МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
09 грудня 2016 № 1156
Про попередній розгляд проекту рішення
Миколаївської міської ради «Про внесення змін
та доповнень до рішення Миколаївської міської
ради від 23.01.2015 № 45/3 «Про затвердження
Програми реформування та розвитку житлово-
комунального господарства м. Миколаєва
на 2015-2019 роки»
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Винести на розгляд міської ради проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гайдаржи В.В.
Міський голова О.Ф. Сенкевич
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки»
З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.01.2015 № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки» (зі змінами та доповненнями):
- додатки 1, 5 до Програми викласти в новій редакції (додаються);
- пп. 1, 1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3 розділу 1 «Житлове господарство», пп. 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 2.1-2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.20 підрозділу «Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства», пп. 1, 2, 9, 15, 16 підрозділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» розділу 5 «Благоустрій та саночищення», пп. 2, 2.1, 3, 3.2, 4, 4.3 підрозділу «Житлово-побутове господарство» розділу 6 «Енергоефективність» додатка 3 до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Рєпіна), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Гайдаржи В.В.
Міський голова О.Ф. Сєнкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________________________
№ __________________________
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки
Програму затверджено рішенням міської ради від _____________ №_______
Ініціатор – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Розробник Програми – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Співрозробники – адміністрації районів Миколаївської міської ради.
Відповідальний виконавець – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
Співвиконавці:
- адміністрації районів Миколаївської міської ради;
- управління освіти Миколаївської міської ради;
- управління здоров’я Миколаївської міської ради;
- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;
- балансоутримувачі житлових будинків;
- Асоціація ОСББ м. Миколаєва (за узгодженням);
- теплопостачальні організації;
- МКП «Миколаївводоканал»;
- КП «ТРК «МАРТ»;
- громадські організації (за узгодженням);
- управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;
- КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації»;
- інвестори (за узгодженням).
Термін виконання – 2015-2019 роки.
Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. | ||||
2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | ||
Всього, у тому числі: | 8044372,66 | 991116,47 | 1663771,67 | 1722555,47 | 1802521,46 | 1864407,58 |
міський бюджет | 5956338,06 | 532920,06 | 1278895,38 | 1299034,35 | 1379366,29 | 1466121,97 |
інші джерела фінансування | 2094570,24 | 458196,50 | 389311,83 | 423521,12 | 425255,18 | 398285,62 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________________________
№ __________________________
Додаток 3
до Програми
ЗАХОДИ
щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства
міста Миколаєва на 2015-2019 роки
№ з/п | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн.* | Очікуваний результат | ||||||
Всього по Програмі | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Розділ 1 «Житлове господарство» | |||||||||||
1 | Капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт та заходи щодо покращання утримання житлового фонду – всього, у т.ч.: |
|
| Всього, у т.ч. | 581814,72 | 57287,00 | 111874,40 | 119666,68 | 137203,02 | 155783,62 |
|
міський бюджет | 425549,31 | 36793,50 | 87913,62 | 87646,04 | 100373,25 | 112822,90 | |||||
державний бюджет, інші джерела фінансування | 160221,83 | 20493,50 | 27917,20 | 32020,64 | 36829,77 | 42960,72 | |||||
1.2 | Вибірковий капітальний ремонт (реконструкція) окремих конструкцій будинків, інженерних мереж, обладнання та пристроїв, з урахуванням будинків ОСББ (на умовах співфінансування) – всього, у т.ч.: | 2015-2019 |
| Всього, у т.ч. | 283048,40 | 23600,00 | 55748,00 | 61395,00 | 67257,00 | 75048,40 |
|
міський бюджет | 200915,00 | 13600,00 | 40423,00 | 44485,00 | 48560,00 | 53847,00 | |||||
