 759,91 | 140,5 | 3 396 000,00 | 12 638 121,31 | 372,1 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
|
| 24030000 | 0,00 | 41,70 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Інші надходження |
|
| 24060000 | 4 000 000,00 | 5 619 718,21 | 140,5 | 710 000,00 | 2 048 786,25 | 288,6 |
Інші надходження |
|
| 24060300 | 4 000 000,00 | 4 674 407,23 | 116,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам |
|
| 24061900 | 0,00 | 799 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
|
| 24062100 | 0,00 | 0,00 |
| 710 000,00 | 2 048 786,25 | 288,6 |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |
|
| 24062200 | 0,00 | 146 310,98 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|
| 24110000 | 0,00 | 0,00 |
| 186 000,00 | 206 672,64 | 111,1 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
| 24110900 | 0,00 | 0,00 |
| 186 000,00 | 206 672,64 | 111,1 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
| 24170000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 10 382 662,42 | 415,3 |
Власні надходження бюджетних установ |
|
| 25000000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 826 048,00 | 88 408 411,83 | 167,4 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|
| 25010000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 246 048,00 | 46 130 153,90 | 88,3 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|
| 25010100 | 0,00 | 0,00 |
| 18 281 176,00 | 19 505 117,84 | 106,7 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|
| 25010200 | 0,00 | 0,00 |
| 28 973 697,00 | 20 574 851,05 | 71,0 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
|
| 25010300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 863 375,00 | 5 133 318,43 | 105,6 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|
| 25010400 | 0,00 | 0,00 |
| 127 800,00 | 916 866,58 | 717,4 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|
| 25020000 | 0,00 | 0,00 |
| 580 000,00 | 42 278 257,93 | 7 289,4 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
|
| 25020100 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34 683 232,37 |
|
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|
| 25020200 | 0,00 | 0,00 |
| 580 000,00 | 7 595 025,56 | 1 309,5 |
Доходи від операцій з капіталом |
|
| 30000000 | 0,00 | 111 490,72 |
| 4 000 000,00 | 6 168 366,44 | 154,2 |
Надходження від продажу основного капіталу |
|
| 31000000 | 0,00 | 111 490,72 |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
|
| 31010000 | 0,00 | 88 887,37 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
|
| 31010200 | 0,00 | 88 887,37 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
|
| 31020000 | 0,00 | 22 603,35 |
| 0,00 | 0,00 |
|
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
|
| 31030000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
|
| 33000000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 6 168 366,44 | 308,4 |
Кошти від продажу землі |
|
| 33010000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 6 168 366,44 | 308,4 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
| 33010100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 900 000,00 | 5 790 525,39 | 304,8 |
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
| 33010200 | 0,00 | 0,00 |
| 100 000,00 | 377 841,05 | 377,8 |
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів |
|
| 90010100 | 2 428 480 000,00 | 2 473 405 014,61 | 101,8 | 60 757 048,00 | 108 116 350,81 | 177,9 |
Офіційні трансферти |
|
| 40000000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Від органів державного управління |
|
| 41000000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41030000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів |
|
| 41033800 | 3 130 000,00 | 3 129 332,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41033900 | 411 622 400,00 | 411 622 400,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41034200 | 461 781 900,00 | 461 781 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
| 41034500 | 29 752 318,00 | 29 880 318,00 | 100,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету |
|
| 90010200 | 3 334 766 618,00 | 3 379 818 964,76 | 101,4 | 60 757 048,00 | 108 116 350,81 | 177,9 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
| 41040000 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету |
|
| 41040100 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
| 41050000 | 1 125 053 032,00 | 1 104 757 575,20 | 98,2 | 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050100 | 503 479 300,00 | 487 902 540,47 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050200 | 1 105 500,00 | 1 102 483,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050300 | 513 465 400,00 | 510 137 773,42 | 99,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050400 | 2 026 518,00 | 1 798 557,68 | 88,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050500 | 2 845 653,00 | 2 845 527,66 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050700 | 4 589 600,00 | 4 588 556,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції |
|
| 41050900 | 8 961 514,00 | 8 961 513,87 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
| 41051100 | 1 096 943,00 | 1 096 943,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41051200 | 2 665 290,00 | 2 555 210,97 | 95,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41051400 | 6 559 538,00 | 6 513 953,19 | 99,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
|
| 41051500 | 55 721 800,00 | 55 721 712,31 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
| 41051600 | 206 300,00 | 198 110,00 | 96,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41052000 | 15 256 200,00 | 14 776 120,67 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41052900 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
| 41053900 | 7 073 476,00 | 6 558 572,31 | 92,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Усього |
|
| 90010300 | 4 459 915 350,00 | 4 484 672 239,96 | 100,6 | 67 396 533,00 | 111 180 435,81 | 165,0 |
Державне управлiння |
| 0100 | 9102 | 198 282 561,00 | 196 875 771,61 | 99,3 | 8 572 294,00 | 8 155 243,95 | 95,1 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | 0160 | 9102 | 198 084 561,00 | 196 677 771,61 | 99,3 | 8 572 294,00 | 8 155 243,95 | 95,1 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 9102 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Освiта |
| 1000 | 9102 | 1 240 308 305,67 | 1 231 880 084,46 | 99,3 | 153 744 375,00 | 136 435 358,12 | 88,7 |
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 9102 | 353 146 639,00 | 350 020 650,58 | 99,1 | 53 421 440,00 | 42 794 013,33 | 80,1 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0921 | 1020 | 9102 | 623 822 850,15 | 620 402 056,01 | 99,5 | 78 438 715,00 | 72 258 818,92 | 92,1 |
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами | 0921 | 1030 | 9102 | 8 589 937,44 | 8 515 298,63 | 99,1 | 0,00 | 11 157,56 |
|
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 0922 | 1070 | 9102 | 15 263 647,56 | 15 009 560,29 | 98,3 | 39 213,00 | 107 544,47 | 274,3 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1090 | 9102 | 34 250 585,00 | 34 170 429,15 | 99,8 | 4 044 790,00 | 4 027 657,83 | 99,6 |
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0960 | 1100 | 9102 | 42 837 815,00 | 42 579 611,73 | 99,4 | 7 844 636,00 | 5 652 551,49 | 72,1 |
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 0930 | 1110 | 9102 | 135 201 098,52 | 134 341 133,91 | 99,4 | 8 958 516,00 | 10 413 124,12 | 116,2 |
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | 0941 | 1120 | 9102 | 4 310 938,00 | 4 233 026,58 | 98,2 | 0,00 | 11 144,36 |
|
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 0990 | 1150 | 9102 | 6 417 882,00 | 6 388 407,54 | 99,5 | 165 500,00 | 163 755,03 | 98,9 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
| 1160 | 9102 | 16 466 913,00 | 16 219 910,04 | 98,5 | 831 565,00 | 995 591,01 | 119,7 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1161 | 9102 | 15 361 013,00 | 15 183 550,04 | 98,8 | 831 565,00 | 995 591,01 | 119,7 |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1162 | 9102 | 1 105 900,00 | 1 036 360,00 | 93,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Охорона здоров’я |
| 2000 | 9102 | 646 744 632,00 | 628 765 814,66 | 97,2 | 15 797 221,64 | 41 130 418,29 | 260,4 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 9102 | 345 762 763,00 | 338 847 599,70 | 98,0 | 8 811 471,64 | 28 631 300,94 | 324,9 |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 9102 | 69 318 133,00 | 69 201 447,06 | 99,8 | 1 569 486,00 | 3 377 740,82 | 215,2 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | 2080 | 9102 | 34 386 601,00 | 34 348 874,95 | 99,9 | 590 965,00 | 750 256,97 | 127,0 |
Стоматологічна допомога населенню | 0722 | 2100 | 9102 | 11 826 990,00 | 11 826 832,26 | 100,0 | 0,00 | 321 079,77 |
|
Первинна медична допомога населенню |
| 2110 | 9102 | 140 419 193,00 | 140 145 879,27 | 99,8 | 4 670 299,00 | 7 895 039,79 | 169,0 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 9102 | 140 419 193,00 | 140 145 879,27 | 99,8 | 4 670 299,00 | 7 895 039,79 | 169,0 |
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я |
| 2140 | 9102 | 39 271 413,00 | 28 646 795,62 | 72,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0763 | 2144 | 9102 | 24 015 213,00 | 13 870 674,95 | 57,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0763 | 2146 | 9102 | 15 256 200,00 | 14 776 120,67 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я |
| 2150 | 9102 | 5 759 539,00 | 5 748 385,80 | 99,8 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 0763 | 2151 | 9102 | 3 810 139,00 | 3 799 596,49 | 99,7 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 0763 | 2152 | 9102 | 1 949 400,00 | 1 948 789,31 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
| 3000 | 9102 | 1 197 276 620,00 | 1 177 527 529,05 | 98,4 | 6 436 200,00 | 8 020 204,46 | 124,6 |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
| 3010 | 9102 | 503 479 300,00 | 487 902 540,47 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3011 | 9102 | 79 484 800,00 | 78 344 312,37 | 98,6 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 1060 | 3012 | 9102 | 423 994 500,00 | 409 558 228,10 | 96,6 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
| 3020 | 9102 | 1 105 500,00 | 1 102 483,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3021 | 9102 | 117 000,00 | 116 965,77 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1060 | 3022 | 9102 | 988 500,00 | 985 517,60 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
| 3030 | 9102 | 100 498 468,00 | 100 462 373,72 | 100,0 | 81 600,00 | 81 517,87 | 99,9 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3031 | 9102 | 1 272 285,00 | 1 271 625,85 | 99,9 | 81 600,00 | 81 517,87 | 99,9 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1070 | 3032 | 9102 | 3 383 813,00 | 3 377 285,01 | 99,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 9102 | 5 561 693,00 | 5 561 693,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1070 | 3034 | 9102 | 1 442 915,00 | 1 414 007,86 | 98,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1070 | 3035 | 9102 | 1 244 130,00 | 1 244 130,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3036 | 9102 | 87 593 632,00 | 87 593 632,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям |
| 3040 | 9102 | 369 702 000,00 | 366 468 441,38 | 99,1 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1040 | 3041 | 9102 | 3 805 600,00 | 3 804 974,93 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги при усиновленні дитини | 1040 | 3042 | 9102 | 745 700,00 | 745 620,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги при народженні дитини | 1040 | 3043 | 9102 | 197 195 100,00 | 196 531 393,22 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1040 | 3044 | 9102 | 21 632 700,00 | 21 630 357,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1040 | 3045 | 9102 | 77 080 700,00 | 77 052 401,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1040 | 3046 | 9102 | 3 259 000,00 | 3 250 649,39 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1040 | 3047 | 9102 | 65 983 200,00 | 63 453 045,05 | 96,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 9102 | 713 700,00 | 713 682,11 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
| 3080 | 9102 | 143 763 400,00 | 143 669 332,04 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1010 | 3081 | 9102 | 95 862 800,00 | 95 838 645,19 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 1010 | 3082 | 9102 | 30 515 600,00 | 30 491 310,57 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1010 | 3083 | 9102 | 16 547 500,00 | 16 538 151,78 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 1040 | 3084 | 9102 | 726 600,00 | 690 445,81 | 95,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 1010 | 3085 | 9102 | 110 900,00 | 110 778,69 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 9102 | 234 900,00 | 233 817,20 | 99,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
| 3100 | 9102 | 26 517 132,00 | 26 452 850,75 | 99,8 | 238 429,00 | 978 308,64 | 410,3 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 9102 | 23 155 482,00 | 23 121 900,52 | 99,9 | 229 779,00 | 891 494,69 | 388,0 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | 3105 | 9102 | 3 361 650,00 | 3 330 950,23 | 99,1 | 8 650,00 | 86 813,95 | 1 003,6 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
| 3120 | 9102 | 2 397 952,00 | 2 358 530,45 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1040 | 3121 | 9102 | 1 977 752,00 | 1 946 632,11 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 1040 | 3122 | 9102 | 65 500,00 | 65 491,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Заходи державної політики з питань сім'ї | 1040 | 3123 | 9102 | 354 700,00 | 346 406,94 | 97,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
| 3130 | 9102 | 2 665 369,00 | 2 624 204,82 | 98,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1040 | 3133 | 9102 | 2 665 369,00 | 2 624 204,82 | 98,5 | 0,00 | 0,00 |
|
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 9102 | 11 809 558,00 | 11 809 557,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 9102 | 1 687 098,00 | 1 685 783,39 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю |
| 3170 | 9102 | 231 485,00 | 207 042,34 | 89,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 1010 | 3171 | 9102 | 231 233,00 | 206 790,34 | 89,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 1010 | 3172 | 9102 | 252,00 | 252,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 1060 | 3180 | 9102 | 73 000,00 | 55 493,13 | 76,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 3190 | 9102 | 12 871 690,00 | 12 648 731,23 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1030 | 3191 | 9102 | 11 433 160,00 | 11 234 451,60 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1030 | 3192 | 9102 | 1 438 530,00 | 1 414 279,63 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 9102 | 1 367 780,00 | 1 065 773,72 | 77,9 | 0,00 | 1 066 003,42 |
|
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
| 3220 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 4 872 171,00 | 4 644 085,34 | 95,3 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3221 | 9102 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 026 518,00 | 1 798 557,68 | 88,8 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов"язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3223 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 2 845 653,00 | 2 845 527,66 | 100,0 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1040 | 3230 | 9102 | 4 589 600,00 | 4 588 556,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші заклади та заходи |
| 3240 | 9102 | 13 568 688,00 | 13 478 335,15 | 99,3 | 1 244 000,00 | 1 250 289,19 | 100,5 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 9102 | 6 148 200,00 | 6 120 265,93 | 99,5 | 1 244 000,00 | 1 250 289,19 | 100,5 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 9102 | 7 420 488,00 | 7 358 069,22 | 99,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Культура i мистецтво |
| 4000 | 9102 | 98 936 118,50 | 98 512 939,97 | 99,6 | 10 053 016,00 | 12 084 539,26 | 120,2 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 9102 | 32 444 432,50 | 32 382 608,72 | 99,8 | 3 640 030,00 | 4 138 927,10 | 113,7 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 9102 | 20 672 521,00 | 20 465 599,68 | 99,0 | 4 278 433,00 | 5 212 960,42 | 121,8 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| 4080 | 9102 | 45 819 165,00 | 45 664 731,57 | 99,7 | 2 134 553,00 | 2 732 651,74 | 128,0 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 9102 | 40 610 964,00 | 40 460 329,35 | 99,6 | 484 388,00 | 1 083 390,92 | 223,7 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 9102 | 5 208 201,00 | 5 204 402,22 | 99,9 | 1 650 165,00 | 1 649 260,82 | 99,9 |
Фiзична культура i спорт |
| 5000 | 9102 | 94 972 857,70 | 94 706 467,57 | 99,7 | 22 110 680,40 | 21 974 019,83 | 99,4 |
Проведення спортивної роботи в регіоні |
| 5010 | 9102 | 3 650 740,00 | 3 622 706,57 | 99,2 | 0,00 | 0,00 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0810 | 5011 | 9102 | 3 250 000,00 | 3 228 349,73 | 99,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 9102 | 400 740,00 | 394 356,84 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
| 5030 | 9102 | 69 838 680,70 | 69 828 160,24 | 100,0 | 14 523 410,80 | 16 320 643,17 | 112,4 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | 5031 | 9102 | 57 403 142,70 | 57 392 650,49 | 100,0 | 13 486 940,80 | 15 190 841,90 | 112,6 |
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 0810 | 5032 | 9102 | 3 166 110,00 | 3 166 109,13 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 0810 | 5033 | 9102 | 9 269 428,00 | 9 269 400,62 | 100,0 | 1 036 470,00 | 1 129 801,27 | 109,0 |
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
| 5040 | 9102 | 8 646 557,00 | 8 427 798,27 | 97,5 | 7 427 269,60 | 5 493 376,66 | 74,0 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 9102 | 8 646 557,00 | 8 427 798,27 | 97,5 | 7 427 269,60 | 5 493 376,66 | 74,0 |
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
| 5060 | 9102 | 12 836 880,00 | 12 827 802,49 | 99,9 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 9102 | 9 937 198,00 | 9 937 194,80 | 100,0 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | 5063 | 9102 | 2 899 682,00 | 2 890 607,69 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Житлово-комунальне господарство |
| 6000 | 9102 | 372 914 398,50 | 336 807 829,00 | 90,3 | 146 248 212,47 | 105 536 728,49 | 72,2 |
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства |
| 6010 | 9102 | 142 365 949,56 | 120 951 484,70 | 85,0 | 93 520 099,46 | 69 274 682,17 | 74,1 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0620 | 6011 | 9102 | 93 869 159,56 | 73 460 055,28 | 78,3 | 91 020 099,46 | 66 861 787,07 | 73,5 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0620 | 6012 | 9102 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 620 | 6014 | 9102 | 12 596 790,00 | 11 624 315,05 | 92,3 | 0,00 | 0,00 |
|
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0620 | 6016 | 9102 | 900 000,00 | 867 114,37 | 96,3 | 2 500 000,00 | 2 412 895,10 | 96,5 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 620 | 6020 | 9102 | 66 025 933,00 | 65 312 785,23 | 98,9 | 5 047 500,00 | 5 019 240,18 | 99,4 |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 9102 | 161 132 127,94 | 148 512 591,34 | 92,2 | 21 917 447,01 | 9 378 362,82 | 42,8 |
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 620 | 6040 | 9102 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги |
| 6070 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 |
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету | 0640 | 6072 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 |
Реалізація державних та місцевих житлових програм |
| 6080 | 9102 | 1 200 000,00 | 1 126 397,00 | 93,9 | 14 664 814,00 | 14 550 863,87 | 99,2 |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 0610 | 6082 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 608 300,00 | 1 608 000,00 | 100,0 |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 0610 | 6083 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 8 961 514,00 | 8 961 513,87 | 100,0 |
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0610 | 6084 | 9102 | 1 200 000,00 | 1 126 397,00 | 93,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 4 095 000,00 | 3 981 350,00 | 97,2 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 9102 | 1 710 388,00 | 424 570,73 | 24,8 | 4 458 867,00 | 4 249 494,45 | 95,3 |
Економічна діяльність |
| 7000 | 9102 | 82 468 039,00 | 77 185 375,87 | 93,6 | 427 170 339,60 | 335 940 179,27 | 78,6 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
| 7100 | 9102 | 2 830 900,00 | 1 495 381,00 | 52,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 9102 | 2 830 900,00 | 1 495 381,00 | 52,8 | 0,00 | 0,00 |
|
Будівництво та регіональний розвиток |
| 7300 | 9102 | 300 000,00 | 279 642,90 | 93,2 | 271 217 740,64 | 193 117 945,11 | 71,2 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 37 842 839,95 | 12 955 370,39 | 34,2 |
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |
| 7320 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 154 029 935,61 | 132 681 372,10 | 86,1 |
Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 73 169 673,61 | 59 043 654,75 | 80,7 |
Будівництво медичних установ та закладів | 0443 | 7322 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 23 841 012,00 | 22 474 654,52 | 94,3 |
Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 0443 | 7323 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 157 887,00 | 657 502,34 | 56,8 |
Будівництво установ та закладів культури | 0443 | 7324 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 29 689 898,00 | 26 259 006,47 | 88,4 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 26 171 465,00 | 24 246 554,02 | 92,6 |
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0443 | 7330 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 19 927 935,00 | 19 495 414,13 | 97,8 |
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0443 | 7350 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 545 865,00 | 1 545 865,00 | 100,0 |
Виконання інвестиційних проектів |
| 7360 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 50 549 226,08 | 19 124 278,49 | 37,8 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0490 | 7363 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 50 549 226,08 | 19 124 278,49 | 37,8 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 9102 | 300 000,00 | 279 642,90 | 93,2 | 7 316 939,00 | 7 315 645,00 | 100,0 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
| 7400 | 9102 | 59 685 039,00 | 55 863 222,00 | 93,6 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 |
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |
| 7420 | 9102 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші заходи у сфері електротранспорту | 0453 | 7426 | 9102 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
| 7460 | 9102 | 49 685 039,00 | 45 863 222,00 | 92,3 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 9102 | 49 685 039,00 | 45 863 222,00 | 92,3 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 |
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| 7600 | 9102 | 19 652 100,00 | 19 547 129,97 | 99,5 | 111 802 024,97 | 98 817 783,75 | 88,4 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 0411 | 7610 | 9102 | 170 000,00 | 145 980,00 | 85,9 | 0,00 | 0,00 |
|
Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 9102 | 10 680 000,00 | 10 653 856,86 | 99,8 | 41 672 435,00 | 28 740 839,18 | 69,0 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0490 | 7650 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 7 100,00 | 7 068,00 | 99,5 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0490 | 7670 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 69 922 489,97 | 69 869 939,97 | 99,9 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 9102 | 319 000,00 | 318 995,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Інша економічна діяльність |
| 7690 | 9102 | 8 483 100,00 | 8 428 298,11 | 99,4 | 200 000,00 | 199 936,60 | 100,0 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 9102 | 8 483 100,00 | 8 428 298,11 | 99,4 | 200 000,00 | 199 936,60 | 100,0 |
Інша діяльність |
| 8000 | 9102 | 15 292 819,00 | 12 442 528,67 | 81,4 | 18 073 067,00 | 14 099 254,07 | 78,0 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
| 8100 | 9102 | 10 010 315,00 | 9 941 127,51 | 99,3 | 12 394 094,00 | 11 566 987,85 | 93,3 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 320 | 8110 | 9102 | 9 989 365,00 | 9 937 265,03 | 99,5 | 11 970 094,00 | 11 148 987,85 | 93,1 |
Заходи з організації рятування на водах | 0320 | 8120 | 9102 | 20 950,00 | 3 862,48 | 18,4 | 424 000,00 | 418 000,00 | 98,6 |
Громадський порядок та безпека |
| 8200 | 9102 | 2 542 143,00 | 2 501 401,16 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380 | 8220 | 9102 | 407 000,00 | 371 864,00 | 91,4 | 0,00 | 0,00 |
|
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0380 | 8230 | 9102 | 2 135 143,00 | 2 129 537,16 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
|
Охорона навколишнього природного середовища |
| 8300 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 678 973,00 | 2 532 266,22 | 44,6 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0540 | 8340 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 678 973,00 | 2 532 266,22 | 44,6 |
Резервний фонд | 133 | 8700 | 9102 | 2 740 361,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів |
| 900201 | 9102 | 3 947 196 351,37 | 3 854 704 340,86 | 97,7 | 808 205 406,11 | 683 375 945,74 | 84,6 |
Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 9102 | 100 711 100,00 | 100 711 100,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 9102 | 40 100,00 | 40 067,82 | 99,9 | 3 031 320,00 | 2 155 390,99 | 71,1 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
| 900202 | 9102 | 4 047 947 551,37 | 3 955 455 508,68 | 97,7 | 811 236 726,11 | 685 531 336,73 | 84,5 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| 9700 | 9102 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,0 | 14 036 962,90 | 14 036 962,90 | 100,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 9102 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,0 | 14 036 962,90 | 14 036 962,90 | 100,0 |
Усього |
| 900203 | 9102 | 4 050 147 551,37 | 3 957 655 508,68 | 97,7 | 825 273 689,01 | 699 568 299,63 | 84,8 |
Інша діяльність |
| 8000 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 |
Кредитування |
| 8800 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 |
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення |
| 8820 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 |
Надання кредиту | 1060 | 8821 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 6 444 045,00 | 6 382 043,00 | 99,0 |
Повернення кредиту | 1060 | 8822 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4 136 000,00 | -4 389 455,25 | 106,1 |
Усього |
| 900201 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 |
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
| 1D | 391 889 843,63 | 509 138 776,28 | 129,9 | -760 185 201,01 | -590 380 451,57 | 77,7 |
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
| 2D | 0,00 | -593 514 498,92 |
| 0,00 | -579 407 573,67 |
|
Внутрішнє фінансування |
|
| 200000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 |
Внутрішнє фінансування |
|
| 200000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
| 205000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 049 601,47 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
| 205000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 049 601,47 |
|
На початок періоду |
|
| 205100 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19 679 688,12 |
|
На кінець періоду |
|
| 205200 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18 683 503,83 |
|
Інші розрахунки |
|
| 205300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
|
Інші розрахунки |
|
| 205300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
|
Інші розрахунки |
|
| 205340 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
|
Інші розрахунки |
|
| 205340 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
|
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів |
|
| 206100 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
|
| 206110 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
|
| 206200 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
|
| 206210 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
| 208000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 588 330 850,10 | 77,4 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
| 208000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 577 357 972,20 |
|
На початок періоду |
|
| 208100 | 338 031 930,18 | 349 283 806,23 | 103,3 | 30 263 427,20 | 30 522 975,64 | 100,9 |
На кінець періоду |
|
| 208200 | 0,00 | 266 829 314,16 |
| 0,00 | 24 910 961,62 |
|
Інші розрахунки |
|
| 208300 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -8 038 759,12 |
|
Інші розрахунки |
|
| 208300 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -19 011 637,02 |
|
Інші розрахунки |
|
| 208340 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -8 038 759,12 |
|
Інші розрахунки |
|
| 208340 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -19 011 637,02 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
| 208400 | -729 921 773,81 | -590 757 595,20 | 80,9 | 729 921 773,81 | 590 757 595,20 | 80,9 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
| 900230 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
| 900231 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
|
Фінансування за активними операціями |
|
| 600000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 |
Фінансування за активними операціями |
|
| 600000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
|
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів |
|
| 601100 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
|
| 601110 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
|
| 601200 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
|
| 601210 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
|
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
| 602000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
| 602000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
|
На початок періоду |
|
| 602100 | 338 031 930,18 | 349 283 806,23 | 103,3 | 30 263 427,20 | 50 202 663,76 | 165,9 |
На кінець періоду |
|
| 602200 | 0,00 | 266 829 314,16 |
| 0,00 | 43 594 465,45 |
|
Інші розрахунки |
|
| 602300 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -6 985 341,94 |
|
Інші розрахунки |
|
| 602300 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -17 958 219,84 |
|
Інші розрахунки |
|
| 602304 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -6 985 341,94 |
|
Інші розрахунки |
|
| 602304 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -17 958 219,84 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
| 602400 | -729 921 773,81 | -590 757 595,20 | 80,9 | 729 921 773,81 | 590 757 595,20 | 80,9 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
| 900460 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** |
|
| 900461 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
рішення міської ради | ||||||||||
від 25 червня 2019 | ||||||||||
№ 52/1 | ||||||||||
Інформація про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік | ||||||||||
Затверджено резервний фонд, грн.коп. | Збільшено резервний фонд, грн.коп. | Зменшено резервний фонд, грн.коп. | Виділено коштів з резервного фонду | Залишок резервного фонду на кінець року, грн.коп. | ||||||
Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів | Головний розпорядник коштів | Цільове спрямування | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Виділено коштів за звітний період (рік), грн.коп. | Недовиділено асигнувань до плану, грн.коп. | ||||
2 500 000,00 | 11 100 000,00 |
|
|
|
|
| 10 859 639,00 | 10 181 478,46 | 678 160,54 | 2 740 361,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №394 від 03.05.2018 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | На виконання МКП Миколаївводоканал невідкладних заходів та аварійно -відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзичайної ситуації внаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин | 8110 | 8 954 639,00 | 8 282 363,30 | 672 275,70 |
|
|
|
| №1101 від 09.11.2018 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | На здійснення заходів, повязаних із запобіганням виникненню надзичайної ситуації внаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | 6086 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 |
|
|
|
| №1177 від 30.11.2018 | Адміністарція Заводсього району Миколаївської міської ради, адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, адміністрація Інгульськоїго району Миколаївської міської ради, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | На безповоротній основі на здійснення перевезень військовозобовязанних до місць навчань в особливий період | 8110 | 40 000,00 | 34 115,16 | 5 884,84 |
|
|
|
| №1178 від 30.11.2018 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради | На безповоротній основі кошти на поповнення матеріального резерву відповідно до обсягів визначеної номенклатури | 8110 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
рішення міської ради | ||||
від 25 червня 2019 | ||||
№ 52/1 | ||||
Видатки, здійснені у 2018 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | ||||
(грн.,коп.) | ||||
Код програмноїкласифікації видатків та кредитування місцевих бюжетів | Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Фактично використано | Касові видатки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
За функціональною структурою | ||||
1000 | Освіта | 5 044 519,00 | 4 875 711,31 | 4 875 711,31 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 999 000,00 | 941 285,32 | 941 285,32 |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 3 316 919,00 | 3 227 435,66 | 3 227 435,66 |
1070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 165 000,00 | 164 954,42 | 164 954,42 |
1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 352 600,00 | 331 036,89 | 331 036,89 |
1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 121 000,00 | 120 999,02 | 120 999,02 |
1110 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
2000 | Охорона здоров'я | 2 299 900,00 | 2 297 983,98 | 2 297 983,98 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 056 100,00 | 1 055 070,00 | 1 055 070,00 |
2030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 387 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 |
2080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 285 000,00 | 284 123,00 | 284 123,00 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 571 800,00 | 571 790,98 | 571 790,98 |
3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 581 500,00 | 579 477,88 | 579 477,88 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 136 000,00 | 133 997,88 | 133 997,88 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 120 300,00 | 120 300,00 | 120 300,00 |
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 180 000,00 | 179 980,00 | 179 980,00 |
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 110 200,00 | 110 200,00 | 110 200,00 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
4000 | Культура i мистецтво | 781 570,00 | 781 414,50 | 781 414,50 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 254 170,00 | 254 170,00 | 254 170,00 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 302 400,00 | 302 244,50 | 302 244,50 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 523 700,00 | 1 523 568,09 | 1 523 568,09 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 733 000,00 | 732 868,09 | 732 868,09 |
5033 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 339 700,00 | 339 700,00 | 339 700,00 |
5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 8 363 886,00 | 7 635 447,11 | 7 635 447,11 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 8 048 505,00 | 7 345 758,74 | 7 345 758,74 |
6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 72 881,00 | 72 881,00 | 72 881,00 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 242 500,00 | 216 807,37 | 216 807,37 |
7000 | Економічна діяльність | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
0100 | Державне управління | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 18 763 075,00 | 17 861 602,87 | 17 861 602,87 | |
За економічною структурою | ||||
Видатки загального фонду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2000 | Поточні видатки | 14974824,00 | 14130383,63 | 14130383,63 |
2200 | Використання товарів і послуг | 11960294,00 | 11395992,28 | 11395992,28 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3304786,00 | 3150404,57 | 3150404,57 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7156608,00 | 6747726,73 | 6747726,73 |
2250 | Видатки на відрядження | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1453900,00 | 1452860,98 | 1452860,98 |
2600 | Поточні трансферти | 2989530,00 | 2709391,35 | 2709391,35 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2989530,00 | 2709391,35 | 2709391,35 |
2700 | Соціальне забезпечення | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Разом | 14 974 824,00 | 14 130 383,63 | 14 130 383,63 | |
Видатки спеціального фонду | ||||
3000 | Капітальні видатки | 3 788 251,00 | 3 731 219,24 | 3 731 219,24 |
3100 | Придбання основного капіталу | 2 300 251,00 | 2 244 096,24 | 2 244 096,24 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 099 251,00 | 2 074 096,24 | 2 074 096,24 |
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 101 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
3200 | Капітальні трансферти | 1 488 000,00 | 1 487 123,00 | 1 487 123,00 |
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 488 000,00 | 1 487 123,00 | 1 487 123,00 |
Разом | 3 788 251,00 | 3 731 219,24 | 3 731 219,24 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 18 763 075,00 | 17 861 602,87 | 17 861 602,87 |
Опубліковано: 19 липня 2019р.