МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
07 березня 2019 № 209
Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про затвердження
звіту про виконання міського
бюджету міста Миколаєва за 2018 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.
Перший заступник
міського голови В.І.Криленко
s-fi-001
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
міста Миколаєва за 2018 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
1.1. По доходах у загальній сумі 4595852675,77 гривень, з них по загальному фонду 4484672239,96 гривень та по спеціальному фонду 111180435,81 гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі 4657223808,31 гривень, з них по загальному фонду 3957655508,68 гривень та по спеціальному фонду 699568299,63 гривень.
1.3. По кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 4389455,25 гривень та надання кредитів у сумі 24259998,00 гривень, з них із загального фонду 17877955,00 гривень та із спеціального фонду 6382043,00 гривень.
1.4. По фінансуванню – із дефіцитом 81241675,29 гривень, у тому числі по загальному фонду - із профіцитом 509138776,28 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 590380451,57 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік (інформація додається).
3. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва видатки, здійснені у 2018 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, у загальній сумі 17861602,87 гривень, з них по загальному фонду 14130383,63 гривень та по спеціальному фонду 3731219,24 гривень (додаються).
4. На підставі пункту 13 рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 затвердити зміни до показників міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 09.11.2018 №1056, від 23.11.2018 № 1154, № 1168, № 1169, № 1170, № 1171, № 1172 та № 1173, від 30.11.2018 № 1180, № 1181, № 1182, № 1184 та № 1185, від 14.12.2018 №1193, № 1194, № 1195, № 1196, №1220, №1221, №1224, від 20.12.2018 №1282, за розпорядженнями міського голови від 28.11.2018 № 367р та №368р, від 29.11.2018 №370р та №371р, від 05.12.2018 №380р, від 14.12.2018 №390р, № 393р, від 20.12.2018 №400р, від 21.12.2018 №404р, від 22.12.2018 №406р, від 27.12.2018 № 413р.
Затвердити планові показники міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік з урахуванням змін:
- по доходах 4527311883,00 гривень, у тому числі загальний фонд – 4459915350,00 гривень, спеціальний фонд – 67396533,00 гривень (доходи бюджету розвитку – 6500000,00 гривень);
- по видатках – 4875421240,38 гривень, у тому числі загальний фонд – 4050147551,37 гривень, спеціальний фонд – 825273689,01 гривень (видатки бюджету розвитку – 760126183,01 гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів –24322000,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 17877955,00 гривень, із спеціального фонду – 6444045,00 гривень; повернення кредитів – 4136000,00 гривень, у тому числі до спеціального фонду – 4136000,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 368295357,38 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 391889843,63 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 760185201,01 гривень (бюджету розвитку – 753626183,01 гривень).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
рішення міської ради | ||||||||||
від _________ | ||||||||||
№__________ | ||||||||||
Основні показники звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік | ||||||||||
Одиниця виміру: грн. коп. | ||||||||||
Зведена форма | ||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Податкові надходження: |
|
| 10000000 | 2 370 240 000,00 | 2 400 890 820,25 | 101,3 | 535 000,00 | 901 451,23 | 168,5 | |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
|
| 11000000 | 1 561 900 000,00 | 1 591 780 105,42 | 101,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
|
| 11010000 | 1 559 650 000,00 | 1 590 136 894,01 | 102,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
|
| 11010100 | 1 326 650 000,00 | 1 324 661 751,94 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
|
| 11010200 | 196 760 000,00 | 221 002 169,30 | 112,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
|
| 11010400 | 19 500 000,00 | 23 677 510,14 | 121,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
|
| 11010500 | 15 800 000,00 | 20 583 185,92 | 130,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року |
|
| 11010600 | 0,00 | 614,29 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України |
|
| 11010900 | 940 000,00 | 211 662,42 | 22,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на прибуток підприємств |
|
| 11020000 | 2 250 000,00 | 1 643 211,41 | 73,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
| 11020200 | 2 250 000,00 | 1 643 211,41 | 73,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податки на власність |
|
| 12000000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
| |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
|
| 12020000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
| |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
|
| 12020200 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 338,63 |
| |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
|
| 13000000 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
|
| 13010000 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
|
| 13010200 | 0,00 | 301,71 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Внутрішні податки на товари та послуги |
|
| 14000000 | 191 790 000,00 | 212 514 268,03 | 110,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
|
| 14020000 | 15 650 000,00 | 19 919 219,75 | 127,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Пальне |
|
| 14021900 | 15 650 000,00 | 19 919 219,75 | 127,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
|
| 14030000 | 46 700 000,00 | 81 593 826,68 | 174,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Пальне |
|
| 14031900 | 46 700 000,00 | 81 593 826,68 | 174,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
|
| 14040000 | 129 440 000,00 | 111 001 221,60 | 85,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів |
|
| 16000000 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
|
| 16010000 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Комунальний податок |
|
| 16010200 | 0,00 | 728,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Місцеві податки |
|
| 18000000 | 616 550 000,00 | 596 595 416,89 | 96,8 | 0,00 | -487,00 |
| |
Податок на майно |
|
| 18010000 | 323 020 000,00 | 291 776 465,05 | 90,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
| 18010100 | 534 600,00 | 412 446,27 | 77,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
