МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 грудня 2019 № 56/51
Про внесення змін та доповнень до
рішення Миколаївської міської ради від
21.12.2018 № 49/15 «Про затвердження
міської комплексної програми «Освіта»
на 2019-2021 роки»
З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 “Про затвердження міської комплексної програми “Освіта” на 2019-2021 роки”:
- п. 7 “Обсяги та джерела фінансування” додатка 1 до Програми викласти в новій редакції (додається);
- п.п. 1.3, 2, 2.1, 2.5, 2.8, 2.10, 5.4, 5.6, 6.1 додатка 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються);
- п. 2 додатка 2 до Програми доповнити п.п. 2.18, 2.19 (додаються);
- додаток 3 до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 20 грудня 2019
№ 56/51
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки
7. Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис.грн.) | у тому числі за роками | ||
2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||
Разом по Програмі | 7 065 500,922 | 2 107 624,684 | 2 377 574,675 | 2 580 301,563 |
у тому числі: |
|
|
|
|
з місцевого бюджету | 4 572 922,622 | 1 381 074,084 | 1 536 609,175 | 1 655 239,363 |
з державного бюджету | 140 396,200 | 41 620,800 | 47 035,900 | 51 739,500 |
за рахунок освітньої субвенції | 2 177 925,000 | 632 284,200 | 736 019,400 | 809 621,400 |
з спеціального фонду (власні надходження) | 174 257,100 | 52 645,600 | 57 910,200 | 63 701,300 |
Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки
№ п/п | Назва напрямку діяльності | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) | Очікуваний результат | |||
всього | у тому числі по рокам | ||||||||
разом | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1.3. | Розвиток дошкільної освіти | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти з числа дітей, батьки яких належать до категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти | 8620,000 | 1900,000 | 3200,000 | 3520,000 | Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку |
з місцевого бюджету | 8620,000 | 1900,000 | 3200,000 | 3520,000 | |||||
із спеціального фонду (власні надходження) |
|
|
|
| |||||
Разом | 1690888,584 | 502797,384 | 559367,200 | 628724,000 | |||||
в тому числі з місцевого бюджету | 1579568,484 | 469165,984 | 522372,600 | 588029,900 | |||||
в тому числі з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 111320,100 | 33631,400 | 36994,600 | 40694,100 | |||||
2. | Розвиток загальної середньої освіти | Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти |
|
|
|
|
|
| Підвищення якості загальної середньої освіти |
- кількість закладів загальної середньої освіти (од.) | х | 70 | 69 | 68 | |||||
- кількість класів (од.) / груп в СНВК | х | 1620/ 8 | 1652 / 8 | 1666 / 8 | |||||
- кількість учнів / дітей (осіб) | х | 45254/ 138 | 46600 / 138 | 47335 /138 | |||||
2.1. | Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, вечірніх (заочних) | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 2859724,300 | 838101,500 | 962677,500 | 1058945,300 | ||
з місцевого бюджету | 970722,200 | 293269,500 | 322596,500 | 354856,200 | |||||
з державного бюджету | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 1871525,300 | 539552,000 | 634273,000 | 697700,300 | |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 17476,800 | 5280,000 | 5808,000 | 6388,800 | |||||
2.5. | Забезпечення організованим підвезенням учнів до закладів загальної середньої освіти №№ 12, 14, 23, 24, 27, 29, 40, 11, які проживають на території обслуговування закладу освіти на відстані понад 3 км і потребують підвезення | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 12966,000 | 3600,000 | 4460,000 | 4906,000 | ||
з місцевого бюджету | 12966,000 | 3600,000 | 4460,000 | 4906,000 | |||||
2.8. | Пільгове користування учнями 1-11 класів міським комунальним транспортом протягом навчального року | 2019-2021 | Управління освіти ММР, комунальне підприємство ММР «Миколаївелектро-транс», КП «Миколаївпастранс» | 70143,770 | 8400,000 | 30074,9 | 31668,870 | ||
з місцевого бюджету | 70143,770 | 8400,000 | 30074,9 | 31668,870 | |||||
2.10. | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, учнів з числа учнів, батьки яких належать до категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, вихованців СНВК для дітей зі зниженим зором | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 14710,00 | 4000,00 | 5100,00 | 5610,00 | ||
з місцевого бюджету | 14710,00 | 4000,00 | 5100,00 | 5610,00 | |||||
з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Разом | 3539355,538 | 1030002,300 | 1196944,175 | 1312359,063 | |||||
