Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік - Рішення міськради

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

28 січня 2016 № 2/26

Про міський бюджет міста

Миколаєва на 2016 рік

Розглянувши проект міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 2777890,993 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 2730551,433 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 47339,560 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 2465,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 2762820,993 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 2271700,104 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 491120,889 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 705,5 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету в сумі 15775,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 15000,0 тис.грн., та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 775,5 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 443851,329 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 443851,329 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в сумі 2762820,993 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2271700,104 тис. грн. та спеціальному фонду – 491120,889 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Враховуючи, що згідно з нормами Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік, взяти до відома розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1). З метою збереження практичного досвіду, накопичення результативних показників бюджетних програм департаменту фінансів Миколаївської міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів продовжити у 2016 році експеримент із запровадження програмно-цільового методу з виконанням таких завдань:

- затвердити паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1 до цього рішення (крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, реверсної дотації та субвенцій, що передаються іншим бюджетам);

- відповідно до внесених протягом року змін до бюджетних призначень/асигнувань внести зміни до затверджених паспортів (один раз на рік);

- скласти річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм.

4.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

5.Затвердити на 2016 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим/державному бюджетам згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.

5.Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 446316,329 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення, у тому числі зарезервувати департаменту фінансів Миколаївської міської ради нерозподілений обсяг видатків бюджету розвитку в сумі 438016,329 тис. грн. за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» (резервні видатки). Постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку за пропозиціями головних розпорядників коштів міського бюджету до 1 березня 2016 року надати департаменту фінансів Миколаївської міської ради перелік об’єктів бюджету розвитку для підготовки проекту рішення про внесення змін до міського бюджету.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

7.Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у 2016 році для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників, надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією, надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

8.Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 2500,0 тис. грн.

9.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

10.Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 489034,097 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

11.Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 1500,0 тис.грн. (Додаток 8).

12.Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13.З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14.Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

15.Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 5, 6 та 14 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік); при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

16.Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

17. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 846 штатних одиниць.

18.Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).

19. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2016 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;

- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

20. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 103 2 та 103 4 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

21.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1Бюджетного кодексу України.

22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

23.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

24. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради здійснювати фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету після погодження з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку за видатками загального фонду (крім захищених видатків та визначених даною комісією як першочергові).

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року. Додатки 1-8 рішення є його невід’ємною частиною.

