Результативні показники

2016

2017

2018

2019

Бібліотеки

Показники затрат:

кількість бібліотечних установ – всього, од.

37

37

37

37

з них: центральних бібліотек Централізованих бібліотечних систем для дітей та дорослих

2

2

2

2

кількість бібліотек – філій та бібліотечних пунктів

35

35

35

35

кількість ставок – всього, од.

305,25

305,25

295,25

295,25

Показники продукту:

число читачів, тис. осіб

133,842

134,704

134,820

134,820

бібліотечний фонд, тис. прим.

974,477

980,477

935,668

929,571

кількість книговидач, од.

2635304

2650558

2658205

2658205

Показники ефективності:

кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника/ставку, од.

8633

8683

9003

9003

Показники якості:

Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

101,1

100,6

103,7

100

динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

100,05

100,6

100,28

100

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Показники затрат:

кількість установ – всього, од.

9

9

9

9

у тому числі:

палаців культури, од.

4

4

4

4

будинків культури, од.

5

5

5

5

кількість ставок – всього, од.*

196,5

196,5

200,5

201,0

кількість клубних формувань, од.

141

141

157

157

у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «зразковий», «народний», од.

18

18

18

20

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.

1232

1250

1517

1591

Показники продукту:

Кількість відвідувачів – всього, осіб

229551

230000

229600

235000

Показники ефективності:

середні витрати на одного відвідувача, грн.

61

67

89,7

115,5

Показники якості:

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

100,02

100,2

100

102,3

Школи естетичного виховання дітей

Показники затрат:

кількість установ – всього, од.

10

10

10

10

у тому числі:

музичних шкіл, од.

6

6

6

6

художніх шкіл, од.

1

1

1

1

шкіл мистецтва, од.

3

3

3

3

середнє число окладів (ставок) – всього, од.

486,61

495,61

504,61

504,61

в т.ч. середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників, од.

382,86

382,86

390,86

390,97

Показники продукту:

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб (затверджений контингент)

2297

2351

2351

2361

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб

582

582

487

469

кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, осіб

63

65

67

58

Показники ефективності:

чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб

6

6

6

6

Показники якості:

відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків, %

8

8,2

8,7

8,7

динаміка збільшення кількості учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

100

103,1

103,1

100

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Показники затрат:

кількість установ – всього, од.

5

5

5

4

у тому числі:

централізованих бухгалтерій, од.

1

1

1

1

парків культури і відпочинку, од.

2

2

2

1

інших культурно-освітніх закладів (муніципальних театрів-студій), од.

1

1

1

1

міських методичних центрів

1

1

1

1

середнє число окладів (ставок) – всього, од.

92,5

83,5

80,5

55,0

витрати загального фонду на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів, – всього, тис.грн.

1399,0

3539,48

3690,52

4384,3

у т.ч:

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

923,0

2426,0

3000,0

3300,0

- виконком ММР

270,0

381,9

379,5

420,0

- адмістрація Заводського району ММР

50,0

214,3

70,3

173,0

- адміністрація Центрального району ММР

106,0

289,08

78,7

183,0

- адміністрація Корабельного району ММР

80,0

74,1

70,3

133,3

- адміністрація Інгульського району ММР

50,0

154,1

91,75

175,0

Показники продукту:

обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів міського бюджету, тис. грн.

1399,0

6856,0

7500,0

8250,0

кількість культурно-освітніх заходів – всього, од.

104

119

113

159

у т.ч:

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

54

55

60

70

- виконком ММР

16

16

16

16

- адміністрація Заводського району ММР

11

9

11

35

- адміністрація Центрального району ММР

9

22

9

11

- адміністрація Корабельного району ММР

11

11

13

19

- адміністрація Інгульського району ММР

3

6

8

8

Показники ефективності:

середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн.

