№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1

Здійснювати роботу, направлену на залучення додаткових коштів до міського бюджету, у тому числі на реалізацію інвестиційних проектів (коштів державного фонду регіонального розвитку,   державних програм та цільових фондів, місцевих бюджетів, з інших джерел відповідно до  законодавства)

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету

2

Здійснити прогнозні розрахунки очікуваних обсягів надходжень від продажу землі, надходжень згідно з договорами сервітуту

 До 5 жовтня щороку

Управління земельних ресурсів  Миколаївської міської ради

3

Здійснити прогнозні розрахунки обсягів надходжень до міського бюджету від приватизації та оренди майна комунальної власності територіальної громади міста

 До 5 жовтня щороку

Управління комунального майна  Миколаївської міської ради

4

Здійснити прогнозні розрахунки обсягів надходжень до міського бюджету коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами

 До 5 жовтня щороку

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради  

5

Визначити за напрямами обсяги спрямування коштів міського фонду охорони навколишнього середовища, перелік об’єктів і заходів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів зазначеного фонду

 До 5 жовтня щороку

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

6

Підготувати запит до Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області про надання інформації щодо звітних показників по базах оподаткування в розрізі податків і зборів, справляння яких контролюється органами фіскальної служби, для здійснення прогнозних розрахунків надходжень податків і зборів

 До 5 жовтня щороку

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

7

Підготувати за участю виконавчих органів міської ради інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку, які необхідно покласти в основу при формуванні проекту міського бюджету, перелік інвестиційних проектів

До 15 жовтня щороку

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

8

Визначити обсяги:

надання та повернення  пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам  Миколаївським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

відсотків за користування довгостроковим кредитом, наданим з міського бюджету;

видатків, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 До 15 жовтня щороку

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

9

Провести семінари, наради, робочі зустрічі з головними розпорядниками коштів міського бюджету щодо особливостей бюджетної політики та підходів формування проекту бюджету

За окремим

планом

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

10

Здійснити прогнозні розрахунки обсягів надходжень та витрат міського бюджету, визначити прогноз обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

До 1 листопада щороку

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

11

Співпрацювати з галузевими структурними підрозділами Миколаївської облдержадміністрації щодо узгодження з відповідними міністерствами окремих питань, які впливають на показники міського бюджету:

показників штатів та контингентів, на базі яких розраховуються прогнозні показники за формульним підходом;

обсягів централізованих видатків на виконання державних програм;

напрямів формування оптимальної мережі закладів соціально-культурної сфери, здатної надавати якісні послуги споживачам

У терміни, визначені структурними підрозділами Миколаївської облдержадміністрації

Головні розпорядники коштів міського бюджету

12

Внести зміни до інструкції з підготовки бюджетних запитів з урахуванням типової форми бюджетних запитів, затвердженої Міністерством фінансів України, та особливостей складання проектів місцевих бюджетів, а також вимог щодо формування індикативних прогнозних обсягів видатків бюджету

За необхідності

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

13

Аналізувати місцеві програми розвитку, готувати в установленому порядку пропозиції щодо внесення до них змін чи доповнень (за необхідності)

Протягом року

Головні розпорядники коштів міського бюджету

14

Сформувати за участю головних розпорядників коштів міського бюджету перелік об'єктів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та реставрації, які пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, перелік інвестиційних програм (проектів), які в установленому порядку запропоновані до фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, державного фонду регіонального розвитку, бюджетних програм державного бюджету

До 1 листопада щороку

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

15

На виконання вимог статті 22 Бюджетного кодексу України розробити плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів)

До 1 листопада щороку

Головні розпорядники коштів міського бюджету

16

Готувати пропозиції щодо врегулювання проблемних питань   Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України і  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; активно співпрацювати з Асоціацією міст України щодо упередження проблемних питань та шляхів їх вирішення

За необхідності, до прийняття Закону України про Державний бюджет України на  відповідний рік у другому читанні

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

17

Забезпечити підготовку зауважень та пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний період в частині обсягів для міста Миколаєва освітньої та медичної субвенцій, методики їх визначення

За необхідності, до прийняття Закону України про Державний бюджет України на  відповідний рік у другому читанні

Управління освіти Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

18

Забезпечити розроблення та доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету граничних обсягів видатків (за погодженням з міським головою)

Листопад щороку

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

19

При складанні бюджетних запитів забезпечити:

першочергове планування видатків, метою яких є основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів;

здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань;

неухильне додержання вимог частини першої статті 51 та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи встановлені нормативно-правовими актами умови оплати праці працівників галузей бюджетної сфери;

надання пропозицій щодо передачі повноважень з фінансування окремих видів видатків та їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинення їх виконання у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків;

удосконалення мережі бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування чисельності працівників підвідомчих установ, закладів, організацій з урахуванням досягнення ефективного функціонально-кількісного складу працівників та навантаження;

обґрунтування доцільності продовження терміну виконання міських програм та проведення оцінки їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

дієві заходи щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги

За окремим графіком, визначеним департаментом фінансів Миколаївської міської ради

Головні розпорядники коштів міського бюджету

20

Проаналізувати бюджетні запити, подані головними розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету,  з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, та підготувати пропозиції щодо включення бюджетних запитів до пропозицій  проекту міського бюджету

У тижневий строк після отримання бюджетних запитів

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

21

Забезпечити формування проекту міського бюджету за доходами в розрізі джерел надходжень, бюджетними програмами, обсягами видатків у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування. Підготувати та забезпечити подання на розгляд і схвалення виконавчому комітету міської ради Прогнозу міського бюджету на  наступні за плановим два бюджетні періоди та проекту рішення міської ради про міський бюджет міста Миколаєва на плановий бюджетний період

У тижневий строк після затвердження у другому читанні Верховною Радою України Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

22

Подати до міської ради схвалений виконавчим комітетом міської ради проект рішення про міський бюджет міста Миколаєва на плановий бюджетний період,  Прогноз міського бюджету на  наступні за плановим два бюджетні періоди та інші матеріали, що подаються разом з проектом рішення

Наступного дня після схвалення виконавчим комітетом міської ради проекту рішення про міський бюджет міста Миколаєва на відповідний бюджетний період

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

23

На виконання пункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України забезпечити надання пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

За погодженням з  постійною комісією міської ради з питань  економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

Головні розпорядники коштів міського бюджету

24

Довести  обсяги  бюджетних призначень, затверджених  міською радою,  до головних розпорядників бюджетних коштів

У двотижневий строк з дня  прийняття  міською радою       рішення  про міський  бюджет міста Миколаєва на відповідний бюджетний період

Департамент фінансів Миколаївської міської ради