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

Міський голова О.Ф. Сєнкевич

					Додаток 1
					до рішення міської ради
					Від 28 січня 2016
					№ 2/26

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

							(тис. грн.)
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	1 392 810,000	0,000	0,000		1 392 810,000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	882 400,000	0,000	0,000		882 400,000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	880 000,000	0,000	0,000		880 000,000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	721 400,000	0,000	0,000		721 400,000
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	116 100,000	0,000	0,000		116 100,000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата	22 600,000	0,000	0,000		22 600,000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	12 200,000	0,000	0,000		12 200,000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	7 700,000	0,000	0,000		7 700,000
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 400,000	0,000	0,000		2 400,000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 400,000	0,000	0,000		2 400,000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	118 000,000	0,000	0,000		118 000,000
18000000	Місцеві податки	391 790,000	0,000	0,000		391 790,000
18010000	Податок на майно	245 165,000	0,000	0,000		245 165,000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	640,000	0,000	0,000		640,000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	573,000	0,000	0,000		573,000
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	7,000	0,000	0,000		7,000
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	14 350,000	0,000	0,000		14 350,000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	55 415,000	0,000	0,000		55 415,000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	139 235,000	0,000	0,000		139 235,000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 250,000	0,000	0,000		3 250,000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	26 700,000	0,000	0,000		26 700,000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	4 000,000	0,000	0,000		4 000,000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	995,000	0,000	0,000		995,000
18030000	Туристичний збір	195,000	0,000	0,000		195,000
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	130,000	0,000	0,000		130,000
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	65,000	0,000	0,000		65,000
18050000	Єдиний податок	146 430,000	0,000	0,000		146 430,000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	41 930,000	0,000	0,000		41 930,000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	104 500,000	0,000	0,000		104 500,000
19000000	Інші податки та збори	620,000	0,000	0,000		620,000
19010000	Екологічний податок	620,000	0,000	0,000		620,000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	465,000	0,000	0,000		465,000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	73,000	0,000	0,000		73,000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	82,000	0,000	0,000		82,000
20000000	Неподаткові надходження	30 990,000	45 039,560	165,000		76 029,560
21080000	Інші надходження	150,000	0,000	0,000		150,000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	150,000	0,000	0,000		150,000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	27 410,000	0,000	0,000		27 410,000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 210,000	0,000	0,000		14 210,000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	12 500,000	0,000	0,000		12 500,000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 710,000	0,000	0,000		1 710,000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	7 400,000	0,000	0,000		7 400,000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 400,000	0,000	0,000		7 400,000
22090000	Державне мито	5 800,000	0,000	0,000		5 800,000
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	280,000	0,000	0,000		280,000
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	225,000	0,000	0,000		225,000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	5 295,000	0,000	0,000		5 295,000
24000000	Інші неподаткові надходження	3 430,000	1 735,000	165,000		5 165,000
24060000	Інші надходження	3 430,000	1 500,000	0,000		4 930,000
24060300	Інші надходження	3 430,000	0,000	0,000		3 430,000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,000	1 500,000	0,000		1 500,000
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,000	70,000	0,000		70,000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,000	70,000	0,000		70,000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,000	165,000	165,000		165,000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,000	43 304,560	0,000		43 304,560
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,000	42 848,560	0,000		42 848,560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,000	15 322,586	0,000		15 322,586
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,000	22 850,748	0,000		22 850,748
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0,000	4 621,145	0,000		4 621,145
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,000	54,081	0,000		54,081
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,000	456,000	0,000		456,000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,000	456,000	0,000		456,000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,000	2 300,000	2 300,000		2 300,000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,000	2 300,000	2 300,000		2 300,000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності	0,000	2 300,000	2 300,000		2 300,000
40000000	Офіційні трансферти	1 306 751,433	0,000	0,000		1 306 751,433
41030000	Субвенції	1 306 751,433	0,000	0,000		1 306 751,433
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	424 514,700	0,000	0,000		424 514,700
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	237 433,200	0,000	0,000		237 433,200
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	291,900	0,000	0,000		291,900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	308 428,400	0,000	0,000		308 428,400
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	328 547,100	0,000	0,000		328 547,100
41035000	Інші субвенції, в тому числі:	4 361,933	0,000	0,000		4361,933
	- субвенція з районного бюджету Жовтневого району на виконання делегованих державою повноважень у галузі надання медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною допомогою другого рівня населення Жовтневого району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Коларівка, Зайчевське, Капустине в 2016 році (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	614,233	0,000	0,000		614,233
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	559,500	0,000	0,000		559,500
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	421,500	0,000	0,000		421,500
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп)	193,300	0,000	0,000		193,300
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників	1 932,000	0,000	0,000		1 932,000
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	345,600	0,000	0,000		345,600
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією	48,300	0,000	0,000		48,300
	- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	247,500	0,000	0,000		247,500
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	3 174,200	0,000	0,000		3 174,200
Всього доходів (без офіційних трансфертів)		1 423 800,000	47 339,560	2 465,000		1 471 139,560
Всього доходів		2 730 551,433	47 339,560	2 465,000		2 777 890,993


Міський голова			О.Ф. Сєнкевич

	Додаток 2
	до рішення міської ради
	Від 28 січня 2016
	№ 2/26_

Фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік


					(тис.грн.)
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Код		Всього	Загальний фонд	всього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
208100	На початок періоду
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
	Всього за типом кредитора	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
600000	Фінансування за активними операціями	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
602100	На початок періоду
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329
	Всього за типом боргового зобов'язання	0,000	-443 851,329	443 851,329	443 851,329