інші джерела фінансування | 82133,40 | 10000,00 | 15325,00 | 16910,00 | 18697,00 | 21201,40 | |||||
1.2.3 | Капітальний ремонт, експертиза та післяекспертний ремонт, модернізація та заміна ліфтів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 142308,00 | 8400,00 | 30198,00 | 32635,00 | 34575,00 | 36500,00 | Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків | ||
міський бюджет | 112908,00 | 6000,00 | 24198,00 | 26135,00 | 27575,00 | 29000,00 | |||||||
державний бюджет, інші джерела фінансування | 29400,00 | 2400,00 | 6000,00 | 6500,00 | 7000,00 | 7500,00 | |||||||
1.2.4 | Диспетчеризація ліфтів та заміна диспетчерських систем | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 29290,00 | 1800,00 | 5450,00 | 6200,00 | 7200,00 | 8640,00 | Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків | ||
міський бюджет | 14970,00 | 900,00 | 2950,00 | 3200,00 | 3600,00 | 4320,00 | |||||||
державний бюджет, інші джерела фінансування | 14320,00 | 900,00 | 2500,00 | 3000,00 | 3600,00 | 4320,00 | |||||||
1.3 | Поточний ремонт житлового фонду та придбання матеріалів житлово-експлуатаційними підприємствами | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 156435,20 | 6500,00 | 26900,00 | 34680,00 | 41616,00 | 46739,20 | Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків | ||
міський бюджет | 136206,42 | 3250,00 | 26956,42 | 30000,00 | 36000,00 | 40000,00 | |||||||
інші джерела фінансування | 24185,20 | 3250,00 | 3900,00 | 4680,00 | 5616,00 | 6739,20 | |||||||
| Всього по розділу 1 «Житлове господарство» |
|
| Всього, у т.ч. | 644587,59 | 65420,10 | 122234,12 | 131928,34 | 151807,01 | 173198,02 |
| ||
міський бюджет | 458556,18 | 40926,60 | 93473,34 | 94147,70 | 108065,24 | 121943,29 | |||||||
інші джерела фінансування | 189987,83 | 24493,50 | 32717,20 | 37780,64 | 43741,77 | 51254,72 | |||||||
Розділ 5 «Благоустрій та санітарне очищення» | |||||||||||||
| Підрозділ «Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.3 | Придбання сіток для роздільного збору сміття та сміттєзбірних контейнерів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 22 550,00 | 2 450,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | Покращання санітарного стану міста | ||
міський бюджет | 22 550,00 | 2 450,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 | |||||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.4 | Обвалування периметра та встановлення огорожі, поновлення захисної дамби, ремонт та будівництво під’їзної та внутрішніх доріг на міському полігоні ТПВ | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 8 431,74 | 3 000,00 | 2 531,74 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | Покращання санітарного стану полігону ТПВ |
міський бюджет | 8 431,74 | 3 000,00 | 2 531,74 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.8 | Утриманння звалища опалого листя | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 2 043,00 | 300,00 | 393,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | Поліпшення санітарного стану міста |
міський бюджет | 2 043,00 | 300,00 | 393,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.10 | Капітальний ремонт скверів | 2016-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 135000,00 | 0,00 | 35000,00 | 32000,00 | 33000,00 | 35000,00 | Покращання стану скверів, підвищення рівня благоустрою міста |
міський бюджет | 131000,00 | 0,00 | 31000,00 | 32000,00 | 33000,00 | 35000,00 | |||||
інші джерела фінансування | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.1 | Утримання і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: | 2015-2019 |
| Всього, у т.ч. | 699947,50 | 32245,00 | 149964,20 | 160553,69 | 171722,45 | 183673,02 |
|
міський бюджет | 648363,07 | 29060,00 | 138964,20 | 148853,69 | 159273,45 | 170422,59 | |||||
інші джерела фінансування | 51584,43 | 3185,00 | 11000,00 | 11700,00 | 12449,00 | 13250,43 | |||||
| - поточний ремонт доріг | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 498393,73 | 10000,00 | 110000,00 | 117700,00 | 125939,00 | 134754,73 | Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, припинення витоків каналізації на вулицях міста, покращання екологічного стану |
міський бюджет | 451809,30 | 7815,00 | 100000,00 | 107000,00 | 114490,00 | 122504,30 | |||||
інші джерела фінансування | 46584,43 | 2185,00 | 10000,00 | 10700,00 | 11449,00 | 12250,43 | |||||
