Джерела фінансування

Обсяги фінансування

У тому числі за роками (тис. грн.)

(тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Всього (тис. грн.),

3947798,5

1110497,8

1316050,5

1521250,2

у тому числі:

Державний бюджет

3445710,5

1007999,6

1149640,8

1288070,1

Обласний бюджет

19622,4

5378,2

6367,7

7876,5

Міський бюджет

476861,2

96008,7

157821,3

223031,2

Власні надходження

2304,4

611,3

820,7

872,4

Інші

3300,00

500,0

1400,0

1400,0

№ пп

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Всього

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ 1. Організація надання різних видів допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат громадянам міста

3

Здійснювати заходи щодо повного та своєчасного нарахування, проведення перерахунків та виплати громадянам пільг, відповідно до чинного законодавства України

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

321 251,6

80 399,9

82 604,8

158 246,9

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

4

Здійснювати призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та проводити обстеження даної категорії громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

5 307,7

1 601,4

1 740,8

1 965,5

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам

5

Здійснювати призначення та виплату видатків з обласного бюджету

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Обласний бюджет

4 065,4

1 249,1

1 362,6

1 453,7

Забезпечення підвищення матеріального стану громадян

- на відшкодування витрат на проведення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”;

Обласний бюджет

1 300,1

445,8

414,9

439,4

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Обласний бюджет

2 086,6

606,4

713,7

766,5

- на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І чи ІІ групи)

Обласний бюджет

678,7

196,9

234,0

247,8

8

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

512,6

88,8

183,6

240,2

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

9

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському та приміському сполученні

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

266 973,0

38 886,0

92 364,0

135 723,0

12

Здійснювати закупівлю санаторно-курортних путівок ветеранам війни

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

3 157,6

967,5

1 020,7

1 169,4

13

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

1 721,6

538,0

567,6

616,0

в т.ч.

обласний бюджет

867,6

272,3

287,3

308,0

міський бюджет

854,0

265,7

280,3

308,0

17

Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасника бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

5 691,2

0

2 845,6

2 845,6

Підвищення рівня соціального захисту сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав

18

Здійснювати капітальний ремонт житлового фонду осіб з інвалідністю I та II групи та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату за місцем їх реєстрації згідно з Порядком, затвердженим рішенням виконкому Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

750,0

750,0

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю

Розділ 2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

2

Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

23 423,5

6 055,5

7 960,0

9 408,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

в т.ч.

обласний бюджет

12 936,3

3 366,5

4 193,8

5376,0

міський бюджет

10 487,2

2 689,0

3 766,2

4 032,0

3

Надавати матеріальну допомогу інвалідам війни в Афганістані

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

2 466,2

708,0

775,0

983,2

в т.ч.

обласний бюджет

1 222,5

344,0

360,8

517,7

міський бюджет

1 243,7

364,0

414,2

465,5

4

Надавати матеріальну допомогу сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

1 586,6

392,0

529,2

617,0

в т.ч.

обласний бюджет

377,6

98,0

112,2

167,4

міський бюджет

1 209,0

294,0

417,0

498,0

5

Надавати адресну грошову допомогу на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

250,3

79,0

81,3

90,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

7

Надавати одноразову грошову допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

11 006,4

2 606,4

3 400,0

5 000,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

10

Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

75,6

23,3

24,6

27,7

11

Забезпечити надання адресної грошової допомоги до державних свят та знаменних дат

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

312,0

202,8

53,2

56,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

15

Забезпечити проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

254,1

74,1

80,0

100,0

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства дітям з інвалідністю з малозабезпечених та багатодітних сімей

20

Надавати соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

199,5

199,5

Забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

21

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

190,0

190,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

22

Надавати адресну грошову допомогу особам, що пересуваються в інвалідних візках, для компенсації витрат на проїзд у таксі, згідно з Порядком, затвердженим рішенням виконкому Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

470,4

470,4

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

23

Надавати одноразову грошову допомогу громадянам, які виховують дітей з інвалідністю психічного розладу, на проведення соціальної реабілітації відповідно до рішень виконкому Миколаївської міської ради