|
| 18010200 | 743 800,00 | 2 110 533,76 | 283,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
| 18010300 | 639 000,00 | 1 270 846,63 | 198,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
|
| 18010400 | 25 972 600,00 | 27 263 212,36 | 105,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Земельний податок з юридичних осіб |
|
| 18010500 | 82 880 000,00 | 71 634 481,15 | 86,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Орендна плата з юридичних осіб |
|
| 18010600 | 174 300 000,00 | 153 681 584,54 | 88,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Земельний податок з фізичних осіб |
|
| 18010700 | 4 160 000,00 | 4 199 295,38 | 100,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Орендна плата з фізичних осіб |
|
| 18010900 | 30 390 000,00 | 26 820 431,18 | 88,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Транспортний податок з фізичних осіб |
|
| 18011000 | 2 100 000,00 | 3 137 283,57 | 149,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Транспортний податок з юридичних осіб |
|
| 18011100 | 1 300 000,00 | 1 246 350,21 | 95,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Туристичний збір |
|
| 18030000 | 350 000,00 | 497 623,41 | 142,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
|
| 18030100 | 210 000,00 | 269 937,76 | 128,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
|
| 18030200 | 140 000,00 | 227 685,65 | 162,6 | 0,00 | 0,00 |
| |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040000 | 0,00 | -7 206,45 |
| 0,00 | -487,00 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040100 | 0,00 | -2 410,45 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040200 | 0,00 | -3 070,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040700 | 0,00 | -946,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18040800 | 0,00 | -780,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
| 18041500 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -487,00 |
| |
Єдиний податок |
|
| 18050000 | 293 180 000,00 | 304 328 534,88 | 103,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Єдиний податок з юридичних осіб |
|
| 18050300 | 68 200 000,00 | 68 182 352,95 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Єдиний податок з фізичних осіб |
|
| 18050400 | 224 980 000,00 | 236 145 582,78 | 105,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
|
| 18050500 | 0,00 | 599,15 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Інші податки та збори |
|
| 19000000 | 0,00 | 0,00 |
| 535 000,00 | 900 599,60 | 168,3 | |
Екологічний податок |
|
| 19010000 | 0,00 | 0,00 |
| 535 000,00 | 900 591,40 | 168,3 | |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
|
| 19010100 | 0,00 | 0,00 |
| 445 000,00 | 740 164,54 | 166,3 | |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
|
| 19010200 | 0,00 | 0,00 |
| 33 000,00 | 70 460,30 | 213,5 | |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
|
| 19010300 | 0,00 | 0,00 |
| 57 000,00 | 89 966,56 | 157,8 | |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|
| 19050000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,20 |
| |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
|
| 19050300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8,20 |
| |
Неподаткові надходження |
|
| 20000000 | 58 240 000,00 | 72 402 703,64 | 124,3 | 56 222 048,00 | 101 046 533,14 | 179,7 | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|
| 21000000 | 13 200 000,00 | 25 117 245,94 | 190,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
|
| 21010000 | 0,00 | 31 253,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
|
| 21010300 | 0,00 | 31 253,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
|
| 21050000 | 12 700 000,00 | 21 410 958,89 | 168,6 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші надходження |
|
| 21080000 | 500 000,00 | 3 675 034,05 | 735,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші надходження |
|
| 21080500 | 0,00 | 86 645,77 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
|
| 21080900 | 0,00 | 26 290,54 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
| 21081100 | 500 000,00 | 918 879,58 | 183,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|
| 21081500 | 0,00 | 2 015 459,29 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Плата за встановлення земельного сервітуту |
|
| 21081700 | 0,00 | 627 758,87 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
|
| 22000000 | 41 040 000,00 | 41 665 697,79 | 101,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Плата за надання адміністративних послуг |
|
| 22010000 | 30 390 000,00 | 30 288 080,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
|
| 22010300 | 1 080 000,00 | 1 437 762,18 | 133,1 | 0,00 | 0,00 |
| |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
|
| 22012500 | 28 400 000,00 | 28 097 608,01 | 98,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
|
| 22012600 | 910 000,00 | 705 975,78 | 77,6 | 0,00 | 0,00 |
| |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг |
|
| 22012900 | 0,00 | 46 734,40 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 |
| |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
|
| 22080000 | 10 000 000,00 | 10 825 218,95 | 108,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
|
| 22080400 | 10 000 000,00 | 10 825 218,95 | 108,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Державне мито |
|
| 22090000 | 650 000,00 | 552 398,47 | 85,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
|
| 22090100 | 290 000,00 | 295 869,40 | 102,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Державне мито, не віднесене до інших категорій |
|
| 22090200 | 190 000,00 | 10 282,23 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
|
| 22090400 | 170 000,00 | 246 246,84 | 144,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші неподаткові надходження |
|
| 24000000 | 4 000 000,00 | 5 619 759,91 | 140,5 | 3 396 000,00 | 12 638 121,31 | 372,1 | |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
|
| 24030000 | 0,00 | 41,70 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Інші надходження |
|
| 24060000 | 4 000 000,00 | 5 619 718,21 | 140,5 | 710 000,00 | 2 048 786,25 | 288,6 | |
Інші надходження |
|
| 24060300 | 4 000 000,00 | 4 674 407,23 | 116,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам |
|
| 24061900 | 0,00 | 799 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
|
| 24062100 | 0,00 | 0,00 |
| 710 000,00 | 2 048 786,25 | 288,6 | |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |
|
| 24062200 | 0,00 | 146 310,98 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|
| 24110000 | 0,00 | 0,00 |
| 186 000,00 | 206 672,64 | 111,1 | |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
| 24110900 | 0,00 | 0,00 |
| 186 000,00 | 206 672,64 | 111,1 | |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
| 24170000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 10 382 662,42 | 415,3 | |
Власні надходження бюджетних установ |
|
| 25000000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 826 048,00 | 88 408 411,83 | 167,4 | |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|
| 25010000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 246 048,00 | 46 130 153,90 | 88,3 | |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|
| 25010100 | 0,00 | 0,00 |
| 18 281 176,00 | 19 505 117,84 | 106,7 | |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|
| 25010200 | 0,00 | 0,00 |
| 28 973 697,00 | 20 574 851,05 | 71,0 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
|
| 25010300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 863 375,00 | 5 133 318,43 | 105,6 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|
| 25010400 | 0,00 | 0,00 |
| 127 800,00 | 916 866,58 | 717,4 | |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|
| 25020000 | 0,00 | 0,00 |
| 580 000,00 | 42 278 257,93 | 7 289,4 | |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
|
| 25020100 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 34 683 232,37 |
| |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|
| 25020200 | 0,00 | 0,00 |
| 580 000,00 | 7 595 025,56 | 1 309,5 | |
Доходи від операцій з капіталом |
|
| 30000000 | 0,00 | 111 490,72 |
| 4 000 000,00 | 6 168 366,44 | 154,2 | |
Надходження від продажу основного капіталу |
|
| 31000000 | 0,00 | 111 490,72 |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
|
| 31010000 | 0,00 | 88 887,37 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
|
| 31010200 | 0,00 | 88 887,37 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
|
| 31020000 | 0,00 | 22 603,35 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
|
| 31030000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
|
| 33000000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 6 168 366,44 | 308,4 | |
Кошти від продажу землі |
|
| 33010000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 6 168 366,44 | 308,4 | |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
| 33010100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 900 000,00 | 5 790 525,39 | 304,8 | |
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
| 33010200 | 0,00 | 0,00 |
| 100 000,00 | 377 841,05 | 377,8 | |
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів |
|
| 90010100 | 2 428 480 000,00 | 2 473 405 014,61 | 101,8 | 60 757 048,00 | 108 116 350,81 | 177,9 | |
Офіційні трансферти |
|
| 40000000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Від органів державного управління |
|
| 41000000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41030000 | 906 286 618,00 | 906 413 950,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів |
|
| 41033800 | 3 130 000,00 | 3 129 332,15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41033900 | 411 622 400,00 | 411 622 400,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
| 41034200 | 461 781 900,00 | 461 781 900,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
| 41034500 | 29 752 318,00 | 29 880 318,00 | 100,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету |
|
| 90010200 | 3 334 766 618,00 | 3 379 818 964,76 | 101,4 | 60 757 048,00 | 108 116 350,81 | 177,9 | |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
| 41040000 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету |
|
| 41040100 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
|
| 41050000 | 1 125 053 032,00 | 1 104 757 575,20 | 98,2 | 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 | |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050100 | 503 479 300,00 | 487 902 540,47 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050200 | 1 105 500,00 | 1 102 483,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050300 | 513 465 400,00 | 510 137 773,42 | 99,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050400 | 2 026 518,00 | 1 798 557,68 | 88,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050500 | 2 845 653,00 | 2 845 527,66 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41050700 | 4 589 600,00 | 4 588 556,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції |
|
| 41050900 | 8 961 514,00 | 8 961 513,87 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
| 41051100 | 1 096 943,00 | 1 096 943,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41051200 | 2 665 290,00 | 2 555 210,97 | 95,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41051400 | 6 559 538,00 | 6 513 953,19 | 99,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
|
| 41051500 | 55 721 800,00 | 55 721 712,31 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
| 41051600 | 206 300,00 | 198 110,00 | 96,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41052000 | 15 256 200,00 | 14 776 120,67 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
| 41052900 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 | |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
| 41053900 | 7 073 476,00 | 6 558 572,31 | 92,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Усього |
|
| 90010300 | 4 459 915 350,00 | 4 484 672 239,96 | 100,6 | 67 396 533,00 | 111 180 435,81 | 165,0 | |
Державне управлiння |
| 0100 | 9102 | 198 282 561,00 | 196 875 771,61 | 99,3 | 8 572 294,00 | 8 155 243,95 | 95,1 | |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0111 | 0160 | 9102 | 198 084 561,00 | 196 677 771,61 | 99,3 | 8 572 294,00 | 8 155 243,95 | 95,1 | |
Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 9102 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Освiта |
| 1000 | 9102 | 1 240 308 305,67 | 1 231 880 084,46 | 99,3 | 153 744 375,00 | 136 435 358,12 | 88,7 | |
Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 9102 | 353 146 639,00 | 350 020 650,58 | 99,1 | 53 421 440,00 | 42 794 013,33 | 80,1 | |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0921 | 1020 | 9102 | 623 822 850,15 | 620 402 056,01 | 99,5 | 78 438 715,00 | 72 258 818,92 | 92,1 | |
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами | 0921 | 1030 | 9102 | 8 589 937,44 | 8 515 298,63 | 99,1 | 0,00 | 11 157,56 |
| |
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 0922 | 1070 | 9102 | 15 263 647,56 | 15 009 560,29 | 98,3 | 39 213,00 | 107 544,47 | 274,3 | |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1090 | 9102 | 34 250 585,00 | 34 170 429,15 | 99,8 | 4 044 790,00 | 4 027 657,83 | 99,6 | |
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0960 | 1100 | 9102 | 42 837 815,00 | 42 579 611,73 | 99,4 | 7 844 636,00 | 5 652 551,49 | 72,1 | |
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 0930 | 1110 | 9102 | 135 201 098,52 | 134 341 133,91 | 99,4 | 8 958 516,00 | 10 413 124,12 | 116,2 | |
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | 0941 | 1120 | 9102 | 4 310 938,00 | 4 233 026,58 | 98,2 | 0,00 | 11 144,36 |
| |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 0990 | 1150 | 9102 | 6 417 882,00 | 6 388 407,54 | 99,5 | 165 500,00 | 163 755,03 | 98,9 | |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
| 1160 | 9102 | 16 466 913,00 | 16 219 910,04 | 98,5 | 831 565,00 | 995 591,01 | 119,7 | |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1161 | 9102 | 15 361 013,00 | 15 183 550,04 | 98,8 | 831 565,00 | 995 591,01 | 119,7 | |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1162 | 9102 | 1 105 900,00 | 1 036 360,00 | 93,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Охорона здоров’я |
| 2000 | 9102 | 646 744 632,00 | 628 765 814,66 | 97,2 | 15 797 221,64 | 41 130 418,29 | 260,4 | |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | 2010 | 9102 | 345 762 763,00 | 338 847 599,70 | 98,0 | 8 811 471,64 | 28 631 300,94 | 324,9 | |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 0733 | 2030 | 9102 | 69 318 133,00 | 69 201 447,06 | 99,8 | 1 569 486,00 | 3 377 740,82 | 215,2 | |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | 2080 | 9102 | 34 386 601,00 | 34 348 874,95 | 99,9 | 590 965,00 | 750 256,97 | 127,0 | |
Стоматологічна допомога населенню | 0722 | 2100 | 9102 | 11 826 990,00 | 11 826 832,26 | 100,0 | 0,00 | 321 079,77 |
| |
Первинна медична допомога населенню |
| 2110 | 9102 | 140 419 193,00 | 140 145 879,27 | 99,8 | 4 670 299,00 | 7 895 039,79 | 169,0 | |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 9102 | 140 419 193,00 | 140 145 879,27 | 99,8 | 4 670 299,00 | 7 895 039,79 | 169,0 | |
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я |
| 2140 | 9102 | 39 271 413,00 | 28 646 795,62 | 72,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0763 | 2144 | 9102 | 24 015 213,00 | 13 870 674,95 | 57,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0763 | 2146 | 9102 | 15 256 200,00 | 14 776 120,67 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я |
| 2150 | 9102 | 5 759 539,00 | 5 748 385,80 | 99,8 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 | |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 0763 | 2151 | 9102 | 3 810 139,00 | 3 799 596,49 | 99,7 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 | |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 0763 | 2152 | 9102 | 1 949 400,00 | 1 948 789,31 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
| 3000 | 9102 | 1 197 276 620,00 | 1 177 527 529,05 | 98,4 | 6 436 200,00 | 8 020 204,46 | 124,6 | |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
| 3010 | 9102 | 503 479 300,00 | 487 902 540,47 | 96,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3011 | 9102 | 79 484 800,00 | 78 344 312,37 | 98,6 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 1060 | 3012 | 9102 | 423 994 500,00 | 409 558 228,10 | 96,6 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
| 3020 | 9102 | 1 105 500,00 | 1 102 483,37 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3021 | 9102 | 117 000,00 | 116 965,77 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1060 | 3022 | 9102 | 988 500,00 | 985 517,60 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
| 3030 | 9102 | 100 498 468,00 | 100 462 373,72 | 100,0 | 81 600,00 | 81 517,87 | 99,9 | |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1030 | 3031 | 9102 | 1 272 285,00 | 1 271 625,85 | 99,9 | 81 600,00 | 81 517,87 | 99,9 | |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1070 | 3032 | 9102 | 3 383 813,00 | 3 377 285,01 | 99,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3033 | 9102 | 5 561 693,00 | 5 561 693,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1070 | 3034 | 9102 | 1 442 915,00 | 1 414 007,86 | 98,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1070 | 3035 | 9102 | 1 244 130,00 | 1 244 130,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 1070 | 3036 | 9102 | 87 593 632,00 | 87 593 632,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям |
| 3040 | 9102 | 369 702 000,00 | 366 468 441,38 | 99,1 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1040 | 3041 | 9102 | 3 805 600,00 | 3 804 974,93 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги при усиновленні дитини | 1040 | 3042 | 9102 | 745 700,00 | 745 620,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги при народженні дитини | 1040 | 3043 | 9102 | 197 195 100,00 | 196 531 393,22 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1040 | 3044 | 9102 | 21 632 700,00 | 21 630 357,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1040 | 3045 | 9102 | 77 080 700,00 | 77 052 401,79 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1040 | 3046 | 9102 | 3 259 000,00 | 3 250 649,39 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1040 | 3047 | 9102 | 65 983 200,00 | 63 453 045,05 | 96,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 9102 | 713 700,00 | 713 682,11 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
| 3080 | 9102 | 143 763 400,00 | 143 669 332,04 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1010 | 3081 | 9102 | 95 862 800,00 | 95 838 645,19 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 1010 | 3082 | 9102 | 30 515 600,00 | 30 491 310,57 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1010 | 3083 | 9102 | 16 547 500,00 | 16 538 151,78 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 1040 | 3084 | 9102 | 726 600,00 | 690 445,81 | 95,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 1010 | 3085 | 9102 | 110 900,00 | 110 778,69 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 1030 | 3090 | 9102 | 234 900,00 | 233 817,20 | 99,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
| 3100 | 9102 | 26 517 132,00 | 26 452 850,75 | 99,8 | 238 429,00 | 978 308,64 | 410,3 | |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 9102 | 23 155 482,00 | 23 121 900,52 | 99,9 | 229 779,00 | 891 494,69 | 388,0 | |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | 3105 | 9102 | 3 361 650,00 | 3 330 950,23 | 99,1 | 8 650,00 | 86 813,95 | 1 003,6 | |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення |
| 3120 | 9102 | 2 397 952,00 | 2 358 530,45 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1040 | 3121 | 9102 | 1 977 752,00 | 1 946 632,11 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 1040 | 3122 | 9102 | 65 500,00 | 65 491,40 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Заходи державної політики з питань сім'ї | 1040 | 3123 | 9102 | 354 700,00 | 346 406,94 | 97,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
| 3130 | 9102 | 2 665 369,00 | 2 624 204,82 | 98,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1040 | 3133 | 9102 | 2 665 369,00 | 2 624 204,82 | 98,5 | 0,00 | 0,00 |
| |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 9102 | 11 809 558,00 | 11 809 557,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 9102 | 1 687 098,00 | 1 685 783,39 | 99,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю |
| 3170 | 9102 | 231 485,00 | 207 042,34 | 89,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 1010 | 3171 | 9102 | 231 233,00 | 206 790,34 | 89,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 1010 | 3172 | 9102 | 252,00 | 252,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 1060 | 3180 | 9102 | 73 000,00 | 55 493,13 | 76,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 3190 | 9102 | 12 871 690,00 | 12 648 731,23 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1030 | 3191 | 9102 | 11 433 160,00 | 11 234 451,60 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1030 | 3192 | 9102 | 1 438 530,00 | 1 414 279,63 | 98,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Організація та проведення громадських робіт | 1050 | 3210 | 9102 | 1 367 780,00 | 1 065 773,72 | 77,9 | 0,00 | 1 066 003,42 |
| |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
| 3220 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 4 872 171,00 | 4 644 085,34 | 95,3 | |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3221 | 9102 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 026 518,00 | 1 798 557,68 | 88,8 | |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов"язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов | 1060 | 3223 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 2 845 653,00 | 2 845 527,66 | 100,0 | |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1040 | 3230 | 9102 | 4 589 600,00 | 4 588 556,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші заклади та заходи |
| 3240 | 9102 | 13 568 688,00 | 13 478 335,15 | 99,3 | 1 244 000,00 | 1 250 289,19 | 100,5 | |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3241 | 9102 | 6 148 200,00 | 6 120 265,93 | 99,5 | 1 244 000,00 | 1 250 289,19 | 100,5 | |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 9102 | 7 420 488,00 | 7 358 069,22 | 99,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Культура i мистецтво |
| 4000 | 9102 | 98 936 118,50 | 98 512 939,97 | 99,6 | 10 053 016,00 | 12 084 539,26 | 120,2 | |
Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 9102 | 32 444 432,50 | 32 382 608,72 | 99,8 | 3 640 030,00 | 4 138 927,10 | 113,7 | |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 9102 | 20 672 521,00 | 20 465 599,68 | 99,0 | 4 278 433,00 | 5 212 960,42 | 121,8 | |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| 4080 | 9102 | 45 819 165,00 | 45 664 731,57 | 99,7 | 2 134 553,00 | 2 732 651,74 | 128,0 | |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4081 | 9102 | 40 610 964,00 | 40 460 329,35 | 99,6 | 484 388,00 | 1 083 390,92 | 223,7 | |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 9102 | 5 208 201,00 | 5 204 402,22 | 99,9 | 1 650 165,00 | 1 649 260,82 | 99,9 | |
Фiзична культура i спорт |
| 5000 | 9102 | 94 972 857,70 | 94 706 467,57 | 99,7 | 22 110 680,40 | 21 974 019,83 | 99,4 | |
Проведення спортивної роботи в регіоні |
| 5010 | 9102 | 3 650 740,00 | 3 622 706,57 | 99,2 | 0,00 | 0,00 |
| |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0810 | 5011 | 9102 | 3 250 000,00 | 3 228 349,73 | 99,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0810 | 5012 | 9102 | 400 740,00 | 394 356,84 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
| 5030 | 9102 | 69 838 680,70 | 69 828 160,24 | 100,0 | 14 523 410,80 | 16 320 643,17 | 112,4 | |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | 5031 | 9102 | 57 403 142,70 | 57 392 650,49 | 100,0 | 13 486 940,80 | 15 190 841,90 | 112,6 | |
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 0810 | 5032 | 9102 | 3 166 110,00 | 3 166 109,13 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 0810 | 5033 | 9102 | 9 269 428,00 | 9 269 400,62 | 100,0 | 1 036 470,00 | 1 129 801,27 | 109,0 | |
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
| 5040 | 9102 | 8 646 557,00 | 8 427 798,27 | 97,5 | 7 427 269,60 | 5 493 376,66 | 74,0 | |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 | 5041 | 9102 | 8 646 557,00 | 8 427 798,27 | 97,5 | 7 427 269,60 | 5 493 376,66 | 74,0 | |
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
| 5060 | 9102 | 12 836 880,00 | 12 827 802,49 | 99,9 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0810 | 5062 | 9102 | 9 937 198,00 | 9 937 194,80 | 100,0 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | |
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | 5063 | 9102 | 2 899 682,00 | 2 890 607,69 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Житлово-комунальне господарство |
| 6000 | 9102 | 372 914 398,50 | 336 807 829,00 | 90,3 | 146 248 212,47 | 105 536 728,49 | 72,2 | |
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства |
| 6010 | 9102 | 142 365 949,56 | 120 951 484,70 | 85,0 | 93 520 099,46 | 69 274 682,17 | 74,1 | |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0620 | 6011 | 9102 | 93 869 159,56 | 73 460 055,28 | 78,3 | 91 020 099,46 | 66 861 787,07 | 73,5 | |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0620 | 6012 | 9102 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 620 | 6014 | 9102 | 12 596 790,00 | 11 624 315,05 | 92,3 | 0,00 | 0,00 |
| |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0620 | 6016 | 9102 | 900 000,00 | 867 114,37 | 96,3 | 2 500 000,00 | 2 412 895,10 | 96,5 | |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 620 | 6020 | 9102 | 66 025 933,00 | 65 312 785,23 | 98,9 | 5 047 500,00 | 5 019 240,18 | 99,4 | |
Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 9102 | 161 132 127,94 | 148 512 591,34 | 92,2 | 21 917 447,01 | 9 378 362,82 | 42,8 | |
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 620 | 6040 | 9102 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги |
| 6070 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 | |
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету | 0640 | 6072 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 6 639 485,00 | 3 064 085,00 | 46,1 | |
Реалізація державних та місцевих житлових програм |
| 6080 | 9102 | 1 200 000,00 | 1 126 397,00 | 93,9 | 14 664 814,00 | 14 550 863,87 | 99,2 | |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 0610 | 6082 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 608 300,00 | 1 608 000,00 | 100,0 | |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 0610 | 6083 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 8 961 514,00 | 8 961 513,87 | 100,0 | |
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0610 | 6084 | 9102 | 1 200 000,00 | 1 126 397,00 | 93,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0610 | 6086 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 4 095 000,00 | 3 981 350,00 | 97,2 | |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0640 | 6090 | 9102 | 1 710 388,00 | 424 570,73 | 24,8 | 4 458 867,00 | 4 249 494,45 | 95,3 | |
Економічна діяльність |
| 7000 | 9102 | 82 468 039,00 | 77 185 375,87 | 93,6 | 427 170 339,60 | 335 940 179,27 | 78,6 | |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
| 7100 | 9102 | 2 830 900,00 | 1 495 381,00 | 52,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 9102 | 2 830 900,00 | 1 495 381,00 | 52,8 | 0,00 | 0,00 |
| |
Будівництво та регіональний розвиток |
| 7300 | 9102 | 300 000,00 | 279 642,90 | 93,2 | 271 217 740,64 | 193 117 945,11 | 71,2 | |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0443 | 7310 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 37 842 839,95 | 12 955 370,39 | 34,2 | |
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |
| 7320 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 154 029 935,61 | 132 681 372,10 | 86,1 | |
Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 73 169 673,61 | 59 043 654,75 | 80,7 | |
Будівництво медичних установ та закладів | 0443 | 7322 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 23 841 012,00 | 22 474 654,52 | 94,3 | |
Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 0443 | 7323 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 157 887,00 | 657 502,34 | 56,8 | |
Будівництво установ та закладів культури | 0443 | 7324 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 29 689 898,00 | 26 259 006,47 | 88,4 | |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0443 | 7325 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 26 171 465,00 | 24 246 554,02 | 92,6 | |
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0443 | 7330 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 19 927 935,00 | 19 495 414,13 | 97,8 | |
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0443 | 7340 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0443 | 7350 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 1 545 865,00 | 1 545 865,00 | 100,0 | |
Виконання інвестиційних проектів |
| 7360 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 50 549 226,08 | 19 124 278,49 | 37,8 | |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0490 | 7363 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 50 549 226,08 | 19 124 278,49 | 37,8 | |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0490 | 7370 | 9102 | 300 000,00 | 279 642,90 | 93,2 | 7 316 939,00 | 7 315 645,00 | 100,0 | |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
| 7400 | 9102 | 59 685 039,00 | 55 863 222,00 | 93,6 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 | |
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом |
| 7420 | 9102 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші заходи у сфері електротранспорту | 0453 | 7426 | 9102 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
| 7460 | 9102 | 49 685 039,00 | 45 863 222,00 | 92,3 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 | |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 9102 | 49 685 039,00 | 45 863 222,00 | 92,3 | 44 150 573,99 | 44 004 450,41 | 99,7 | |
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| 7600 | 9102 | 19 652 100,00 | 19 547 129,97 | 99,5 | 111 802 024,97 | 98 817 783,75 | 88,4 | |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 0411 | 7610 | 9102 | 170 000,00 | 145 980,00 | 85,9 | 0,00 | 0,00 |
| |
Заходи з енергозбереження | 0470 | 7640 | 9102 | 10 680 000,00 | 10 653 856,86 | 99,8 | 41 672 435,00 | 28 740 839,18 | 69,0 | |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0490 | 7650 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 7 100,00 | 7 068,00 | 99,5 | |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0490 | 7670 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 69 922 489,97 | 69 869 939,97 | 99,9 | |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 9102 | 319 000,00 | 318 995,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інша економічна діяльність |
| 7690 | 9102 | 8 483 100,00 | 8 428 298,11 | 99,4 | 200 000,00 | 199 936,60 | 100,0 | |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0490 | 7693 | 9102 | 8 483 100,00 | 8 428 298,11 | 99,4 | 200 000,00 | 199 936,60 | 100,0 | |
Інша діяльність |
| 8000 | 9102 | 15 292 819,00 | 12 442 528,67 | 81,4 | 18 073 067,00 | 14 099 254,07 | 78,0 | |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
| 8100 | 9102 | 10 010 315,00 | 9 941 127,51 | 99,3 | 12 394 094,00 | 11 566 987,85 | 93,3 | |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 320 | 8110 | 9102 | 9 989 365,00 | 9 937 265,03 | 99,5 | 11 970 094,00 | 11 148 987,85 | 93,1 | |
Заходи з організації рятування на водах | 0320 | 8120 | 9102 | 20 950,00 | 3 862,48 | 18,4 | 424 000,00 | 418 000,00 | 98,6 | |
Громадський порядок та безпека |
| 8200 | 9102 | 2 542 143,00 | 2 501 401,16 | 98,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380 | 8220 | 9102 | 407 000,00 | 371 864,00 | 91,4 | 0,00 | 0,00 |
| |
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0380 | 8230 | 9102 | 2 135 143,00 | 2 129 537,16 | 99,7 | 0,00 | 0,00 |
| |
Охорона навколишнього природного середовища |
| 8300 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 678 973,00 | 2 532 266,22 | 44,6 | |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0540 | 8340 | 9102 | 0,00 | 0,00 |
| 5 678 973,00 | 2 532 266,22 | 44,6 | |
Резервний фонд | 133 | 8700 | 9102 | 2 740 361,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів |
| 900201 | 9102 | 3 947 196 351,37 | 3 854 704 340,86 | 97,7 | 808 205 406,11 | 683 375 945,74 | 84,6 | |
Реверсна дотація | 0180 | 9110 | 9102 | 100 711 100,00 | 100 711 100,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 9102 | 40 100,00 | 40 067,82 | 99,9 | 3 031 320,00 | 2 155 390,99 | 71,1 | |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету |
| 900202 | 9102 | 4 047 947 551,37 | 3 955 455 508,68 | 97,7 | 811 236 726,11 | 685 531 336,73 | 84,5 | |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| 9700 | 9102 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,0 | 14 036 962,90 | 14 036 962,90 | 100,0 | |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 9102 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,0 | 14 036 962,90 | 14 036 962,90 | 100,0 | |
Усього |
| 900203 | 9102 | 4 050 147 551,37 | 3 957 655 508,68 | 97,7 | 825 273 689,01 | 699 568 299,63 | 84,8 | |
Інша діяльність |
| 8000 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 | |
Кредитування |
| 8800 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 | |
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення |
| 8820 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 | |
Надання кредиту | 1060 | 8821 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 6 444 045,00 | 6 382 043,00 | 99,0 | |
Повернення кредиту | 1060 | 8822 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4 136 000,00 | -4 389 455,25 | 106,1 | |
Усього |
| 900201 |
| 17 877 955,00 | 17 877 955,00 | 100,0 | 2 308 045,00 | 1 992 587,75 | 86,3 | |
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
| 1D | 391 889 843,63 | 509 138 776,28 | 129,9 | -760 185 201,01 | -590 380 451,57 | 77,7 | |
Дефіцит (-) /профіцит (+) |
|
| 2D | 0,00 | -593 514 498,92 |
| 0,00 | -579 407 573,67 |
| |
Внутрішнє фінансування |
|
| 200000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 | |
Внутрішнє фінансування |
|
| 200000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
| |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
| 205000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 049 601,47 |
| |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
|
| 205000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 049 601,47 |
| |
На початок періоду |
|
| 205100 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 19 679 688,12 |
| |
На кінець періоду |
|
| 205200 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 18 683 503,83 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 205300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 205300 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 205340 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 205340 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 053 417,18 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів |
|
| 206100 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
|
| 206110 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
|
| 206200 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
|
| 206210 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
| 208000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 588 330 850,10 | 77,4 | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
| 208000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 577 357 972,20 |
| |
На початок періоду |
|
| 208100 | 338 031 930,18 | 349 283 806,23 | 103,3 | 30 263 427,20 | 30 522 975,64 | 100,9 | |
На кінець періоду |
|
| 208200 | 0,00 | 266 829 314,16 |
| 0,00 | 24 910 961,62 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 208300 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -8 038 759,12 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 208300 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -19 011 637,02 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 208340 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -8 038 759,12 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 208340 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -19 011 637,02 |
| |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
| 208400 | -729 921 773,81 | -590 757 595,20 | 80,9 | 729 921 773,81 | 590 757 595,20 | 80,9 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
| 900230 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
| 900231 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
| |
Фінансування за активними операціями |
|
| 600000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 | |
Фінансування за активними операціями |
|
| 600000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів |
|
| 601100 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів |
|
| 601110 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів |
|
| 601200 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
|
| 601210 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
| 602000 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 | |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
| 602000 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
| |
На початок періоду |
|
| 602100 | 338 031 930,18 | 349 283 806,23 | 103,3 | 30 263 427,20 | 50 202 663,76 | 165,9 | |
На кінець періоду |
|
| 602200 | 0,00 | 266 829 314,16 |
| 0,00 | 43 594 465,45 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 602300 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -6 985 341,94 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 602300 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -17 958 219,84 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 602304 | 0,00 | -835 673,15 |
| 0,00 | -6 985 341,94 |
| |
Інші розрахунки |
|
| 602304 | 0,00 | 1 101 817 602,05 |
| 0,00 | -17 958 219,84 |
| |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
| 602400 | -729 921 773,81 | -590 757 595,20 | 80,9 | 729 921 773,81 | 590 757 595,20 | 80,9 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
| 900460 | -391 889 843,63 | -509 138 776,28 | 129,9 | 760 185 201,01 | 590 380 451,57 | 77,7 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** |
|
| 900461 | 0,00 | 593 514 498,92 |
| 0,00 | 579 407 573,67 |
| |
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
рішення міської ради | ||||||||||
від __________________ | ||||||||||
№ ___________________ | ||||||||||
Інформація про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік | ||||||||||
Затверджено резервний фонд, грн.коп. | Збільшено резервний фонд, грн.коп. | Зменшено резервний фонд, грн.коп. | Виділено коштів з резервного фонду | Залишок резервного фонду на кінець року, грн.коп. | ||||||
Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів | Головний розпорядник коштів | Цільове спрямування | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Виділено коштів за звітний період (рік), грн.коп. | Недовиділено асигнувань до плану, грн.коп. | ||||
2 500 000,00 | 11 100 000,00 |
|
|
|
|
| 10 859 639,00 | 10 181 478,46 | 678 160,54 | 2 740 361,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №394 від 03.05.2018 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | На виконання МКП Миколаївводоканал невідкладних заходів та аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзичайної ситуації внаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин | 8110 | 8 954 639,00 | 8 282 363,30 | 672 275,70 |
|
|
|
| №1101 від 09.11.2018 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | На здійснення заходів, повязаних із запобіганням виникненню надзичайної ситуації внаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | 6086 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 |
|
|
|
| №1177 від 30.11.2018 | Адміністарція Заводсього району Миколаївської міської ради, адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, адміністрація Інгульськоїго району Миколаївської міської ради, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | На безповоротній основі на здійснення перевезень військовозобовязанних до місць навчань в особливий період | 8110 | 40 000,00 | 34 115,16 | 5 884,84 |
|
|
|
| №1178 від 30.11.2018 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради | На безповоротній основі кошти на поповнення матеріального резерву відповідно до обсягів визначеної номенклатури | 8110 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
рішення міської ради | |||||
від__________________ | |||||
№________________ | |||||
Видатки, здійснені у 2018 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | |||||
(грн.,коп.) | |||||
Код програмної | Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Фактично використано | Касові видатки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
За функціональною структурою | |||||
1000 | Освіта | 5 044 519,00 | 4 875 711,31 | 4 875 711,31 | |
1010 | Надання дошкільної освіти | 999 000,00 | 941 285,32 | 941 285,32 | |
1020 | Надання загальної середньої освітизагальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 3 316 919,00 | 3 227 435,66 | 3 227 435,66 | |
1070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 165 000,00 | 164 954,42 | 164 954,42 | |
1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 352 600,00 | 331 036,89 | 331 036,89 | |
1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 121 000,00 | 120 999,02 | 120 999,02 | |
1110 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
2000 | Охорона здоров'я | 2 299 900,00 | 2 297 983,98 | 2 297 983,98 | |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 056 100,00 | 1 055 070,00 | 1 055 070,00 | |
2030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 387 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | |
2080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 285 000,00 | 284 123,00 | 284 123,00 | |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 571 800,00 | 571 790,98 | 571 790,98 | |
3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 581 500,00 | 579 477,88 | 579 477,88 | |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 136 000,00 | 133 997,88 | 133 997,88 | |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам зінвалідністю та дітям з інвалідністю | 120 300,00 | 120 300,00 | 120 300,00 | |
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 180 000,00 | 179 980,00 | 179 980,00 | |
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 110 200,00 | 110 200,00 | 110 200,00 | |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
4000 | Культура i мистецтво | 781 570,00 | 781 414,50 | 781 414,50 | |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 254 170,00 | 254 170,00 | 254 170,00 | |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 302 400,00 | 302 244,50 | 302 244,50 | |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | |
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 523 700,00 | 1 523 568,09 | 1 523 568,09 | |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 733 000,00 | 732 868,09 | 732 868,09 | |
5033 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 339 700,00 | 339 700,00 | 339 700,00 | |
5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 8 363 886,00 | 7 635 447,11 | 7 635 447,11 | |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 8 048 505,00 | 7 345 758,74 | 7 345 758,74 | |
6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установта організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 72 881,00 | 72 881,00 | 72 881,00 | |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 242 500,00 | 216 807,37 | 216 807,37 | |
7000 | Економічна діяльність | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
0100 | Державне управління | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 18 763 075,00 | 17 861 602,87 | 17 861 602,87 | ||
За економічною структурою | |||||
Видатки загального фонду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2000 | Поточні видатки | 14974824,00 | 14130383,63 | 14130383,63 | |
2200 | Використання товарів і послуг | 11960294,00 | 11395992,28 | 11395992,28 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3304786,00 | 3150404,57 | 3150404,57 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7156608,00 | 6747726,73 | 6747726,73 | |
2250 | Видатки на відрядження | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, | 1453900,00 | 1452860,98 | 1452860,98 | |
2600 | Поточні трансферти | 2989530,00 | 2709391,35 | 2709391,35 | |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2989530,00 | 2709391,35 | 2709391,35 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
2730 | Інші виплати населенню | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
Разом | 14 974 824,00 | 14 130 383,63 | 14 130 383,63 | ||
Видатки спеціального фонду | |||||
3000 | Капітальні видатки | 3 788 251,00 | 3 731 219,24 | 3 731 219,24 | |
3100 | Придбання основного капіталу | 2 300 251,00 | 2 244 096,24 | 2 244 096,24 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 099 251,00 | 2 074 096,24 | 2 074 096,24 | |
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 101 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
3200 | Капітальні трансферти | 1 488 000,00 | 1 487 123,00 | 1 487 123,00 | |
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 488 000,00 | 1 487 123,00 | 1 487 123,00 | |
Разом | 3 788 251,00 | 3 731 219,24 | 3 731 219,24 | ||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 18 763 075,00 | 17 861 602,87 | 17 861 602,87 | ||
Опубліковано: 15 березня 2019р.