	Міський голова		О.Ф. Сєнкевич

Додаток 3 до рішення міської ради від 28 січня 2016 № 2/26_

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

15=4+9

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

24 552,200

12 637,100

1 972,600

137,500

24 689,700

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1 199,500

768,016

88,246

0,000

1 199,500

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5,600

0,000

5,600

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

644,400

0,000

644,400

091104

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

33,600

0,000

33,600

091106

1040

Інші видатки

164,000

0,000

164,000

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

245,000

0,000

245,000

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2 432,500

0,000

2 432,500

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

270,000

0,000

270,000

170603

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

17 000,000

0,000

17 000,000

180404

0411

Підтримка малого і середнього підприємництва

120,000

0,000

120,000

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

149,000

0,000

149,000

250404

0133

Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

183,300

0,000

183,300

250404

0133

Інші видатки -видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

11,000

0,000

11,000

250905

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

10,000

0,000

10,000

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

890,000

0,000

890,000

Всього

47 910,100

13 405,116

2 060,846

0,000

137,500

0,000

48 047,600

Управління освіти Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

2 124,000

1 311,400

150,719

0,000

2 124,000

070000

Освіта

667 028,400

393 800,859

92 734,871

0,000

32 365,736

32 251,336

4 170,460

677,962

114,400

0,000

699 394,136

070000

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

308 428,400

216 580,305

40 197,452

0,000

308 428,400

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

234 242,279

130 382,051

32 980,350

21 720,702

54,338

17,215

255 962,981

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

337 239,694

210 020,497

49 657,209

3 518,143

1 199,985

94,460

340 757,837

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

298 925,464

210 020,497

39 269,171

0,000

298 925,464

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

5 082,279

3 495,834

488,953

0,000

5 082,279

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

4 800,279

3 495,834

488,953

0,000

4 800,279

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

8 808,192

5 612,254

876,108

0,000

8 808,192

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

4 702,657

3 063,974

439,328

0,000

4 702,657

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20 616,830

14 659,458

2 050,595

166,712

20 783,542

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

45 020,894

20 459,035

6 149,106

6 685,391

6 570,991

2 838,483

557,607

114,400

51 706,285

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

2 801,739

0,000

2 801,739

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

3 793,564

3 048,664

48,370

0,000

3 793,564

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

6 609,746

4 601,612

226,196

74,776

6 684,522

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

988,281

716,025

0,000

988,281

070806

0990

Інші заклади освіти

1 492,632

805,429

257,984

200,012

77,654

8,680

1 692,644

070807

0990

Інші освітні програми

98,780

0,000

98,780

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

233,490

0,000

233,490

110201

0824

Бібліотеки

1 658,004

1 232,839

120,726

17,339

1 675,343

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

310,000

0,000

310,000

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 600,000

0,000

3 600,000

Всього

674 720,404

396 345,098

93 006,316

0,000

32 383,075

32 268,675

4 170,460

677,962

114,400

0,000

707 103,479

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

778,400

476,900

18,301

0,000

778,400

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

5 757,168

0,000

5 757,168

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

212,265

0,000

212,265

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

26 276,529

17 168,472

2 569,071

151,997

136,534

24,692

32,192

15,463

26 428,526

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

5 780,156

3 310,706

1 176,995

287,702

6 067,858

130112

0810

Інші видатки

651,805

0,000

651,805

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

1 317,475

779,596

48,440

0,000

1 317,475

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

4 651,032

2 999,352

350,023

35,000

9,500

4 686,032

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

6 653,570

0,000

6 653,570

Всього

52 078,400

24 735,026

4 162,830

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

52 553,099

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 365,000

834,500

82,543

0,000

1 365,000

080000

Охорона здоров'я

343 890,333

221 602,052

35 747,327

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

348 950,005

080000

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

303 276,100

214 447,303

28 452,734

0,000

303 276,100

080101

0731

Лікарні

179 233,187

117 200,000

18 912,154

3 435,868

3 361,868

474,846

277,002

74,000

182 669,055

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

168 278,136

117 200,000

16 397,842

0,000

168 278,136

за рахунок субвенції з районного бюджету Жовтневого району на виконання делегованих державою повноважень у галузі надання медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною допомогою другого рівня населення Жовтневого району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Коларівка, Зайчевське, Капустине в 2016 році (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)

614,233

0,000

614,233

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

45 684,106

26 700,000

8 401,766

285,116

4,000

45 969,222

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

41 334,997

26 700,000

7 260,497

0,000

41 334,997

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

20 889,295

14 619,722

1 913,234

125,003

21 014,298

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

12 622,600

9 300,000

1 204,235

0,000

12 622,600

080500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

7 952,700

5 900,000

324,700

1,125

0,182

7 953,825

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

7 512,700

5 900,000

280,450

0,000

7 512,700

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

87 306,397

55 932,330

6 095,249

1 212,560

1 161,560

450,000

5,000

51,000

88 518,957

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

71 902,443

54 097,303

3 233,386

0,000

71 902,443

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я

2 824,648

1 250,000

100,224

0,000

2 824,648

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

1 625,224

1 250,000

76,324

0,000

1 625,224

250380

0180

Інші субвенції - на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного райну м. Миколаєва в 2016 році - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

25 271,000

0,000

25 271,000

Всього

370 526,333

222 436,552

35 829,870

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

375 586,005

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

15 607,800

10 780,000

749,094

0,000

15 607,800

070303

0910

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок субвенції з державного бюджету