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

1 963,5

1 963,5

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян, які виховують дітей з інвалідністю психічного розладу

Розділ 3. Фінансова підтримка громадських організацій міста

1

Забезпечити надання фінансової підтримки Миколаївській міській раді ветеранів, міській раді воїнів-інтернаціоналістів м. Миколаєва, районним організаціям інвалідів Союзу організації інвалідів України, Миколаївській організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, іншим громадським організаціям міста для здійснення статутних завдань (в тому числі фінансової допомоги Миколаївській міській раді ветеранів для організації поздоровлення ветеранів зі знаменними державними та місцевими святами та ювілейними датами народження)

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

3 535,6

1 029,5

1 199,3

1306,8

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста

Розділ 4. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю міста

1

Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

80 949,4

21 171,0

23 166,1

36 612,3

Надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, що потребують сторонньої допомоги та підтримки

в т.ч.

міський бюджет

80 928,8

21 164,8

2 3159,1

36 604,9

власні надходження

20,6

6,2

7,0

7,4

2

Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Всього:

13 421,7

3 702,5

4 254,0

5 465,2

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

в т.ч.

міський бюджет

11 506,9

3 212,5

3 567,0

4 727,4

власні надходження

1 914,8

490,0

687,0

737,7

6

Передбачити кошти міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на придбання автотранспорту, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

4 100,0

1 350,0

1 300,0

1 450,0

Створення умов для інтеграції у суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

16

Передбачити кошти для придбання житлової площі для розширення притулку для громадян похилого віку та інвалідів для розміщення підопічних, яка знаходиться поряд з притулком, площею 54,4 кв.м

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради,  міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Міський бюджет

605,4

-

-

605,4

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

Розділ 5. Організація роботи з реінтеграції бездомних громадян та адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

1

Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та забезпечувати діяльність відділення обліку бездомних громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Міський бюджет

8 485,8

2 334,8

2 581,2

3 569,8

Зменшення чисельності бездомних громадян, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

Розділ 6. Організація соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та молоді

1

Здійснювати діяльність міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Міський бюджет

10 687,3

2 467,8

3 361,7

4 857,8

Створення належних умов перебування дітей-інвалідів у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Розділ 8. Організація роботи з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми

1.

Сприяти проведенню заходів з відзначення Дня сім’ї, Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки сімейних традицій

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

96,2

96,2

Розвиток національних традицій

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

14,5

-

-

14,5

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

24,0

-

-

24,0

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

40,0

-

-

40,0

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

14,5

-

-

14,5

2

Сприяти проведенню заходів (Міжнародний день людей з інвалідністю, новорічні та Різдвяні свята тощо) для дітей з числа сімей, в яких виховуються діти: з інвалідністю, діти учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, ЧАЕС, багатодітних та малозабезпечених сімей

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

203,1

-

-

203,1

Підтримка соціально незахищених категорій населення

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

14,0

-

-

14,0

3

Брати участь в роботі координаційної ради з питань сім’ї і жінок при облдержадміністрації

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

Попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

4

Забезпечити організацію проведення превентивної роботи (тренінги, семінари, круглі столи)у напрямку попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

Підвищення рівня поінформованості громадян

5

Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

12,0

-

-

12,0

Попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

6

Сприяти підвищенню соціального статусу жінок та впровадженню гендерної рівності. Проводити заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня, вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві. Проводити семінари, круглі столи, спрямовані на утвердження ролі жінки та чоловіка

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

Підвищення ролі жінок у суспільстві

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

35,0

-

-

35,0

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

12,0

-

-

12,0

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

19,0

-

-

19,0

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Міський бюджет

37,0

-

-

37,0

7

Співпрацювати із громадськими організаціями в напрямку забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

Підвищення рівня поінформованості щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Показники

2017

2018

2019

1.