- поточний ремонт тротуарів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 73599,15 | 7000,00 | 15000,00 | 16050,00 | 17173,50 | 18375,65 | ||
міський бюджет | 73599,15 | 7000,00 | 15000,00 | 16050,00 | 17173,50 | 18375,65 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- утримання зливової каналізації та дренажних мереж | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 5189,94 | 750,00 | 1000,00 | 1070,00 | 1144,90 | 1225,04 | ||
міський бюджет | 5189,94 | 750,00 | 1000,00 | 1070,00 | 1144,90 | 1225,04 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- поточний ремонт зливової каналізації та дренажних мереж | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 16411,62 | 795,00 | 3400,00 | 3800,00 | 4066,00 | 4350,62 | ||
| міський бюджет | 16411,62 | 795,00 | 3400,00 | 3800,00 | 4066,00 | 4350,62 | ||||
| інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, знаків/світлофорних об’єктів, ЦКП АСКДР, у т.ч.: | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 104779,32 | 13700,00 | 20400,00 | 21758,00 | 23211,06 | 24765,83 | ||
міський бюджет | 99779,32 | 12700,00 | 19400,00 | 20758,00 | 22211,06 | 23765,83 | |||||
інші джерела фінансування | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||
заміна світлофорних секцій, що відслужили свій термін (транспортні світлофори) | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 9750,00 | 1650,00 | 1850,00 | 1950,00 | 2100,00 | 2200,00 | ||
міський бюджет | 8500,00 | 1400,00 | 1600,00 | 1700,00 | 1850,00 | 1950,00 | |||||
інші джерела фінансування | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
відновлення роботи світлофорного об’єкта | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 9450,00 | 1650,00 | 1750,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2150,00 | ||
міський бюджет | 8200,00 | 1400,00 | 1500,00 | 1650,00 | 1750,00 | 1900,00 | |||||
інші джерела фінансування | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
монтаж приладів примусового зниження швидкості | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 8850,00 | 1550,00 | 1650,00 | 1750,00 | 1900,00 | 2000,00 | ||
міський бюджет | 7600,00 | 1300,00 | 1400,00 | 1500,00 | 1650,00 | 1750,00 | |||||
інші джерела фінансування | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
експлуатація та встановлення НПО | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 9450,00 | 1650,00 | 1750,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2150,00 | ||
міський бюджет | 8200,00 | 1400,00 | 1500,00 | 1650,00 | 1750,00 | 1900,00 | |||||
інші джерела фінансування | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
електроенергія для освітлення світлофорних об’єктів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 9573,75 | 1200,00 | 1564,20 | 1859,55 | 2250,00 | 2700,00 | ||
міський бюджет | 9573,75 | 1200,00 | 1564,20 | 1859,55 | 2250,00 | 2700,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - утримання доріг у зимовий період, у т.ч. придбання протиожеледних матеріалів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 59279,32 | 6000,00 | 12000,00 | 12840,00 | 13738,80 | 14700,52 |
|
міський бюджет | 59279,32 | 6000,00 | 12000,00 | 12840,00 | 13738,80 | 14700,52 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 787761,00 | 56725,00 | 154030,91 | 179326,59 | 189320,05 | 208358,45 |
|
міський бюджет | 673529,92 | 32800,00 | 144309,92 | 154420,00 | 165200,00 | 176800,00 | |||||
інші джерела фінансування | 114510,09 | 23925,00 | 10000,00 | 24906,59 | 24120,05 | 31558,45 | |||||
| - доріг | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 690261,00 | 48925,00 | 134030,91 | 157626,59 | 166120,05 | 183558,45 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, недопущення дорожньо-транспортних пригод |
міський бюджет | 575750,91 | 25000,00 | 124030,91 | 132720,00 | 142000,00 | 152000,00 | |||||
інші джерела фінансування | 114510,09 | 23925,00 | 10000,00 | 24906,59 | 24120,05 | 31558,45 | |||||
- тротуарів, у т.ч. з влаштуванням велодоріжок | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 97500,00 | 7800,00 | 20000,00 | 21700,00 | 23200,00 | 24800,00 | ||
міський бюджет | 97779,01 | 7800,00 | 20279,01 | 21700,00 | 23200,00 | 24800,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.3 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 82966,50 | 15503,00 | 18750,00 | 22076,00 | 12117,50 | 14520,00 |