3 174,200

0,000

3 174,200

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок субвенції з державного бюджету

49 000,000

0,000

49 000,000

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу - за рахунок субвенції з державного бюджету

75,000

0,000

75,000

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

15 800,000

0,000

15 800,000

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги - за рахунок субвенції з державного бюджету

0,000

090205

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

1,400

0,000

1,400

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

0,000

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок субвенції з державного бюджету

4 612,700

0,000

4 612,700

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

2,740

0,000

2,740

090212

1070

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету

559,500

0,000

559,500

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги -за рахунок субвенції з державного бюджету

4 000,000

0,000

4 000,000

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок субвенції з державного бюджету

21,000

0,000

21,000

090302

1040

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок субвенції з державного бюджету

5 478,400

0,000

5 478,400

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку - за рахунок субвенції з державного бюджету

3 928,500

0,000

3 928,500

090304

1040

Допомога при народженні дитини-за рахунок субвенції з державного бюджету

206 337,000

0,000

206 337,000

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування -за рахунок субвенції з державного бюджету

21 926,000

0,000

21 926,000

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок субвенції з державного бюджету

44 500,000

0,000

44 500,000

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок субвенції з державного бюджету

8 441,900

0,000

8 441,900

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини - за рахунок субвенції з державного бюджету

877,200

0,000

877,200

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок субвенції з державного бюджету

52 278,900

0,000

52 278,900

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок субвенції з державного бюджету

164 020,500

0,000

164 020,500

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок субвенції з державного бюджету

191,760

0,000

191,760

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

3 764,606

0,000

3 764,606

за рахунок субвенції з обласного бюджету

295,800

0,000

295,800

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - за рахунок субвенції з державного бюджету

13 546,800

0,000

13 546,800

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

5 022,200

0,000

5 022,200

- за рахунок субвенції з обласного бюджету

2 277,600

0,000

2 277,600

090417

1030

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - за рахунок субвенції з обласного бюджету

421,500

0,000

421,500

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

96,018

78,703

0,000

96,018

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

14 575,361

10 468,700

666,539

72,819

55,323

14 648,180

091205

1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 345,818

0,000

1 345,818

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

1 702,152

1 067,561

124,443

0,000

1 702,152

091207

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

600,000

0,000

600,000

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

746,540

0,000

746,540

091214

1090

Інші установи та заклади

4 006,645

2 356,310

430,315

456,000

4 462,645

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок субвенції з державного бюджету

67 200,000

0,000

67 200,000

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування -за рахунок субвенції з обласного бюджету

190,300

0,000

190,300

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

3,000

0,000

3,000

250404

0133

Інші видатки - сплата судового збору за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством, за надання апеляційних та касаційних скарг на ухвали суду