в тому числі з місцевого бюджету | 1328196,238 | 388472,500 | 449551,575 | 490172,163 | |||||
в тому числі з державного бюджету | 70051,300 | 21163,500 | 23279,900 | 25607,900 | |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2109675,300 | 610870,000 | 713716,800 | 785088,500 | |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 31432,700 | 9496,300 | 10445,900 | 11490,500 | |||||
5.4. | Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій | Забезпечення питною водою дітей ЗДО , учнів ЗЗСО, вихованців позашкільної освіти | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 11202,600 | 227,400 | 5281,600 | 5693,600 | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування |
з місцевого бюджету | 11202,600 | 227,400 | 5281,600 | 5693,600 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
5.6. | Забезпечення учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної ) освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом | 2019-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 2641,200 | 600,000 | 972,000 | 1069,200 | ||
з місцевого бюджету | 2641,200 | 600,000 | 972,000 | 1069,200 | |||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| |||||
Разом | 132975,500 | 60540,600 | 55500,500 | 16934,400 | |||||
в тому числі з місцевого бюджету | 132654,100 | 60443,500 | 55393,700 | 16816,900 | |||||
в тому числі з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 321,400 | 97,100 | 106,800 | 117,500 | |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| |||||
6.1. | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | Капітальний ремонт будівель, приміщень, покрівель, спортивних майданчиків, огорожі тощо | 2019-2021 | Управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР, заклади освіти | 681860,000 | 206000,000 | 226600,000 | 249260,000 | Створення належних умов навчання і виховання |
з місцевого бюджету | 662000,000 | 200000,000 | 220000,000 | 242000,000 | |||||
з державного бюджету | 18720,900 | 4860,900 | 6600,000 | 7260,000 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 1139,100 | 1139,100 |
|
| |||||
Разом | 766729,600 | 231640,400 | 254804,400 | 280284,800 | |||||
в тому числі з місцевого бюджету | 709664,000 | 214400,000 | 235840,000 | 259424,000 | |||||
в тому числі з державного бюджету | 53940,500 | 15501,300 | 18304,400 | 20134,800 | |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 1139,100 | 1139,100 | 0,000 | 0,000 | |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 1986,000 | 600,000 | 660,000 | 726,000 | |||||
Разом по програмі | 7065500,922 | 2107624,684 | 2377574,675 | 2580301,563 |
| ||||
в тому числі з місцевого бюджету | 4572922,622 | 1381074,084 | 1536609,175 | 1655239,363 | |||||
в тому числі з державного бюджету | 140396,200 | 41620,800 | 47035,900 | 51739,500 | |||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2177925,000 | 632284,200 | 736019,400 | 809621,400 | |||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 174257,100 | 52645,600 | 57910,200 | 63701,300 | |||||
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки
№ п/п | Назва напрямку діяльності | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) | Очікуваний результат | |||
всього | у тому числі по рокам | ||||||||
разом | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
2.18. |
| Підготовка учнів 11 класів до ЗНО (проведення додаткових лекцій, тренінгів, факультативів тощо) | 2020-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти,НМЦ | 6056,768 | 0,000 | 2884,175 | 3172,593 |
|
з місцевого бюджету | 3969,368 | 0,000 | 1890,175 | 2079,193 | |||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| |||||
за рахунок освітньої субвенції | 2087,400 |
| 994,0000 | 1093,400 | |||||
2.19. | Заохочення педагогічних колективів за високий рівень ЗНО | 2020-2021 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 1800,0000 | 0,000 | 750,000 | 1050,000 | ||
з місцевого бюджету | 1800,0000 | 0,000 | 750,000 | 1050,000 | |||||
з державного бюджету | 0,0000 |
|
|
| |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,0000 |
|
|
| |||||
Додаток 3
до Програми
Результативні показники виконання Програми
Результативні показники | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
Розвиток дошкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 73 | 74 | 74 |
Кількість груп в ЗДО, од. | 699 | 706 | 708 |
в т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), од. | 16 | 20 | 25 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн. | 502797,4 | 559367,2 | 628724,0 |
