Результативні показники

2013

2014

2015

2016

2017

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Показники затрат:

кількість установ –

всього, од.

7

7

9

9

9

у тому числі:

палаців культури, од.

2

2

4

4

4

будинків культури, од.

5

5

5

5

5

кількість ставок –

всього, од.*

129,0

135,0

196,0

198,0

200,0

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, тис. грн.

6989,8

7674,3

10353,1

10942,8

10637,9

Показники продукту:

кількість аматорських колективів, од.

67

68

74

81

83

у т.ч. аматорських колективів, які мають звання “зразковий”, “народний”, од.

10

11

18

19

20

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.

600

630

770

810

835

кількість відвідувачів – всього, осіб        

163000

165000

205000

210000

213000

Показники ефективності:

середні витрати на одного відвідувача, грн.

43

47

61

63

60

Показники якості:

динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

101,0

101,2

103,0

102,9

101,7

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Показники затрат:

кількість установ –

всього, од.

5

5

5

5

5

у тому числі:

централізованих бухгалтерій, од.

1

1

1

1

1

парків культури і відпочинку, од.

2

2

2

2

2

муніципальних театрів-студій

1

1

1

1

1

міських методичних центрів

1

1

1

1

1

середнє число окладів (ставок) – всього, од.

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів, тис. грн.

4051,5

4274,4

4458,0

4293,2

4134,4

витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів – всього, тис. грн.

1339,0

1412,8

1473,4

1418,9

1366,4

у т.ч.:

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

659,6

696,1

943,4

905,5

872,1

- виконком ММР

359,0

378,7

392,0

380,4

366,3

- департамент житлово-комунального господарства ММР

200,4

211,4

-

-

-

- адміністрація Заводського району ММР

30,0

31,65

33,0

31,8

30,6

- адміністрація Центрального району ММР

30,0

31,65

39,0

37,6

36,2

- адміністрація Корабельного району ММР

30,0

31,65

33,0

31,8

30,6

- адміністрація Ленінського району ММР

30,0

31,65

33,0

31,8

30,6

Кількість культурно-освітніх заходів – всього, од.

134

142

146

149

152

у т.ч.:

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

83

85

86

88

90

- адміністрація Заводського району ММР

12

12

12

12

12

- адміністрація Центрального району ММР

10

12

12

12

12

- адміністрація Корабельного району ММР

14

15

16

15

14

- адміністрація Ленінського району ММР

15

18

20

22

24

Показники продукту:

обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів міського бюджету, тис. грн.

1339,0

1412,8

1473,4

1418,9

1366,4

Показники ефективності:

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.

9,993

9,949

10,092

9,523

8,989

Показники якості:

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %

101,0

106,0

102,8

102,1

102,0

Джерела фінансування

Обсяг фінансу-вання (тис.грн.)

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Всього:

619339,22

106152,30

146390,50

133332,02

133120,6

122492,5

У тому числі кошти міського бюджету

463201,14

75193,55

99051,85

99904,74

109065,2

102134,5

Інші джерела фінансування:

156138,08

30958,75

47338,65

33427,28

24055,40

20358,00

Власні надходження бюджетних установ

13136,5

2227,0

2261,0

3865,1

2388,3

2395,1

Власні доходи КП “Миколаївські парки”

418,7

80,0

84,4

88,0

84,7

81,6

Власні надходження КУ Миколаївський зоопарк

35384,8

7108,6

7128,4

7151,2

7174,9

6821,7

Інші

107198,08

21543,15

37864,85

22322,98

14407,50

11059,60

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі  за роками

2013

2014

2015

2016

2017

1. Бібліотеки

1.1.

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням; удосконалення, підвищення ефективності культурно – просвітницької діяльності, пошук нових форм роботи.

1.1.5. Забезпечення проведення капітальних ремонтів будівель центральних міських бібліотек та бібліотек-філій ЦБС для дітей та дорослих, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, ЦБС для дітей та дорослих

Всього:

5300,0

3350,0

3687,5

7182,5

3780,0

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення читацьких потреб.

у тому числі кошти:

міського бюджету

300,0

2850,0

2950,0

5800,0

2700,0

інші джерела фінансування

5000,0

500,0

737,5

1382,5

1808,0

2. Палаци і будинки культури

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі  за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2.1.

Забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно-національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення.

2.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів клубного типу, реформування існуючих та відкриття нових.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

7965,9

8689,5

11492,2

13722,0

13371,9

Збереження та повноцінне функціонування закладів клубного типу, підвищення ролі клубних закладів, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян.

у тому числі кошти:

міського бюджету

6979,8

7663,7

10353,1

11932,2

11627,7

інші джерела фінансування

986,1

1025,8

1499,0

1789,8

1744,2

2.1.4. Забезпечення проведення капітальних ремонтів будинків культури, у т.ч. проектних робіт та експертизи.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

-

930,8

9228,2

14375,0

15130,0

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення культурних потреб мешканців міста.

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

930,8

8120,9

13500,0

13800,0

інші джерела фінансування

-

-

1203,7

875,0

1330,0

2.1.5. Забезпечення проведення робіт з реконструкції палаців культури:

2.1.5.1. Реконструкція нежитлової будівлі (БОФ) під міський палац культури і мистецтв по вул. Артилерійській, 7.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

8039,0

8039,0

-

-

-

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення культурних потреб мешканців міста.

у тому числі кошти:

міського бюджету

1205,85

1205,85

-

-

-

інші джерела фінансування

6833,15

6833,15

-

-

-

2.1.5.2. Реконструкція будинку Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” по вул. Васляєва, 1.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

2950,0

31450,0

17000,0

-

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

442,5

4717,5

-

-

-

інші джерела фінансування

2507,5

26732,5

17000,0

-

-

4. Інші культурно-освітні заклади та заходи

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі  за роками

2013

2014

2015

2016

2017

4.2.

Удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління.

4.2.3. Забезпечення проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи та експертиза:

- Міського методичного центру,

- муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді;

- культурно-ігрового комплексу “Дитяче містечко “Казка”.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

2380,0

1532,0

2072,3

1121,8

956,9

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та задоволення культурних потреб мешканців міста.

у тому числі кошти:

міського бюджету

1180,0

1532,0

1657,4

720,0

570,0

інші джерела фінансування

1200,0

-

417,2

401,8

386,9

5. Комунальна установа Миколаївський зоопарк

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі  за роками

2013

2014

2015

2016

2017

5.1.

Підтримка та розвиток зоопарку.

5.1.1. Надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку для забезпечення утримання, розвитку та модернізації інфраструктури зоопарку, збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївсь-кий зоопарк

Всього

19113,6

19898,4

22525,9

23050,4

22745,6

Забезпечення повноцінного функціонування КУ Миколаївський зоопарк з метою здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення.

у тому числі кошти:

міського бюджету

13000,0

13715,0

16304,7

16775,5

16265,8

інші джерела фінансування

6113,6

6183,4

6221,2

6274,9

6479,8

5.1.4. Проведення капітальних ремонтів, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього

-

5750,0

3760,0

1400,0

2200,0

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та покращання умов утримання та поповнення колекції КУ Миколаївський зоопарк.

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

5750,0

3200,0

1300,0

2200,0

інші джерела фінансування

-

-

760,0

100,0

-

5.1.5. Проведення реконструкції об'єктів зоопарку:

5.1.5.1. Реконструкція слоновника-бегемотника, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївсь-кий зоопарк

Всього:

2050,0

600,0

-

-

-

Покращання стану приміщень для забезпечення належних умов праці та покращання умов утримання та поповнення колекції КУ Миколаївський зоопарк.

у тому числі кошти:

міського бюджету

307,5

90,0

-

-

-

інші джерела фінансування

1742,5

510,0

-

-

-

5.1.5.2. Реконструкція ведмежатника, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

1887,4

-

-

-

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

1887,4

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

-

5.1.5.3. Реконструкція  вольєрів “Острів звірів”, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

1500,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

1500,0

-

5.1.5.4. Будівництво жирафника, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

2065,0

-

-

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

2065,0

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

-

5.1.5.5. Реконструкція вольєрів малих та середніх кішок, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

-

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

-

5.1.5.6. Реконструкція  будівлі та вольєра оленятника, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

950,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

950,0

-

5.1.5.7. Реконструкція  будівлі та вольєра зубробізонника, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

800,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

800,0

-

5.1.5.8. Реконструкція будівлі та вольєра псарні, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

950,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

950,0

-

5.1.5.9. Реконструкція будівлі та вольєра приматів, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

300,0

-

-

2970,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

300,0

-

-

2970,0

-

5.1.5.10. Реконструкція приміщень та вольєрів для верблюдів, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

-

1400,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

1400,0

5.1.5.11. Реконструкція приміщень та вольєрів для коней, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

-

1800,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

1800,0

5.1.5.12. Будівництво експозиції “Нічний світ”, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

-

760,0

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

-

760,0

5.1.5.13. Реконструкція вольєрів малого ряду фазанів, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

170,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

170,0

-

5.1.5.14. Спорудження вольєра для капібарів, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

160,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

160,0

-

5.1.5.15. Реконструкція кормових відсіків для куланів, у  т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

-

-

-

240,0

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

-

-

-

240,0

-

5.1.5.16. Реконструкція  акватераріуму, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

Всього:

300,0

200,0-

-

-

-

у тому числі кошти:

міського бюджету

-

-

-

-

-

інші джерела фінансування

300,0

200,0

-

-

-