Організація надання різних видів допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат громадянам міста

Забезпечити своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплату всіх видів державної соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства України:

518 475,3

612 888,4

649 048,8

- надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям;

Показники затрат:

- загальний обсяг видатків на надання різних видів допомог, тис.грн.

410 116,2

441 501,4

470 243,7

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

32 690

32 390

31 334

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн.

1 045,47

1 135,90

1 250,62

- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

Показники затрат:

- загальний обсяг видатків на надання різних видів допомог, тис.грн.

104 471,0

167 027,4

173 447,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

6 859

10 655

10 655

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн.

1 269,27

1 306,33

1 356,54

- виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Показники затрат:

- обсяг видатків на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, тис.грн.

3 888,1

4 359,6

5 358,1

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

91

107

109

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн.

3 560,53

3 395,33

4 096,41

Забезпечувати своєчасне призначення, нарахування, проведення перерахунків та виплату житлових субсидій відповідно до чинного законодавства України

Показники затрат:

- загальний обсяг видатків для виплати житлових субсидій, тис.грн.

409 124,37

451 302,00

477 928,80

Показники продукту:

- кількість отримувачів субсидій, домогосподарств

45 559,00

64 033,00

68 987,00

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/домогосподарство

748,34

587,33

577,32

Показники якості:

- питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %

73,0

100,0

100,0

Здійснювати заходи щодо повного та своєчасного нарахування, проведення перерахунків та виплати громадянам пільг, відповідно до чинного законодавства України

Показники затрат:

- загальний обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, тис.грн.

80 399,9

82 604,8

158 246,9

Показники продукту:

- кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім’ї, осіб

25 304

24 484

40 490

Показники ефективності:

- середній розмір витрат на надання пільг, грн/місяць на одного пільговика

264,78

281,15

325,69

Показники якості:

- питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, та проводити обстеження даної категорії громадян

Показники затрат:

- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, тис.грн.

1 601,4

1 740,8

1 965,5

Показники продукту:

- кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб

764

736

793

Показники якості:

- питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %

92,5

95,7

100,0

Здійснювати призначення та виплату видатків з обласного бюджету:

- на відшкодування витрат на проведення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”;

Показники затрат:

- обсяг видатків на  відшкодування витрат на проведення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, тис.грн.

445,8

414,9

439,4

Показники продукту:

- кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, од.

271

252

230

Показники ефективності:

- середній розмір витрат на поховання, грн.

1 645,09

1 646,60

1 953,91

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Показники затрат:

- обсяг видатків на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис.грн.

606,4

713,7

766,5

Показники продукту:

- кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб;

1 100

1 100

1 100

- кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб

120

120

120

Показники ефективності:

- середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн./рік;

385,91

453,87

487,46

- середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн./рік

1515,83

1787,00

1919,24

Показники якості:

- відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %;

100,0

100,0

100,0

- відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %

100,0

100,0

100,0

- на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І чи ІІ групи)

Показники затрат:

- обсяг видатків на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів, тис.грн.

196,9

234,0

247,8

Показники продукту:

- кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб;

194

279

255

- кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб;

376

355

308

- кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб;

3

12

10

Показники якості:

- частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками, %;

176,4

191,1

174,7

- частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, %;

20,5

19,2

22,1

- кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати призначення та виплату компенсаційних витрат на автомобільне паливо Героям Соціалістичної Праці

Показник затрат:

- обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис.грн.

52,8

66,8

70,7

Показник продукту:

- кількість отримувачів компенсації витрат за автомобільне паливо,осіб

4

4

4

Показник ефективності:

- середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, грн.

13 200,00

16 700,00

17 675,00

Показник якості:

- частка пільговиків,які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати призначення та виплату компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Показник затрат:

- загальний обсяг видатків на виплату компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис.грн.

49,7

52,4

55,1

Показник продукту:

- кількість отримувачів пільгових послуг,осіб

130

70

65

Показник ефективності:

- середня вартість пільгових послуг, грн.

382,31

748,57

847,69

Показник якості:

- частка пільговиків,які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо,%

100,0

100,0

100,0

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

Показник затрат:

- обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним,водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис.грн.

88,8

183,6

240,2

Показник продукту:

- кількість осіб,які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом,осіб

455

522

796

Показник ефективності:

- середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн.

195,16

351,72

301,75

Показник якості:

- частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, повітряним, водним або міжміським автомобільним транспортом,%

100,0

100,0

100,0

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському та приміському сполученні

Показники затрат:

- обсяг витрат на проведення компенсаційних виплати, тис. грн.

38886,0

92364,0

135723,0

Показники продукту:

- кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд, осіб

16 866 557

28 105 984

36 800 953

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд, тис.грн.

3 240,50

7 697,00

11 310,25

Показники якості:

- питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

Показники затрат:

- обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку, тис.грн.

4171,0

3384,1

2534,5

Показники продукту:

- кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку, осіб

8 838

7 425

8 150

Показники ефективності:

- середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку , грн.

39,33

37,98

25,92

Показники якості:

- питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати капітальний ремонт власних будинків та квартир інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Показники затрат:

- обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис.грн.

440,7

630,0

630,0

Показники продукту:

- кількість осіб, які подали заяву на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб

7

7

7

Показники ефективності:

- середня вартість ремонту будинків і квартир, грн.

62 957,14

90 000,00

90 000,00

Показники якості:

- частка пільговиків яким відремонтовано будинки ( квартири), %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати закупівлю санаторно-курортних путівок ветеранам війни

Показники затрат:

- видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування,тис.грн.

967,5

1020,7

1169,4

Показники продукту:

- кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб

172

153

144

Показники ефективності:

- середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.

5 625,00

6 671,24

8 120,83

Показники якості:

- частка пільговиків яким відремонтовано будинки( квартири),%

100,0

100,0

100,0

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, тис.грн.

538,0

567,6

616,0

Показники продукту:

- кількість отримувачів матеріальної допомоги, осіб

165

153

154

Показники ефективності:

- середня вартість витратна надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, грн.

3300,00

3630,00

3993,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

100,00

100,00

100,00

Здійснювати передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України

Показники затрат:

- обсяг видатків на забезпечення  здійснення передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України, тис.грн.

48,3

51,0

53,7

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

483

425

425

Показники ефективності:

- середня вартість витрат на здійснення передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій, грн.

100,00

120,00

126,35

Показники якості: питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Показники затрат:

- обсяг видатків проведення громадських робіт, тис.грн.

2390,3

2391,1

2391,9

Показники продукту:

- кількість працівників, осіб

1149

1149

1149

Показники ефективності:

- середні витрати на одного працівника, грн.

2080,33

2081,03

2081,72

Здійснювати капітальний ремонт власних будинків та квартир багатодітним сім’ям, які виховують 10 і більше дітей

Показники затрат:

- обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис.грн.

0,0

320,0

320,0

Показники продукту:

- кількість осіб,які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту квартир (будинків), осіб

0

4

4

Показники ефективності:

- середня вартість ремонту квартир(будинків), грн.;

0,0

80 000,0

80 000,0

- частка пільговиків, яким відремонтовано квартири(будинки), %

0,0

100,0

100,0

Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов

Показники затрат:

- обсяг видатків на виплату грошової компенсації для отримання жилих приміщень, тис.грн.;

0,0

2845,6

2845,6

- кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.

0,0

3

3

Показники продукту:

- кількість придбаних квартир (будинків), од.

0,0

3

3

- частка забезпечених житлом сімей осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %

0,0

100,0

100,0

Здійснювати капітальний ремонт житлового фонду осіб з інвалідністю I та II групи та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату за місцем їх реєстрації згідно з Порядком, затвердженим рішенням виконкому Миколаївської міської ради

Показники затрат:

- обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис.грн.

0,0

0,0

750,0

Показники продукту:

- кількість осіб,які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту квартир (будинків), осіб

0

0

10

Показники ефективності:

- середня вартість ремонту квартир(будинків), грн.

0,0

0,0

75 000,0

- частка пільговиків, яким відремонтовано квартири(будинки), %

0,0

0,0

100,0

2.

Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну  надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги, телефон, природний газ та електроенергію

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання Почесним громадянам міста Миколаєва персональної щомісячної надбавки та пільг, тис. грн.

129,3

133,2

137,1

Показники продукту:

- кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї), осіб.

26

25

25

Показники ефективності:

- середній розмір витрат на надання персональної щомісячної надбавки та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн./місяць на одного пільговика

414,42

444,00

457,00

Показники якості:

- питома вага відшкодованих надбавок та пільгових послуг від нарахованих, %

100,0

100,0

100,0

Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

6055,4

7960,0

9408,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

376

292

224

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн./місяць

2000,00

2400,00

3500,00

Надавати матеріальну допомогу інвалідам війни в Афганістані

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

708,0

775,0

983,2

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

177

176

171

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

4 000,00

4 400,00

5 750,00

Надавати матеріальну допомогу сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

392,0

629,2

615,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

49

51

51

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

8 000,00

10 200,00

11 500,00

Надавати адресну грошову допомогу на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання адресної допомоги,тис.грн.

79,0

81,3

90,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів , осіб

45

45

45

Показники ефективності:

- середня вартість адресної допомоги, грн.

1755,56

1806,67

2000,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Надавати адресну грошову допомогу визволителям м. Миколаєва

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

36,0

38,0

40,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів допомоги, осіб

3

3

3

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

12 000,00

12 700,00

13 300,00

Надавати одноразову грошову допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

2606,4

3400,0

5000,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

4507

3400

3754

Показники ефективності:

- середній розмір адресної допомоги, грн.

580,00

1000,00

1250,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Надавати адресну грошову допомогу для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І та ІІ груп

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання адресної грошової допомоги, тис.грн.

231,6

386,0

408,8

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

193

200

200

Показники ефективності:

- середній розмір адресної допомоги, грн.

1200,00

1930,00

2044,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання адресної стипендії, тис.грн.

83,0

87,6

92,2

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

14

15

15

Показники ефективності:

- середній розмір адресної допомоги, грн.

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання адресної допомоги, тис.грн.

23,3

24,6

27,7

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

3

3

3

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір адресної допомоги, грн.

650,00

680,00

770,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,00

100,00

100,00

Забезпечити надання адресної грошової допомоги до державних свят та знаменних дат

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання адресної допомоги, тис.грн.

202,8

53,2

56,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

558

254

254

Показники ефективності:

- середній розмір адресної допомоги, грн.

363,44

200,00

220,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Забезпечити придбання квартир воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті - членам сімей , за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

Показники затрат:

- обсяг видатків на придбання квартир, тис.грн.

1200,0

1608,3

1608,3

Показники продукту:

- кількість придбаних квартир (будинків), од.

2

2

2

Показники ефективності:

- середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис.грн;

600,0

804,2

804,2

Показники якості:

- частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %

100,00

100,00

100,00

Здійснювати оплату послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

Показники затрат:

- обсяг видатків на здійснення оплати за поховання, тис.грн.

258,1

272,3

286,5

Показники продукту:

- кількість поховань, осіб

90

150

150

Показники ефективності:

- середній розмір одного поховання, грн.

2 870,00

1 810,00

1 910,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,0

100,0

100,0

Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги на поховання, тис.грн.

265,0

280,0

294,6

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

442

400

270

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

600,0

700,0

1100,0

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

100,0

100,0

100,0

Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків

Показники затрат:

- обсяг видатків на придбання новорічних подарунків, тис.грн.

74,1

80,0

100,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів новорічних подарунків, осіб

1126

1032

1250

Показники ефективності:

- середня вартість подарунка, грн.

65,81

77,50

80,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,00

100,00

100,00

Надавати адресну грошову допомогу на виготовлення проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам бойових дій в Афганістані

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

40,0

40,0

40,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

40

40

40

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

100,0

100,0

100,0

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 2, 3 категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

1102,8

1102,8

1102,8

Показники продукту:

- кількість одержувачів , осіб

1838

1838

1838

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

600,0

600,0

600,0

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

100,0

100,0

100,0

Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

18,6

41,8

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

1

3

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

0,00

18 600,00

13 934,00

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

100,0

100,0

Надавати матеріальну допомогу сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

4,5

18,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

1

1

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

0,0

4,5

4,5

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

100,0

100,0

Надання соціальної послуги соціального супроводження сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

0,0

199,5

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

0

265

Показники ефективності:

- середній розмір послуги, грн.

0,0

0,0

752,83

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

0,0

100,0

Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

0,0

190,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

0

190

Показники ефективності:

- середній розмір допомоги, грн.

0,0

0,0

1000,0

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

0,0

100,0

Надавати адресну грошову допомогу особам, що пересуваються в інвалідних візках, для компенсації витрат на проїзд у таксі, згідно з Порядком, затвердженим рішенням виконкому Миколаївської міської ради

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

0,0

470,4

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

0

112

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн.

0,0

0,0

350,0

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

0,0

100,0

Надавати одноразову грошову допомогу громадянам, які виховують дітей з інвалідністю психічного розладу, на проведення соціальної реабілітації відповідно до рішень виконкому Миколаївської міської ради

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання допомоги, тис.грн.

0,0

0,0

1963,5

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

0

0

70

Показники ефективності:

- середньомісячний розмір допомоги, грн.

0,0

0,0

28050,0

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань, %

0,0

0,0

100,0

3.

Фінансова підтримка громадських організацій міста

Забезпечити надання фінансової підтримки Миколаївській міській раді ветеранів, міській раді воїнів-інтернаціоналістів м. Миколаєва, районним організаціям інвалідів Союзу організації інвалідів України, Миколаївській організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, іншим громадським організаціям міста для здійснення статутних завдань (в тому числі фінансової допомоги Миколаївській міській раді ветеранів для організації поздоровлення ветеранів зі знаменними державними та місцевими святами та ювілейними датами народження )

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання фінансової підтримки, тис.грн.;

1029,5

1199,3

1306,8

- кількість одержувачів фінансової підтримки, осіб

51872

51872

64271

Показники продукту:

- середній розмір фінансової підтримки, тис.грн./місяць на одне об’єднання

10,7

12,5

13,6

Показники ефективності:

- питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об’єднаннях допомогу у вирішені питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %

98,7

96,7

96,7

4.

Організація соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів міста

Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством

Показники затрат:

- обсяг видатків на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), тис.грн.

21171,0

23166,1

36612,3

- кількість установ, од.

1

1

1

- кількість відділень, од.

12

12

12

- кількість штатних одиниць персоналу, од., у тому числі:

278

278

278

професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.

197

197

197

Показники продукту:

- кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб

9647

9849

9980

у тому числі з V групою рухової активності

122

104

104

- кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб

9647

9849

9980

- середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб

9647

9849

9980

чоловіки

1717

1816

1846

жінки

7930

8033

8134

- середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб

9647

9849

9980

чоловіки

1717

1816

1846

жінки

7930

8033

8134

Показники ефективності:

- кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб

49

50

50

- середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн./рік

2195,00

2352,00

3670,00

- середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

2195,00

2352,00

3670,00

- середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

2195,00

2352,00

3670,00

Показники якості:

- відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

100,0

100,0

100,0

Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 40 осіб з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутове обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги

Показники затрат:

- обсяг видатків на здійснення діяльності міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів, тис.грн.

3702,5

4254,0

5465,2

- кількість інших установ та закладів соціального захисту, од.

1,0

1,0

1,0

- кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту, од.

32,5

32,5

32,5

- кількість місць у інших установ та закладів соціального захисту

40

40

40

Показники продукту:

- кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб

54

54

54

Показники ефективності:

- середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту, грн./рік

92562,00

106350,00

136630,00

- середньомісячна заробітна плата працівників у інших  установах та закладах соціального захисту, грн.

4609,74

5153,85

6916,15

- середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту, грн.

68565,00

78778,00

101207,00

Показники якості:

- кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту, од.

13979

14600

13505

- динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %

110,0

0,0

0,0

Передбачити в міському бюджеті кошти міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на придбання автотранспорту, пристосованого  для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп населення

Показники затрат:

- обсяг видатків на придбання автотранспорту, тис.грн.

1350,0

1300,0

1450,0

Показники продукту:

- кількість одиниць придбаного обладнання, од.

1

1

1

Показники ефективності:

- середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн.

1350,0

1300,0

1450,0

Показники якості:

- економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн.

0,00

0,00

0,00

Показники якості:

- економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн.

5.

Організація роботи з реінтеграції бездомних громадян та адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та відділення обліку бездомних громадян

Показники затрат:

- обсяг видатків на здійснення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян, тис. грн.

2334,8

2581,2

3569,8

- кількість інших установ та закладів соціального захисту, од.

1

1

1

- кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту, од.

26,50

26,50

26,50

- кількість місць у інших установ та закладів соціального захисту, од.

50

50

50

Показники продукту:

- кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб

693

700

700

Показники ефективності:

- середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту, грн.

46696,00

51624,00

71396,00

середньомісячна заробітна плата працівників у інших  установах та закладах соціального захисту

4522,46

5159,02

7432,86

середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту

5881,16

3665,71

5099,65

Здійснювати соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення

Показники затрат:

- обсяг видатків на надання соціального захисту осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення,тис.грн.

500,0

1400,0

1400,0

Показники продукту:

- кількість одержувачів, осіб

50

60

60

Показники ефективності:

- середньорічні витрати на одну особу, грн.

10 000,00

23 333,33

23 333,33

Показники якості:

- питома вага фактичної виплати до нарахувань,%

100,00

100,00

100,00

6.

Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Здійснювати діяльність міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Показники затрат:

- обсяг видатків, тис.грн.

2467,8

3361,7

4857,8

- кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, од.

1

1

1

- кількість штатних одиниць, од.

25

33

33

Показники продукту:

- кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, осіб

152

139

192

чоловіків (хлопців)

106

90

113

жінок (дівчат)

46

49

79

Показники ефективності:

- середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, грн.

16236,00

24185,00

25301,00

чоловіків (хлопців)

16236,00

24185,00

25301,00

жінок (дівчат)

16236,00

24185,00

25301,00

- кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади

10

11

11

чоловіків (хлопців)

6

8

8

жінок (дівчат)

4

3

3

Показники якості:

- відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %

100,0

100,0

100,0

чоловіків (хлопців)

100,0

100,0

100,0

жінок (дівчат)

100,0

100,0

100,0

- частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності,%

6,58

7,91

7,91

чоловіків (хлопців)

5,66

8,89

8,89

жінок (дівчат)

8,70

6,12

6,12

Забезпечити оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч, з курсом реабілітації з супроводом

Показники затрат:

- обсяг видатків на оздоровлення дітей з інвалідністю, тис.грн.

0,0

3 000,0

3 000,0

Показники продукту:

- кількість дітей з інвалідністю, осіб

0

200

107

Показники ефективності:

- середньорічні витрати на оздоровлення однієї особи з інвалідністю, грн.

0,0

15 000,00

28 000,00

8.

Організація роботи з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім"ї та протидія торгівлі людьми

Організація питань роботи сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми

Показники затрат:

- обсяг видатків на організацію роботи з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми, тис.грн.

0,0

0,0

521,3

Показники продукту:

- кількість заходів, од.

0

0

40

- кількість учасників заходів, осіб

0

0

11480

Показники ефективності:

- середні витрати на проведення одного заходу, грн.

0,0

0,0

13 032,00

- середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, грн.

0,0

0,0

45,00

Показники якості:

- динаміка** кількості людей, охоплених заходами (порівняно з минулим роком), %

0

0

-2,6