|
міський бюджет | 48025,00 | 10190,00 | 13770,00 | 14485,00 | 6840,00 | 2740,00 | |||||
інші джерела фінансування | 34941,50 | 5313,00 | 4980,00 | 7591,00 | 5277,50 | 11780,00 | |||||
| - капітальний ремонт Південнобузького мосту | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 35220,00 | 5000,00 | 6000,00 | 6500,00 | 7500,00 | 10220,00 | Забезпечення безперебій-ного і безпечного сполучення по автодорогах республікан-ського значення |
міський бюджет | 15150,00 | 2100,00 | 3150,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1900,00 | |||||
інші джерела фінансування | 20070,00 | 2900,00 | 2850,00 | 2500,00 | 3500,00 | 8320,00 | |||||
- капітальний ремонт Інгульського мосту | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 20000,00 | 5000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
міський бюджет | 9740,00 | 3500,00 | 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | 140,00 | |||||
інші джерела фінансування | 10260,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2900,00 | 1000,00 | 2860,00 |
| - шляхопроводу у Широкій Балці | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 1500,00 | 150,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 | 300,00 |
|
міський бюджет | 645,00 | 90,00 | 120,00 | 145,00 | 200,00 | 90,00 | |||||
інші джерела фінансування | 855,00 | 60,00 | 130,00 | 205,00 | 250,00 | 210,00 | |||||
- капітальний ремонт Аляудської переправи | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 13533,00 | 3343,00 | 3500,00 | 4690,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
міський бюджет | 10850,00 | 3000,00 | 3500,00 | 3240,00 | 500,00 | 610,00 | |||||
інші джерела фінансування | 2683,00 | 343,00 | 0,00 | 1450,00 | 500,00 | 390,00 | |||||
| - капітальний ремонт зливової каналізації | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 12713,50 | 2010,00 | 5000,00 | 5536,00 | 167,50 | 0,00 |
|
міський бюджет | 11640,00 | 1500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 1073,50 | 510,00 | 0,00 | 536,00 | 27,50 | 0,00 | |||||
2.5 | Утримання та поточний ремонт об’єктів вуличного освітлення та зовнішніх електромереж: | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 298536,89 | 47610,00 | 56922,29 | 60345,43 | 64569,61 | 69089,56 |
|
міський бюджет | 298536,89 | 47610,00 | 56922,29 | 60345,43 | 64569,61 | 69089,56 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 75720,96 | 12870,00 | 14054,04 | 15178,36 | 16240,85 | 17377,71 | Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях |
міський бюджет | 75720,96 | 12870,00 | 14054,04 | 15178,36 | 16240,85 | 17377,71 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- утримання систем зовнішнього освітлення | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 44126,50 | 7500,00 | 8190,00 | 8845,20 | 9464,36 | 10126,94 | ||
міський бюджет | 44126,50 | 7500,00 | 8190,00 | 8845,20 | 9464,36 | 10126,94 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - транспортування електроенергії | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 109212,92 | 18562,50 | 20270,25 | 21891,87 | 23424,30 | 25064,00 |
|
міський бюджет | 109212,92 | 18562,50 | 20270,25 | 21891,87 | 23424,30 | 25064,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - оплата енергопостачання | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 69476,51 | 8677,50 | 14408,00 | 14430,00 | 15440,10 | 16520,91 |
|
| міський бюджет | 69476,51 | 8677,50 | 14408,00 | 14430,00 | 15440,10 | 16520,91 | ||||
| інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.7 | Утримання пляжів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 4249,69 | 450,00 | 491,40 | 1029,05 | 1101,08 | 1178,16 | Покращання санітарного та екологічного стану міста |
міський бюджет | 4249,69 | 450,00 | 491,40 | 1029,05 | 1101,08 | 1178,16 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.8 | Капітальний ремонт та відновлення об’єктів вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 44435,58 | 5115,00 | 5585,58 | 10500,00 | 11235,00 | 12000,00 | Забезпечення життєдіяль-ності мешканців |