в т.ч. на харчування дітей, тис.грн. | 79145,1 | 88169,6 | 96986,6 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол. | 16255 | 16405 | 16455 |
в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол. | 107 | 120 | 140 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середня наповнюваність груп в ЗДО, чол. | 23,25 | 23,24 | 23,24 |
Середні витрати на утримання 1 дитини, тис.грн. | 30,9 | 34,1 | 38,2 |
в т.ч. на харчування 1 дитини, тис.грн. | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 101,4 | 100 |
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,3 | 100,9 | 100,3 |
Динаміка збільшення кількості груп, для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), до фактичного показника попереднього року % | 389 | 114,3 | 112,5 |
Розвиток загальної середньої освіти (у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 70 | 69 | 68 |
Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис.грн. | 1040922,3 | 1189229,3 | 1305231,2 |
в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис.грн.; | 29450,0 | 32395,0 | 35634,5 |
Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис.грн. | 360,0 | 396,0 | 435,6 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей, охоплених середньою загальною освітою, чол. | 45254 | 46600 | 47335 |
в т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол.; | 5085 | 5115 | 5145 |
кількість учнів з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол. | 63 | 75 | 90 |
Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу – захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, од. | 60 | 65 | 70 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 учня, тис.грн. | 23,0 | 25,5 | 27,6 |
в т.ч. середні витрати на 1 учня задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис.грн. | 5,8 | 6,3 | 6,9 |
Середній розмір стипендії міського голови учням переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу – захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, грн. | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 103,1 | 103 | 101,6 |
Динаміка збільшення кількості учнів, з особливими освітніми потребами (інклюзія) охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 252 | 119 | 120 |
Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, % | 103 | 100,6 | 100,6 |
Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу – захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, % | 111 | 108 | 108 |
Розвиток позашкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 7 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн. | 43738,1 | 48111,9 | 52923,1 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол. | 12349 | 12424 | 12499 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 дитину, тис.грн. | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 103 | 100,6 | 100,6 |
Розвиток професійної та вищої освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, од. | 12 | 12 | 12 |
Обсяг видатків на фінансування , тис.грн. | 190212,3 | 209233,5 | 230156,9 |
в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис.грн. | 28514,2 | 31365,6 | 32934,0 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол. | 4532 | 4621 | 4754 |
в т.ч. кількість стипендіатів, чол. | 4302 | 4370 | 4478 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 учня (студента), тис.грн. | 42,0 | 45,3 | 48,4 |
в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис.грн. | 6,6 | 7,2 | 7,35 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учні (студентів) охоплених професійною (вищою) освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 101,7 | 102,0 | 102,9 |
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, тис.грн. | 231 640,4 | 254 804,4 | 280 284,8 |
в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис.грн.; | 25640,0 | 28204,4 | 31024,8 |
на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти, тис.грн | 200000,0 | 220000,0 | 242000,0 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість одиниць придбаного обладнання і матеріалів довгострокового користування, од. | 1710 | 1760 | 1780 |
Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, од. | 30 | 30 | 30 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн. | 15,0 | 16,0 | 17,4 |
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу освіти, тис.грн. | 6667,0 | 7333,0 | 8067,0 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, % | 110 | 103 | 101 |
Динаміка збільшення кількості закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Опубліковано: 20 січня 2020р.