15,898

57,613

66,372

51,887

Показники якості:

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %;

101,0

114,4

100

140,7

Комунальна установа Миколаївський зоопарк

Показники затрат:

кількість установ (зоопарків) – всього, од.

1

1

1

1

середнє число окладів (ставок) – всього од.

236

236

236

236

Показники продукту:

кількість відвідувачів – всього, осіб

272008

272012

290858

290860

у тому числі:

за реалізованими квитками, осіб

209237

209240

228085

228086

безкоштовно, осіб

62771

62772

62773

62774

обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн.

25337,8

28315,404

38857,28

41288,4

плановий обсяг доходів – всього, тис.грн.

10976,980

12824,889

14417,133

14516,9

із загального обсягу доходів – доходи від реалізації квитків, тис.грн.

9786,620

11881,223

13701,175

13801,2

Показники ефективності:

кількість реалізованих квитків, шт.

209237

209240

228085

228086

середня ціна квитка, грн.

44

49

60,2

60,5

Показники якості:

динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

101,0

101,4

106,9

100

відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету у  загальній сумі видатків, %

65,34

68,0

70,09

69,3

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування

(тис.грн.)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

Всього:

642381,843

166956,588

213870,284

260658,319

272962,863

Кошти державного бюджету

8113,161

7664,950

448,211

Кошти обласного бюджету

25,000

25,000

Кошти

міського бюджету

576521,683

142886,758

194314,284

238013,386

248927,463

Інші джерела фінансування

57721,999

16379,880

19107,789

22644,933

24035,400

№

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

1. Бібліотеки

1.1.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням; удосконалення, підвищення ефективності культурно-просвітницької діяльності, пошук нових форм роботи

1.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури бібліотек, реформування існуючих та відкриття нових

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

23318,4

30941,370

36879,791

40566,8

Забезпечення належного функціонування бібліотек, впровадження нових технологій, оптимізація витрат на їх утримання і розвиток. Сприяння позитивному та динамічному розвитку бібліотечної справи

у тому числі кошти:

міського бюджету

23273,0

30891,170

36819,791

40501,8

інші джерела фінансування

45,4

50,2

60,0

65,0

1.1.2. Забезпечення відновлення матеріально-технічної бази та технічного переоснащення бібліотек. Впровадження в діяльність бібліотек сучасних інформаційних технологій, створення медіатек, модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до європейських стандартів

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

1332,0

1580,810

2369,0

2605,9

Покращання матеріально-технічного стану бібліотек міста. Перетворення їх на сучасні інформаційні та культурно-освітні центри, які надають послуги з використанням новітніх інформаційних технологій. Модернізація та оновлення технічного устаткування. Збільшення кількості автоматизованих робочих місць для бібліотечних працівників та користувачів бібліотек; збільшення кількості бібліотек із доступом до Інтернету

у тому числі кошти:

міського бюджету

982,0

1195,810

1969,0

2165,9

інші джерела фінансування

350,0

385,0

400,0

440,0

1.1.3. Комплектування бібліотечних фондів новою літературою, поповнення фондів бібліотек кращими зразками вітчизняної та світової літератури, в тому числі іноземними мовами, їх збереження та використання

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих, благодійні фонди та організації

Всього:

1860,0

2251,09

2460,26

2602,8

Вільний та необмежений доступ до всіх видів носіїв інформації, включаючи  Інтернет, залучення більш широкої читацької аудиторії. Забезпечення публічних бібліотек вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією, задоволення більш широкого кола читачів, задоволення їх потреб у літературі всіх напрямків

у тому числі кошти:

міського бюджету

1775,0

2161,390

2366,76

2500,0

інші джерела фінансування

85,0

89,7

93,5

102,8

1.1.4. Удосконалення, підвищення ефективності культурно-просвітницької діяльності, пошук нових форм роботи:

- дослідження та вивчення інформаційних потреб користувачів, проведення соціологічних досліджень;

- розробка нових комплексних програм та вдосконалення діючих;