199,810

0,000

199,810

Всього

714 255,250

24 751,274

1 970,391

0,000

528,819

55,323

0,000

714 784,069

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

827,000

536,500

8,492

0,000

827,000

110000

Культура і мистецтво

84 835,996

39 227,876

6 343,656

0,000

3 229,187

2 782,987

1 267,214

37,838

446,200

0,000

88 065,183

110201

0824

Бібліотеки

21 973,564

13 633,056

2 115,246

45,375

22 018,939

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

12 517,253

6 471,965

2 435,992

701,151

325,151

49,963

37,838

376,000

13 218,404

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

23 204,631

17 112,854

1 536,280

2 449,320

2 379,120

1 217,251

70,200

25 653,951

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

27 140,548

2 010,001

256,138

33,341

27 173,889

Всього

85 662,996

39 764,376

6 352,148

0,000

3 229,187

2 782,987

1 267,214

37,838

446,200

0,000

88 892,183

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

6 651,100

4 291,800

409,539

0,000

6 651,100

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

24 346,178

0,000

24 346,178

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

0,000

5 000,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

3 221,182

0,000

3 221,182

100105

0640

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0,000

1 334,929

821,106

33,036

1 334,929

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство

200,000

0,000

200,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

97 533,781

0,000

20 033,700

0,000

97 533,781

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 140,384

0,000

1 140,384

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

5 250,000

0,000

5 250,000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

38 176,086

0,000

38 176,086

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

150,000

0,000

150,000

180107

0470

Фінансування енергозберігаючих заходів

500,000

0,000

500,000

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

1 500,000

1 000,000

0,000

500,000

1 500,000

Всього

177 168,711

4 291,800

20 443,239

0,000

7 834,929

2 334,929

821,106

33,036

5 500,000

5 000,000

185 003,640

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 434,300

894,100

0,000

1 434,300

Всього

1 434,300

894,100

0,000

1 434,300

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 969,000

1 430,600

0,000

1 969,000

Всього

1 969,000

1 430,600

0,000

1 969,000

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 839,600

1 311,400

0,000

1 839,600

160101

0421

Землеустрій

160,800

0,000

160,800

Всього

2 000,400

1 311,400

0,000

2 000,400

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

2 001,300

1 311,400

100,870

54,013

0,451

2 055,313

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8 760,078

6,000

0,000

8 760,078

210110

0320

Заходи з організації рятування на водах

9,956

8,956

0,000

9,956

Всього

10 771,334

1 311,400

115,826

0,000

54,013

0,000

0,451

0,000

10 825,347

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 384,700

3 159,300

0,000

4 384,700

150101

0490

Капітальні вкладення (резервні видатки)