міський бюджет | 44435,58 | 5115,00 | 5585,58 | 10500,00 | 11235,00 | 12000,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.11 | Будівництво світлофорних об’єктів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 10975,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2675,00 | 2800,00 | Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях |
міський бюджет | 11175,00 | 1000,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2675,00 | 2800,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.12 | Реконструкція світлофорних об’єктів | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 2312,441 | 300,00 | 450,00 | 486,00 | 520,02 | 556,42 | Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях |
міський бюджет | 2312,441 | 300,00 | 450,00 | 486,00 | 520,02 | 556,42 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.14 | Ремонт об’єктів міських кладовищ | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 18768,00 | 2250,00 | 3738,00 | 4000,00 | 4280,00 | 4500,00 | Забезпечення потреб міста |
міський бюджет | 18768,00 | 2250,00 | 3738,00 | 4000,00 | 4280,00 | 4500,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.20 | Придбання спецтехніки та обладнання для утримання об’єктів благоустрою та водопровідно-каналізаційного господарства міста | 2015-2019 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 203154,11 | 22500,00 | 40854,11 | 44200,00 | 46600,00 | 49000,00 | Забезпечення потреб міста |
міський бюджет | 203154,11 | 22500,00 | 40854,11 | 44200,00 | 46600,00 | 49000,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всього по підрозділу «Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства» |
| Разом | Всього, у т.ч. | 3529478,43 | 346550,67 | 750693,00 | 784078,99 | 800447,59 | 847708,18 |
|
міський бюджет | 3133866,98 | 278444,77 | 679110,52 | 696993,90 | 726054,85 | 753262,94 | |||||
інші джерела фінансування | 398190,46 | 68105,90 | 72061,50 | 87085,09 | 76492,74 | 94445,23 | |||||
| Підрозділ «Водопровідно-каналізаційне господарство» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка ІІ черга, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | 2016-2017 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, в т.ч. | 3980,00 | 0,00 | 203,00 | 3777,00 | 0,00 | 0,00 | Покращання санітарно-епідеміоло-гічного стану міста |
міський бюджет | 3980,00 | 0,00 | 203,00 | 3777,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | Будівнцтво системи водопостачання з підземних джерел у мкр. Варварівка | 2015-2017 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, в т.ч. | 595,50 | 245,50 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення споживачів міста якісною питною водою |
міський бюджет | 595,50 | 245,50 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міста Миколаєва | 2015-2017 | МКП «Миколаїв-водоканал» | Всього, в т.ч. | 5403,38 | 0,00 | 140,00 | 5263,38 | 0,00 | 0,00 | Покращання санітарно-епідеміоло-гічного стану міста |
міський бюджет | 5403,38 | 0,00 | 140,00 | 5263,38 | 0,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Ліквідація наслідків підтоплення сел. Горького – будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел. Горького у м. Миколаєві | 2015-2018 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 10175,00 | 175,00 | 0,00 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | Покращання санітарно-епідеміоло-гічного стану міста |
міський бюджет | 10175,00 | 175,00 | 0,00 | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Будівництво каналізації по вул. 3 Військовій (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва (І черга) | 2015-2017 | Департамент ЖКГ ММР | Всього, у т.ч. | 4616,63 | 239,82 | 0,00 | 4376,81 | 0,00 | 0,00 | Поліпшення житлових умов мешканців
|
міський бюджет | 4616,63 | 239,82 | 0,00 | 4376,81 | 0,00 | 0,00 | |||||
інші джерела фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всього по підрозділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» |
|
| Всього, у т.ч. | 583059,24 | 106248,22 | 159350,13 | 148282,08 | 136937,00 | 32241,80 |
|
міський бюджет | 40659,76 | 4444,32 | 3883,00 | 23377,18 | 7988,00 | 967,25 | |||||
інші джерела фінансування | 542399,48 | 101803,90 | 155467,13 | 124904,90 | 128949,00 | 31274,55 | |||||
| Всього по розділу 5 «Благоустрій та саночищення» |
|
| Всього, у т.ч. | 5230867,18 | 572993,17 | 1116011,98 | 1178928,23 | 1203010,49 | 1159923,31 |
|
міський бюджет | 4269641,46 | 397183,46 | 885102,47 | 962888,24 | 995523,75 | 1028943,53 | |||||
інші джерела фінансування | 963804,94 | 175809,80 | 231388,63 | 216039,99 | 209586,74 | 130979,78 | |||||
Розділ 6 «Енергоефективність» | |||||||||||
| Підрозділ «Житлово-побутове господарство» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Вибірковий капітальний ремонт (реконструкція) окремих конструкцій будинків, інженерних мереж, обладнання та пристроїв, з урахуванням будинків ОСББ (на умовах співфінансування) – всього, у т.ч.: | 2015-2019 |
| Всього, у т.ч. | 416868,36 | 43100,00 | 73555,00 | 85164,00 | 99258,80 | 115790,56 |
|
міський бюджет | 285660,36 | 21550,00 | 51170,00 | 59844,00 | 70343,80 | 82752,56 | |||||
інші джерела фінансування | 131208,00 | 21550,00 | 22385,00 | 25320,00 | 28915,00 | 33038,00 | |||||
2.1 | Ремонт та реконструкція покрівель та елементів водозливу | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР | Всього, у т.ч. | 325373,36 | 26000,00 | 55770,00 | 66924,00 | 80308,80 | 96370,56 | Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків |
міський бюджет | 239905,36 | 13000,00 | 42270,00 | 50724,00 | 60868,80 | 73042,56 | |||||
державний бюджет, інші джерела фінансування | 85468,00 | 13000,00 | 13500,00 | 16200,00 | 19440,00 | 23328,00 | |||||
3 | Заходи щодо покращання утримання міського господарства - всього, у тому числі: | 2015-2019 |
| Всього, у т.ч. | 91247,28 | 13600,00 | 39334,16 | 12108,00 | 12729,60 | 13475,52 |
|
міський бюджет | 64282,32 | 8500,00 | 34114,16 | 6744,00 | 7192,80 | 7731,36 | |||||
інші джерела фінансування | 26964,96 | 5100,00 | 5220,00 | 5364,00 | 5536,80 | 5744,16 | |||||
3.2 | Придбання, обладнання та капітальний ремонт приладів обліку у будинках: | 2015-2019 |
| Всього, у т.ч. | 78874,08 | 10200,00 | 35384,16 | 10728,00 | 11073,60 | 11488,32 | Впорядку-вання обліку теплової енергії в житлових будинках |
міський бюджет | 51909,12 | 5100,00 | 30164,16 | 5364,00 | 5536,80 | 5744,16 | |||||
інші джерела фінансування | 26964,96 | 5100,00 | 5220,00 | 5364,00 | 5536,80 | 5744,16 | |||||
| теплової енергії | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР | Всього, у т.ч. | 69944,16 | 9000,00 | 33944,16 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | Впорядку-вання обліку теплової енергії в житлових будинках |
міський бюджет | 47444,16 | 4500,00 | 29444,16 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | |||||
державний бюджет, інвестиції | 22500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | |||||
| води | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР | Всього, у т.ч. | 6697,44 | 900,00 | 1080,00 | 1296,00 | 1555,20 | 1866,24 | Впорядку-вання обліку споживання водопоста-чання в житлових будинках |
міський бюджет | 3348,72 | 450,00 | 540,00 | 648,00 | 777,60 | 933,12 | |||||
державний бюджет, інвестиції | 3348,72 | 450,00 | 540,00 | 648,00 | 777,60 | 933,12 | |||||
| електроенергії | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР | Всього, у т.ч. | 2232,48 | 300,00 | 360,00 | 432,00 | 518,40 | 622,08 | Впорядку-вання обліку електричної енергії в житлових будинках |
міський бюджет | 1116,24 | 150,00 | 180,00 | 216,00 | 259,20 | 311,04 | |||||
державний бюджет, інвестиції | 1116,24 | 150,00 | 180,00 | 216,00 | 259,20 | 311,04 | |||||
4 | Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії енергоносіїв | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР | Всього, у т.ч. | 519716,60 | 13500,00 | 93800,00 | 113565,00 | 135978,00 | 162873,60 |
|
міський бюджет | 266575,40 | 6750,00 | 47900,00 | 58485,00 | 69882,00 | 83558,40 | |||||
інші джерела фінансування | 253141,20 | 6750,00 | 45900,00 | 55080,00 | 66096,00 | 79315,20 |
4.3 | Енергоаудит, виготовлення технічних та енергетичних паспортів об’єктів житлово-побутового господарства | 2015-2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів ММР, балансо- утримувачі житлових будинків | Всього, у т.ч. | 5828,12 | 400,00 | 940,00 | 1233,00 | 1479,60 | 1775,52 | Ефектив-ність вико-ристання енерго-ресурсів |
міський бюджет | 4339,80 | 200,00 | 700,00 | 945,00 | 1134,00 | 1360,80 | |||||
інші джерела | 1488,32 | 200,00 | 240,00 | 288,00 | 345,60 | 414,72 | |||||
| Всього по підрозділу «Житлово-побутове господарство» |
|
| Всього, у т.ч. | 1153119,44 | 74700,00 | 213889,16 | 247317,00 | 285742,40 | 331470,88 |
|
міський бюджет | 694561,68 | 39050,00 | 137184,16 | 148313,00 | 171306,60 | 198707,92 | |||||