- участь в конкурсах та проектах для публічних бібліотек;

-співробітництво та координація роботи з громадськими, соціально-культурними, освітніми закладами та об’єднаннями;

- формування електронних ресурсів, поповнення та створення нових баз даних;

- створення нових читацьких клубів та аматорських об’єднань

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих, благодійні фонди та організації, громадські, соціально-культурні, освітні заклади та об’єднання

Всього:

Не потребує фінансування

Розширення переліку безкоштовних послуг для користувачів. Покращання фандрейзінгової діяльності та укріплення партнерських взаємовідносин бібліотек з соціальними партнерами. Відкриття електронних читальних залів, створення умов для задоволення читацьких потреб

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

1.1.5. Забезпечення проведення капітальних ремонтів будівель центральних міських бібліотек та бібліотек-філій ЦБС для дітей та дорослих, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

7350,0

3210,914

2850,0

8968,3

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення читацьких потреб

числі кошти:

міського бюджету

7350,0

3210,914

2850,0

8968,3

інші джерела фінансування

-

-

-

-

1.1.6. Підвищення фахової кваліфікації

кадрів. Бібліотечний менеджмент, як основний інструмент ефективної діяльності сучасної бібліотеки.

2016-2019 рр.

Управління з питань  культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

6,0

10,0

15,0

16,5

Сприяння вдосконаленню підготовки сучасного фахівця, припливу молодих кадрів до бібліотек, участі бібліотек у конкурсах на отримання грантів

у тому числі кошти:

міського бюджету

інші джерела фінансування

6,0

10,0

15,0

16,5

1.1.7. Забезпечення доступності для людей з обмеженими властивостями руху

2018-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

-

-

300,0

330,0

Забезпечення можливості людям з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

300,0

330,0

інші джерела фінансування

-

-

-

2. Палаци і будинки культури

№

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2.1.

Забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно– національних традицій, підвищення рівня  організації культурного дозвілля населення

2.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів клубного типу, реформування існуючих та відкриття нових

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци культури, будинки культури

Всього:

14153,1

18371,939

27151,223

29866,3

Збереження та повноцінне функціонування закладів клубного типу, підвищення ролі клубних закладів, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

у тому числі кошти:

міського бюджету

13877,9

18102,04

26797,123

29476,8

інші джерела фінансування

275,2

269,9

354,1

389,5

2.1.2. Забезпечення відновлення матеріально-технічної бази та технічного переоснащення закладів клубного типу

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци культури, будинки культури

Всього:

10388,889

3510,291

6065,7

5250,2

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, а саме: придбання обладнання, комп’ютерної техніки, оновлення костюмів, придбання нового сценічного обладнання, апаратури тощо

у тому числі кошти:

міського бюджету

2347,939

3094,091

5610,0

4749,0

державного бюджету

7664,95

інші джерела фінансування

376,0

416,2

455,7

501,2

2.1.3. Забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци культури, будинки культури

Всього:

75,0

96,0

134,0

1040,0

Підтримка існуючих аматорських колективів, виявлення нових самобутніх талантів

у тому числі кошти:

міського бюджету

50,0

60,0

99,0

1000,0

інші джерела фінансування

25,0

30,0

35,0

40,0

2.1.4. Забезпечення проведення капітальних ремонтів будинків культури, у т.ч. проектних робіт та експертизи

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

5900,0

4414,63

4834,06

2475,55

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення культурних потреб мешканців міста

у тому числі кошти:

міського бюджету

5900,0

4414,63

4834,06

2475,55

інші джерела фінансування

-

-

-

2.1.5. Забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, любительських об’єднань, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци та будинки, благодійні фонди та організації, громадські, соціально-культурні, освітні заклади та об’єднання

Всього:

5,0

8,0

10,0

12,0

Організація та проведення фольклорних фестивалів, свят, виставок творів народного мистецтва

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

5,0

8,0

10,0

12,0

2.2

Організація та проведення атестації самодіяльних колективів (присвоєння та підтвердження звання «народний», «зразковий» аматорський колектив)

2.2.1. Запрошення до участі в роботі журі відомих фахівців з усіх жанрів,які дають відповідну творчу оцінку та рекомендації колективам

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци та будинки культури, благодійні фонди та організації, громадські, соціально-культурні, освітні заклади та об’єднання

Всього:

50,0

90,0

100,0

110,0

Вагомий стимул для подальшого розвитку аматорського мистецтва, матеріальне заохочення керівників колективів

у тому числі кошти:

міського бюджету

інші джерела фінансування

50,0

90,0

100,0

110,0

2.2.2. Впровадження сучасного маркетингу в питанні функціонування клубних закладів міста

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци культури, будинки культури, освітні заклади мистецтв

Всього:

Не потребує фінансування

Створення клубних закладів, що відповідають сучасним тенденціям

у тому числі кошти:

міського бюджету

інші джерела фінансування

2.2.3. Забезпечення доступності для людей з обмеженими властивостями руху

2018 р.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, палаци культури, будинки культури, освітні заклади мистецтв

Всього:

-

-

300,0

330,0

Забезпечення можливості людям з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

-

-

міського бюджету

-

-

300,0

330,0

інші джерела фінансування

3. Школи естетичного виховання дітей

№

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

3.1.

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

3.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), реформування існуючих та відкриття нових

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

27359,1

43329,883

53341,28

58675,4

Здійснення заходів щодо збереження, оптимізації та розширення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та вдосконалення структури естетичного виховання шляхом відкриття нових відділів та відділень у школах естетичного виховання

у тому числі кошти:

міського бюджету

25060,0

40806,183

50441,28

55485,4

інші джерела фінансування

2299,1

2523,7

2900,0

3190,0

3.1.2. Здійснення заходів щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

2901,099

1644,919

7285,0

7543,714

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання, а саме: придбання музичних інструментів, комп’ютерної техніки, встановлення музичних комп’ютерних програм тощо

у тому числі кошти:

державного бюджету

448,211

обласного бюджету

25,0

міського бюджету

2805,899

1119,008

7200,0

7450,214

інші джерела фінансування

70,2

77,7

85,0

93,5

3.1.3. Здійснення навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів (підготовка навчальних планів, програм, методичної літератури, нотних збірок, навчальної та атестаційної документації тощо)

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

2,0

3,0

3,0

3,3

Забезпечення навчальних закладів новими навчальними планами, програмами, методичною літературою, нотними збірками, навчальною та атестаційною документацією

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

2,0

3,0

3,0

3,3

3.1.4. Забезпечення участі викладачів, учнів шкіл естетичного виховання у всеукраїнських, міжнародних творчих заходах (конкурсах, фестивалях, виставках, мистецьких проектах тощо)

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання детей

Всього:

65,0

87,5

113,0

126,3

Сприяння розвитку молодого покоління за різними напрямками мистецької освіти, зацікавлення його як здобутками класичного мистецтва, так і народної творчості

у тому числі кошти:

міського бюджету

15,0

27,5

33,0

36,3

інші джерела фінансуван-ня

50,0

60,0

80,0

90,0

3.1.5. Проведення на базі навчальних закладів педагогічних семінарів з різних напрямів мистецької освіти

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

30,0

50,0

70,0

80,0

Підвищення педагогічної майстерності, кадрове оновлення та залучення до роботи в школах естетичного виховання висококваліфікованих працівників, провідних майстрів мистецтв

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

30,0

50,0

70,0

80,0

3.1.6. Проведення  міських творчих конкурсів та оглядів, фестивалів дитячої та юнацької творчості, творчих звітів, концертів, виставок художніх робіт та вистав учнів шкіл естетичного виховання

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

15,0

18,0

20,0

22,0

Творча самореалізація вихованців ПСМНЗ

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

15,0

18,0

20,0

22,0

3.1.7. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

50,0

60,0

70,0

75,0

Створення відповідних умов для проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів, проведення їх атестації з метою визначення кваліфікаційної категорії. Продовження державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

50,0

60,0

70,0

75,0

3.1.8. Проведення благодійних заходів та акцій для дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів, дітей-інвалідів, учнів молодших та старших класів загальноосвітніх шкіл

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

2,0

2,1

2,2

2,5

Розвиток духовності підростаючого покоління. Соціальна адаптація дітей-сиріт, дітей з дитячих будинків та дітей з особливими потребами через їх творче спілкування з ровесниками та залучення до високого мистецтва.

Надання методичної та організаційної допомоги у проведенні заходів для дітей з особливими потребами

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

2,0

2,1

2,2

2,5

3.1.9. Забезпечення проведення капітальних ремонтів  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, у т.ч. проектних робіт та експертизи

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

2500,0

5280,0

3250,438

844,322

Покращання стану будівель та приміщень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

у тому числі кошти:

міського бюджету

2500,0

5280,0

3250,438

844,322

інші джерела фінансування

-

-

-

3.1.10. Забезпечення доступності для людей з обмеженими властивостями руху

2018-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, школи естетичного виховання дітей

Всього:

-

300,0

330,0

Забезпечення можливості людям з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

300,0

330,0

інші джерела фінансування

-

-

-

4. Інші культурно-освітні заклади та заходи

№

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

4.1.

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.

4.1.1. Забезпечення утримання та повноцінного функціонування централізованої бухгалтерії при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Централізована бухгалтерія при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

941,6

1307,84

1705,55

1876,12

Забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни для своєчасного виконання завдань галузі

у тому числі кошти:

міського бюджету

941,6

1307,84

1705,55

1876,12

інші джерела фінансування

-

-

-

4.2

Удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

4.2.1. Забезпечення утримання та повноцінного функціонування міського методичного центру, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», якісного виконання покладених на них функцій та завдань

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Міський методичний центр, муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

Всього

3346,0

5508,01

7874,7

8662,62

Удосконалення форм та методів естетичного виховання, організації відпочинку і культурного обслуговування населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

3312,6

5471,01

7834,2

8617,62

інші джерела фінансування

33,4

37,0

40,5

45,0

4.2.2. Зміцнення матеріально-технічної бази

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Централізована бухгалтерія при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Міський методичний центр, муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

Всього

2358,42

3976,2

10557,815

11613,327

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, а саме: придбання обладнання, комп’ютерної техніки, встановлення комп’ютерних програм тощо

у тому числі кошти:

міського бюджету

1982,42

3560,0

10102,115

11112,327

інші джерела фінансування

376,0

416,2

455,7

501,0

4.2.3. Забезпечення проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи та експертиза:

- Міського методичного центру;

- муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді;

- культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»

2016-2019 рр

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Міський методичний центр, Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

Всього

7870,0

11171,0

9539,6

2736,811

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення культурних потреб мешканців міста

у тому числі кошти:

міського бюджету

7870,0

11171,0

9539,6

2736,811

інші джерела фінансування

-

-

-

-

4.2.4.  Забезпечення доступності для людей з обмеженими властивостями руху

2018 р.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, Міський методичний центр, муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

Всього:

-

300,0

330,0

Забезпечення можливості людям з інвалідністю брати участь у громадському та мистецькому житті міста, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

300,0

330,0

інші джерела фінансування

-

-

-

4.3.

Забезпечення організації дозвілля дітей та дорослих, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних потреб різновікових категорій мешканців міста, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, розвитку художньої і технічної творчості, виховання екологічної культури

4.3.1. Надання фінансової підтримки для утримання, збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»

2016-2018 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього:

1613,6

2520,49

2567,935

-

Організація культурного, активного відпочинку та розваг, задоволення культурних потреб населення

у тому числі кошти:

-

міського бюджету

1482,0

2374,79

2408,335

-

інші джерела фінансування

131,6

145,7

159,6

-

4.3.2. Оновлення матеріально-технічної бази: придбання атракціонів, дитячих майданчиків тощо

2016-2018 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього

288,6

319,4

349,8

-

Організація культурного, активного відпочинку та розваг, задоволення культурних потреб населення

у тому числі кошти:

-

міського бюджету

138,6

153,4

168,0

-

інші джерела фінансування

150,0

166,0

181,8

-

4.3.3. Проведення капітального ремонту танцювального майданчика, санітарно-побутового об’єкта, благоустрій території ПКтаВ «Ліски», у т.ч. проектні роботи та експертиза

2016-2018 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього

400,0

387,4

1043,654

-

Організація культурного, активного відпочинку та розваг, задоволення потреб населення

у тому числі кошти:

-

міського бюджету

250,0

221,4

861,854

-

інші джерела фінансування

150,0

166,0

181,8

-

4.3.4. Проведення робіт з очистки озера та створення умов для активного відпочинку відвідувачів ПКтаВ «Ліски», у т.ч. проектні роботи та експертиза

2016-2018 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього

-

750,0

1460,8

-

Збільшення туристичної привабливості міста, підвищення іміджу міста

у тому числі кошти:

-

міського бюджету

-

500,0

1200,0

-

інші джерела фінансування

-

250,0

260,8

-

4.3.5. Відтворення на сценічних майданчиках парків театралізованих свят, вистав, концертів майстрів мистецтв та колективів художньої самодіяльності, звітних концертів закладів культури

2016-2018 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього

Не потребує фінансування

Збільшення кількості відвідувачів парків, розширення аудиторії прихильників активного відпочинку

у тому числі кошти:

-

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

4.3.6. Забезпечення облаштованих майданчиків для відпочинку мешканців міста

2016-2018 рр

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КП «Миколаївські парки»

Всього

50,0

52,8

55,1

-

Задоволення дозвіллєвих потреб усіх верств населення, привернення уваги молоді до активного відпочинку

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

інші джерела фінансування

50,0

52,8

55,1

-

4.4.

Проведення загальноміських культурно-масових мистецьких заходів

4.4.1. Забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, загальноміських  культурно-масових заходов (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок тощо), відзначення пам’ятних та ювілейних дат, у т.ч. закладів, установ та підприємств культури міста, діячів культури та мистецтв, підтримка проведення в місті Миколаєві всеукраїнських, міжнародних, регіональних культурно-мистецьких акцій та проектів (фестивалів, конкурсів тощо)

2016-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, виконком ММР, адміністрації районів ММР

Всього

1799,0

7382,9

8076,7

8884,4

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення масштабних творчих заходів, які вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових проектів та забезпечення доступу населення до культурних надбань

у тому числі кошти:

міського бюджету

  1323,0

6856,0

7500,0

8250,0

інші джерела фінансування

476,0

526,9

576,7

634,4

4.4.2. Забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо

2016-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

60,0

63,4

66,0

72,6

Підтримка існуючих аматорських колективів, талановитих митців, виявлення нових самобутніх талантів та заохочення широкого кола бажаючих до аматорського мистецтва, збереження кращих традицій та обрядів українського народу

у тому числі кошти:

міського бюджету

50,0

52,8

55,0

60,5

інші джерела фінансування

10,0

10,6

11,0

12,1

4.4.3. Розвиток міжнародних культурних зв’язків, прямих контактів із зарубіжними закладами культури, громадськими організаціями. Організація співпраці між діячами культури і мистецтва, культурного обміну виставковою та концертною діяльністю

2016-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

15,0

20,6

21,0

23,1

Втілення у життя заходів щодо популяризації національного мистецтва за кордоном та ознайомлення українського глядача з кращими здобутками зарубіжного мистецтва, підтримка мистецьких проектів

у тому числі кошти:

міського бюджету

10,0

10,6

11,0

12,1

інші джерела фінансування

5,0

10,0

10,0

11,0

4.4.4. Аудіо- та візуальне фіксування культурної спадщини Миколаєва, зберігання його в архівах, створення аудіостудії

2018-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

-

300,0

330,0

Збереження та популяризація культурної спадщини Миколаєва

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

300,0

330,0

інші джерела фінансування

-

-

-

4.4.5. Підтримка сучасних авторів, які пишуть про місто Миколаїв

2018-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

-

600,0

650,0

Популяризація творів місцевих сучасних авторів, знайомство з творами про місто Миколаїв шляхом проведення презентацій кращих нових видань

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

600,0

650,0

інші джерела фінансування

-

-

-

4.4.6. Підтримка місцевих скульпторів та художників, виготовлення та розміщення малих архітектурних форм (вуличних скульптур)

2018-2019 рр.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

-

500,0

600,0

Збільшення туристичної привабливості міста Миколаєва

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

500,0

600,0

інші джерела фінансування

-

-

4.4.7. Проведення Року Андрія Антонюка, народного художника України з нагоди його 75-річчя

2018 р.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

-

-

600,0

-

Увічнення пам’яті видатної особистості, створення умов щодо збереження їхньої культурно-мистецької спадщини

у тому числі кошти:

-

-

-

-

міського бюджету

-

-

600,0

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

4.4.8. Організація та святкування ювілейної 230-ї річниці міста Миколаєва

2019 р.

Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього

-

-

-

3500,0

Проведення масштабних творчих заходів, які вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових проектів та забезпечення доступу населення до культурних надбань

у тому числі кошти:

-

-

-

міського бюджету

-

-

-

2500,0

інші джерела фінансування

-

-

-

1000,0

5. Комунальна установа Миколаївський зоопарк

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

5.1

Підтримка та розвиток зоопарку

5.1.1. Надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку для забезпечення утримання, розвитку та модернізації інфраструктури зоопарку, збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

36314,78

41140,293

53274,413

55805,3

Забезпечення повноцінного функціонування КУ Миколаївського зоопарку з метою здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення

у тому числі кошти:

міського бюджету

25337,8

28315,404

38857,28

41288,4

інші джерела фінансування

10976,98

12824,889

14417,133

14516,9

5.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

9584,0

9610,7

11031,8

4270,0

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази

у тому числі кошти:

міського бюджету

9484,0

9500,0

10500,0

2970,0

інші джерела фінансування

100,0

110,7

531,8

1300,0

5.1.3. Здійснення обміну тваринами з іншими країнами в рамках міжнародних програм

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

140,0

1200,0

800,0

1380,0

Поповнення колекції КУ Миколаївського зоопарку

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

1000,0

600,0

650,0

інші джерела фінансування

140,0

200,0

200,0

730,0

5.1.4. Проведення капітальних ремонтів, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

4768,0

5750,0

1960,0

10300,0

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та умов утримання і поповнення колекції КУ Миколаївського зоопарку

у тому числі кошти:

міського бюджету

4768,0

5750,0

1200,0

10300,0

інші джерела фінансування

-

-

760,0

-

5.1.5. Проведення науково-дослідних робіт

2016-2019 рр.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

20,0

21,1

22,0

23,0

Поширення та популяризація еколого-освітніх знань

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

20,0

21,1

22,0

23,0

5.1.6. Проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, зоології, мисливського і тваринного господарства:

- підтримка діяльності музею історії Миколаївського зоопарку;

- проведення масових заходів екологічного спрямування

2016-2019 рр

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївський зоопарк

Всього

25,0

26,4

27,5

28,7

Створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні умов утримання тварин.

Поширення та популяризація еколого-освітніх знань

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

25,0

26,4

27,5

28,7