0,000

438 016,329

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

7 700,000

3 300,000

11 000,000

Всього

12 084,700

3 159,300

0,000

441 316,329

0,000

441 316,329

453 401,029

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

250102

0133

Резервний фонд

2 500,000

0,000

2 500,000

250301

0180

Реверсна дотація

37 806,600

0,000

37 806,600

Всього

40 306,600

37 806,600

0,000

40 306,600

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 737,500

3 048,100

304,198

2,430

4 739,930

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

189,886

0,000

189,886

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

66,120

0,000

66,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

233,894

179,767

0,000

233,894

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

55,500

0,000

55,500

091104

1040

6,000

0,000

6,000

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

14,000

0,000

14,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

320,000

0,000

320,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 655,988

0,000

10 655,988

100207

0511

Берегоукріплювальні роботи

290,000

0,000

290,000

100301

0620

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

385,971

0,000

385,971

100302

0620

314,115

0,000

314,115

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,000

0,000

50,000

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

600,000

427,063

49,592

26,696

2,397

626,696

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

0,000

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

23,800

0,000

23,800

Всього

17 992,774

3 654,930

353,790

0,000

29,126

0,000

2,397

0,000

18 021,900

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

3 556,600

2 132,300

315,995

56,276

3 612,876

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

125,992

0,000

125,992

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

54,000

0,000

54,000

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

112,070

91,860

0,000

112,070

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

44,600

0,000

44,600

091104

1040

5,500

0,000

5,500

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

5,000

0,000

5,000

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство

200,000

0,000

200,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 110,278

0,000

6 110,278

100302

0620

180,000

0,000

180,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,000

0,000

50,000

170703

0456

1 170,000

0,000

1 170,000

250404

0133

Інші видатки -видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

18,200

0,000

18,200

Всього

11 632,240

2 224,160

315,995

0,000

56,276

0,000

11 688,516

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 853,400

3 020,800

314,846

4,764

4 858,164

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

332,988

0,000

332,988

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

66,120

0,000

66,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

224,213

183,722

0,000

224,213

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

60,500

0,000

60,500

091104

1040

3,000

0,000

3,000

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

5,000

0,000

5,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12 652,000

0,000

12 652,000

100302

0620

260,000

0,000

260,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,000

0,000

50,000

170703

0456

2 110,031

0,000

2 110,031

250404

0133

50,000

0,000

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

24,300

0,000

24,300

Всього

20 691,552

3 204,522

314,846

0,000

4,764

0,000

20 696,316

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 832,300

3 040,000

371,077

12,500

4 844,800

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

167,990

0,000

167,990

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

72,120

0,000

72,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

125,400

102,710

0,000

125,400

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

66,000

0,000

66,000

091104

1040

10,000

0,000

10,000

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

10,000

0,000

10,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

60,000

0,000

60,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

24 200,000

0,000

24 200,000

100302

0620

300,000

0,000

300,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

56,000

0,000

56,000

170703

0456

520,000

0,000

520,000

250404

0133

50,000

0,000

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25,200

0,000

25,200

Всього

30 495,010

3 142,710

371,077

0,000

12,500

0,000

30 507,510

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

2 271 700,104

2 269 200,104

746 062,364

165 297,174

0,000

491 120,889

43 603,497

7 263,641

1 079,560

447 517,392

446 316,329

2 762 820,993

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

1 302 389,500

431 027,608

68 650,186

0,000

1 302 389,500

Міський голова

О.Ф. Сєнкевич

Додаток 3.1 до рішення міської ради від 28 січня 2016

№ 2/26_

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

15=4+9

000

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

000

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

018

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

24 552,200

12 637,100

1 972,600

137,500

24 689,700

313

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1 483,700

768,016

88,246

0,000

1 483,700

313

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1 199,500

768,016

88,246

0,000

1 199,500

313

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5,600

0,000

5,600

313

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

33,600

0,000

33,600

313

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

245,000

0,000

245,000

314

091103

Заходи державної політики з питань молоді

644,400

0,000

644,400

316

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2 432,500

2 432,500

0,000

2 432,500

350

Інші видатки

164,000

0,000

164,000

350

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

164,000

0,000

164,000

420

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

270,000

0,000

270,000

664

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

17 000,000

0,000

17 000,000

745

180404

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

120,000

0,000

120,000

750

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

149,000

0,000

149,000

750

180410

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв

149,000

0,000

149,000

860

250404

Інші видатки

194,300

0,000

194,300

810

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

900,000

0,000

900,000

810

250905

10,000

0,000

10,000

810

250913

890,000

0,000

890,000

Всього

47 910,100

13 405,116

2 060,846

0,000

137,500

0,000

48 047,600

000

Управління освіти Миколаївської міської ради

000

Управління освіти Миколаївської міської ради

018

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

2 124,000

1 311,400

150,719

0,000

2 124,000

100

070000

Освіта

667 028,400

393 800,859

92 734,871

0,000

32 365,736

32 251,336

4 170,460

677,962

114,400

0,000

699 394,136

101

070101

Дошкільна освiта

234 242,279

130 382,051

32 980,350

21 720,702

54,338

17,215

255 962,981

102

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

337 239,694

210 020,497

49 657,209

3 518,143

1 199,985

94,460

340 757,837

103

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

5 082,279

3 495,834

488,953

0,000

5 082,279

107

070304

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8 808,192

5 612,254

876,108

0,000

8 808,192

109

070401

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20 616,830

14 659,458

2 050,595

166,712

20 783,542

110

070501

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

45 020,894

20 459,035

6 149,106

6 685,391

6 570,991

2 838,483

557,607

114,400

51 706,285

112

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

2 801,739

0,000

2 801,739

117

070802

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3 793,564

3 048,664

48,370

0,000

3 793,564

119

070804

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6 609,746

4 601,612

226,196

74,776

6 684,522

120

070805

Здійснення централізованого господарського обслуговування

988,281

716,025

0,000

988,281

121

070806

Утримання інших закладів освіти

1 492,632

805,429

257,984

200,012

77,654

8,680

1 692,644

122

070807

Інші освітні програми

98,780

0,000

98,780

123

070808

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

233,490

0,000

233,490

303

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 600,000

0,000

3 600,000

303

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 600,000

0,000

3 600,000

406

110201

Бібліотеки

1 658,004

1 232,839

120,726

17,339

1 675,343

420

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

310,000

0,000

310,000

Всього

674 720,404

396 345,098

93 006,316

0,000

32 383,075

32 268,675

4 170,460

677,962

114,400

0,000

707 103,479

000

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

000

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

018

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

778,400

476,900

18,301

0,000

778,400

501

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 969,433

0,000

5 969,433

501

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5 757,168

0,000

5 757,168

501

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

212,265

0,000

212,265

502

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

43 361,287

23 478,530

4 096,089

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

43 835,986

502

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

4 651,032

2 999,352

350,023

35,000

9,500

4 686,032

502

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

26 276,529

17 168,472

2 569,071

151,997

136,534

24,692

32,192

15,463

26 428,526

502

130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

6 653,570

0,000

6 653,570

502

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5 780,156

3 310,706

1 176,995

287,702

0,000

6 067,858

505

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1 317,475

779,596

48,440

0,000

1 317,475

510

130112

Інші видатки

651,805

0,000

651,805

Всього

52 078,400

24 735,026

4 162,830

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

52 553,099

000

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

000

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

018

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

1 365,000

834,500

82,543

0,000

1 365,000

200

080000

Охорона здоров'я

343 890,333

221 602,052

35 747,327

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

348 950,005

201

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

179 233,187

117 200,000

18 912,154

3 435,868

3 361,868

474,846

277,002

74,000

182 669,055

205

080203

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

45 684,106

26 700,000

8 401,766

285,116

4,000

45 969,222

212

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомог