МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 24 травня 2023 № 346
Про попередній розгляд проєкту рішення
Миколаївської міської ради «Про внесення змін до
рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021
№ 12/182 «Про затвердження міської комплексної
програми «Освіта» на 2022-2024 роки»
Розглянувши проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки», з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти, визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Перший заступник
міського голови В. ЛУКОВ
s-no-032
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від №
Про внесення змін до рішення Миколаївської
міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про
затвердження міської комплексної програми
«Освіта» на 2022-2024 роки»
З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки»:
1.1. У додатку 1 до Програми:
- п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» викласти у новій редакції (додається).
1.2. У додатку 2 до Програми:
- пп. 1.5 п. 1 викласти у новій редакції (додається);
- пп. 1.6 п. 1 виключити;
- п.2 викласти в новій редакції (додається);
- пп. пп. 2.8, 2.9, 2.10 п.2 викласти у новій редакції (додаються);
- пп. 2.12 п.2 виключити;
- пп. 4.2 п. 4 викласти у новій редакції (додається);
- п. 5 викласти у новій редакції (додається);
- пп. пп. 5.4, 5.7 п. 5 викласти у новій редакції (додаються);
- п. 5 доповнити пп.пп. 5.9, 5.10 (додаються);
- пп. 6.2 п. 6 викласти у новій редакції (додається);
- п.п. 8, 9, 11, 12 викласти у новій редакції (додаються);
- рядок «Разом по Програмі» викласти у новій редакції.
1.3. Додаток 3 до Програми «Результативні показники виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_____________________
№ _____________________
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки
7. Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис.грн.) | У тому числі за роками | ||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | ||
Разом по програмі | 9 567 949,000 | 2 616 282,800 | 3 328 086,200 | 3 623 580,000 |
у тому числі | ||||
з місцевого бюджету | 6 216 268,700 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 408 520,000 |
з державного бюджету | 161 280,100 | 46 105,000 | 54 845,100 | 60 330,000 |
за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 |
Із спеціального фонду (власні надходження) | 270 277,100 | 87 429,100 | 96 174,000 | 86 674,000 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_________________________
№ _________________________
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
Завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки
№ п/п | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Всього | у тому числі по роках | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1. | Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти | Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку | ||||||
1.5. | Забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти , у тому числі дітей пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства, дітей батьки яких належать до учасників бойових дій (на підставі підтверджуючого документа) | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти | 410 440,000 | 124 000,000 | 136 400,000 | 150 040,000 | |
з місцевого бюджету | 225 080,000 | 68 000,000 | 74 800,000 | 82 280,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
| ||||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| ||||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 185 360,000 | 56 000,000 | 61 600,000 | 67 760,000 | ||||
Разом | 2 603 661,000 | 786 140,000 | 863 105,000 | 954 416,000 | ||||
з місцевого бюджету | 2 415 187,000 | 729 200,000 | 800 470,000 | 885 517,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 188 474,000 | 56 940,000 | 62 635,000 | 68 899,000 | ||||
2. | Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти | Підвищення якості загальної середньої освіти | ||||||
- кількість закладів загальної середньої освіти (од.) | х | 70 | 68 | 68 | ||||
- кількість класів (од.) / груп в дошкільному відділенні | х | 1632 / 16 | 1527/17 | 1527/17 | ||||
- кількість учнів / дітей (осіб) | х | 46517/ 273 | 44437/265 | 44437/265 | ||||
2.8. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів (крім учнів пільгової категорії) | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 66 360,000 | 31 600,000 | 34 760,000 | 0,000 | |
з місцевого бюджету | 33 180,000 | 15 800,000 | 17 380,000 |
| ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
| |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
| |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 33 180,000 | 15 800,000 | 17 380,000 |
| ||||
2.9. | Забезпечення харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти з числа дітей пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства, дітей батьки яких належать до учасників бойових дій (на підставі підтверджуючого документа) | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 56 450,000 | 15 500,000 | 19 500,000 | 21 450,000 | |
з місцевого бюджету | 56 450,000 | 15 500,000 | 19 500,000 | 21 450,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
2.10. | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгової категорії та учнів, батьки яких належать до учасників бойових дій (на підставі підтверджуючого документа) у відпочинкових таборах з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 845,000 | 255,000 | 281,000 | 309,000 | |
з місцевого бюджету | 845,000 | 255,000 | 281,000 | 309,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 4 532 901,000 | 1 377 414,000 | 1 520 698,000 | 1 634 789,000 | ||||
з місцевого бюджету | 1 586 566,000 | 481 507,000 | 535 200,000 | 569 859,000 | ||||
з державного бюджету | 66 200,000 | 20 000,000 | 22 000,000 | 24 200,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 2 826 740,000 | 854 000,000 | 939 400,000 | 1 033 340,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 53 395,000 | 21 907,000 | 24 098,000 | 7 390,000 | ||||
4. | Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти | Задоволення потреб громади у професійних кадрах | ||||||
4.2. | Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 711 480,000 | 196 627,000 | 245 168,000 | 269 685,000 | |
з місцевого бюджету | 622 206,000 | 169 656,000 | 215 500,000 | 237 050,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 62 228,000 | 18 800,000 | 20 680,000 | 22 748,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 | ||||
Разом | 735 008,200 | 203 642,000 | 253 192,200 | 278 174,000 | ||||
з місцевого бюджету | 645 427,000 | 176 671,000 | 223 217,000 | 245 539,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 62 535,200 | 18 800,000 | 20 987,200 | 22 748,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 | ||||
5. | Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування | ||||||
5.4. | Забезпечення учнів закладів загальної середньої та учнів професійної (професійно-технічної ) освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 5 503,000 | 400,000 | 2 430,000 | 2 673,000 | |
з місцевого бюджету | 5 503,000 | 400,000 | 2 430,000 | 2 673,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
5.7. | Облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища у закладах освіти | 2023-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР | 155 000,000 | 0,000 | 75 000,000 | 80 000,000 | |
з місцевого бюджету | 155 000,000 |
| 75 000,000 | 80 000,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
5.9. | Забезпечення проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 5 636,000 | 0,000 | 2 684,000 | 2 952,000 | |
з місцевого бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
з державного бюджету | 5 636,000 |
| 2 684,000 | 2 952,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
5.10. | Створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. Придбання корекційного обладнання. Оснащення ресурсних кімнат, санвузлів, підйомників, пандусів тощо | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 9 085,100 | 800,000 | 3 945,100 | 4 340,000 | |
з місцевого бюджету | 6 050,000 | 800,000 | 2 500,000 | 2 750,000 | ||||
з державного бюджету | 3 035,100 |
| 1 445,100 | 1 590,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 1 129 596,500 | 83 066,400 | 500 252,100 | 546 278,000 | ||||
з місцевого бюджету | 1 067 616,400 | 66 961,400 | 478 407,000 | 522 248,000 | ||||
з державного бюджету | 61 980,100 | 16 105,000 | 21 845,100 | 24 030,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | |||||||
6. | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти |
| ||||||
6.2. | Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 71 150,000 | 15 500,000 | 26 500,000 | 29 150,000 | |
з місцевого бюджету | 54 600,000 | 10 500,000 | 21 000,000 | 23 100,000 | ||||
з державного бюджету | 16 550,000 | 5 000,000 | 5 500,000 | 6 050,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 132 385,000 | 34 000,000 | 46 850,000 | 51 535,000 | ||||
з місцевого бюджету | 99 285,000 | 24 000,000 | 35 850,000 | 39 435,000 | ||||
з державного бюджету | 33 100,000 | 10 000,000 | 11 000,000 | 12 100,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | |||||||
8. | Забезпечення міським логопедичним пунктом надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей | 2022-2024 | Управління освіти ММР, міський логопедичний пугкт | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | Забезпечення надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти |
з місцевого бюджету | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | ||||
з місцевого бюджету | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | |||||||
9. | Забезпечення Миколаївським міським Будинком учителя надання культурно-просвітницьких послуг | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Будинок учителя | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 | Забезпечення надання культурно-просвітницьких послуг, що сприяють творчому зростанню освітян |
з місцевого бюджету | 13 339,000 | 4 030,000 | 4 433,000 | 4 876,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 | ||||
Разом | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 | ||||
з місцевого бюджету | 13 339,000 | 4 030,000 | 4 433,000 | 4 876,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 | ||||
11. | Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | 2022-2024 | Управління освіти ММР, інклюзивно-ресурсні центри | 47 728,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 18 139,000 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти |
з місцевого бюджету | 16 881,000 | 5 100,000 | 5 610,000 | 6 171,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
| ||||||
за рахунок освітньої субвенції | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| ||||||
Разом | 47 728,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 18 139,000 | ||||
з місцевого бюджету | 16 881,000 | 5 100,000 | 5 610,000 | 6 171,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
12. | Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами педагогічних працівників міста | 2022-2024 | Управління освіти ММР,Науково-педагогічна бібліотека | 3 013,000 | 3 013,000 | 0,000 | 0,000 | Надання бібліотечно-інформаційних послуг педагогічним працівникам |
з місцевого бюджету | 3 013,000 | 3 013,000 |
|
| ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 3 013,000 | 3 013,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
з місцевого бюджету | 3 013,000 | 3 013,000 | ||||||
з державного бюджету | 0,000 | |||||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | |||||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | |||||||
Разом по Програмі | 9 567 949,000 | 2 616 282,800 | 3 328 086,200 | 3 623 580,000 |
| |||
у тому числі з місцевого бюджету | 6 216 268,700 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 408 520,000 | ||||
у тому числі з державного бюджету | 161 280,100 | 46 105,000 | 54 845,100 | 60 330,000 | ||||
у тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 | ||||
у тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 270 277,100 | 87 429,100 | 96 174,000 | 86 674,000 | ||||
ПРИМІТКА - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію) та будівництво закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва | ||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від_________________________
№ _________________________
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки
Результативні показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
Заклади дошкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 74 | 74 | 75 |
Кількість груп в ЗДО, од. | 693 | 693 | 699 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн | 786 140 | 863 105 | 954 416 |
в т.ч. на харчування дітей, тис.грн | 124 000 | 136 400 | 150 040 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол. | 15 148 | 15 148 | 15 288 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середня наповнюваність груп в закладах дошкільної освіти, чол. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Середні витрати на утримання 1 дитини, тис.грн | 51,9 | 57 | 62,4 |
в т.ч. на харчування 1 дитини, тис.грн | 8,2 | 9 | 9,8 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, % | 101,4 | 100 | 101,4 |
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 102 | 100 | 100,9 |
Заклади загальної середньої освіти ( у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 70 | 68 | 68 |
Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис.грн | 1 377 414 | 1 520 698 | 1 634 789 |
в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис.грн | 28 575 | 31 433 | 34 576 |
Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис.грн | 290 | 319 | 351 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою, чол., | 46517/ 273 | 44437/265 | 44437/265 |
в т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол. | 19 137 | 23 637 | 28 137 |
Кількість учнів-переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (од.) | 65 | 65 | 65 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 учня (дитину) , тис.грн | 29,6 | 34,2 | 36,8 |
в т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис.грн | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Середній розмір стипендії міського голови учням-переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, тис.грн | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,3 | 100,6 | 100,6 |
Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, % | 118,8 | 123,5 | 119 |
Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, % | 100 | 100 | 100 |
Заклади позашкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 7 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування, тис.грн | 77 514 | 85 265 | 93 792 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол. | 12 720 | 12 720 | 12 720 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 дитину, тис.грн | 6,1 | 6,7 | 7,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,1 | 100 | 100 |
Заклади професійної (професійно-техічної) та фахової передвищої освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, од. | 8 | 8 | 8 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн | 203 642 | 253 192 | 278 174 |
в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис.грн | 28 199 | 30 483 | 32 709 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол. | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
в т.ч. кількість стипендіатів, чол. | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 учня (студента), тис.грн | 48,5 | 60,3 | 66,2 |
в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис.грн | 8,3 | 9 | 9,7 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис.грн | 34 000 | 46 850 | 51 535 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість одиниць придбаного обладнання, од. | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн | 20 | 27,6 | 30,3 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на забезпечення учнів закладів освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом, тис.грн | 400,0 | 2 430,0 | 2 673,0 |
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні, тис.грн | 1 933,4 | 2 127,0 | 2 340,0 |
Обсяг видатків на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами, тис.грн | 800,0 | 6 629,1 | 7 292,0 |
Обсяг видатків на проведення ремонтів, тис.грн | 311 139,00 | 342 253,00 | |
Обсяг видатків на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | 75 000,00 | 80 000,00 | |
Обсяг видатків на буріння свердловин | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується придбати шкільну та спортивну форми, осіб | 270 | 685 | 685 |
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, випускників закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі працевлаштовані випускники професійної (професійно-технічної) освіти, осіб | 195 | 210 | 210 |
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, осіб | 564 | 578 | 598 |
Кількість закладів, в яких планується проведення ремонтів, од. | 159 | 160 | |
Кількість закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, од. | 38 | 43 | |
Кількість закладів в яких планується буріння свердловин, од. | 25 | 25 | |
Показники ефективності: |
|
| |
Середні витрати на забезпечення шкільною та спортивною формами 1 учня закладу освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис.грн | 1,5 | 3,5 | 3,9 |
Середній розмір одноразової грошової допомоги на 1 дитину з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис.грн | 9,9 | 10,1 | 11,1 |
Середні витрати на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами на 1 таку дитину, тис.грн | 1,4 | 11,5 | 12,2 |
Середні витрати на проведення ремонтів однієї установи, тис.грн | 0,00 | 1 956,8 | 2 139,1 |
Середні витрати на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, тис.грн | 0,00 | 1 973,7 | 1 860,5 |
Середні витрати на буріння однієї свердловин, тис.грн | 0,00 | 600,0 | 600,0 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до попереднього року, % | 95 | 254 | 100 |
Динаміка збільшення кількості дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога до попереднього року, % | 115 | 108 | 100 |
Динаміка збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами до попереднього року, % | 111 | 102 | 103 |
Динаміка збільшення середніх витрат на проведення ремонтів в закладах освіти до попереднього року, % |
| - | 109 |
Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища до попереднього року, % |
| - | 113 |
Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується буріння свердловин до попереднього року, % |
| - | 100 |