інші джерела фінансування | 458557,76 | 35650,00 | 76705,00 | 99004,00 | 114435,80 | 132762,96 | |||||
| Всього по розділу 6 «Енергоефективність» |
|
| Всього, у т.ч. | 1518373,76 | 268554,00 | 327742,16 | 275570,00 | 292542,40 | 353965,20 |
|
міський бюджет | 767961,68 | 39050,00 | 210584,16 | 148313,00 | 171306,60 | 198707,92 | |||||
інші джерела фінансування | 750412,08 | 229504,00 | 117158,00 | 127257,00 | 121235,80 | 155257,28 | |||||
| Всього по Програмі |
|
| Всього, у т.ч. | 8044372,66 | 991116,47 | 1663771,67 | 1722555,47 | 1802521,46 | 1864407,58 |
|
міський бюджет | 5956338,06 | 532920,06 | 1278895,38 | 1299034,35 | 1379366,29 | 1466121,97 | |||||
інші джерела фінансування | 2094570,24 | 458196,50 | 389311,83 | 423521,12 | 425255,18 | 398285,62 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________________________
№ __________________________
Додаток 5
до Програми
ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показників за роками | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Житлове господарство | ||||||||
1 | Кількість будинків, в яких відремонтовано внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання | тис.п.м | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 13,8 | |
2 | Кількість будинків, в яких відремонтовано внутрішньобудинкові системи водовідведення | тис.п.м | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | |
3 | Кількість капітально відремонтованих ліфтів | одиниць | 480 | 500 | 520 | 540 | 550 | |
Миколаївський двір | ||||||||
1 | Кількість дворів, в яких проведені ремонтні роботи | одиниць | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2 | Кількість встановлених нових дитячих та спортивних майданчиків | одиниць | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | |
Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | ||||||||
1 | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року) | одиниць | 310 | 400 | 620 | 670 | 720 | |
2 | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення | відсотків | 16,2 | 18,7 | 36,9 | 39,3 | 41,5 | |
3 | Кількість будинків ОСББ, в яких проведені капітальні ремонти | будинків | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
Забезпечення безпеки дорожнього руху біля закладів освіти, охорони здоров’я та культури | ||||||||
1 | Кількість влаштованих та відновлених пристроїв примусового зниження швидкості | одиниць | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
2 | Кількість встановлених світлофорних об’єктів | одиниць | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
3 | Кількість встановлених та відновлених НПО | п.м | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
4 | Кількість відремонтованого та відновленого зовнішнього освітлення | об’єктів | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства | ||||||||
1. Удосконалення системи збору та вивезення ТПВ | ||||||||
1 | Кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати | од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Кількість сіток для роздільного збору ТПВ та сміттєзбірних контейнерів, на яку збільшиться загальна кількість контейнерів у місті | од. | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
3 | Обвалування периметра, встановлення огорожі, поновлення захисної дамби, ремонт та будівництво під’їзної та внутрішніх доріг, що планується здійснити на міському полігоні ТПВ | км | 5,4 | 2,4 | 2,4 | - | - | |
2. Створення системи гуманного поводження з тваринами | ||||||||
1 | Кількість тварин, що планується стерилізувати щороку | шт. | 2250 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | |
2 | Темп зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | відсотків | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
3. Забезпечення благоустрою міських зелених зон | ||||||||
1 | Запланована кількість розробленої проектно-кошторисної документації, у т.ч. такої, що має висновок експертизи, та проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту парків, скверів, бульварів | од./рік | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | Середні витрати на догляд 1 об’єкта зеленого господарства (парки, сквери, зелені зони міста) | тис.грн. | 553,68 | 693,78 | 901,94 | 1172,53 | 1524,29 | |
4. Благоустрій вулиць міста | ||||||||
1 | Кількість відремонтованого покриття доріг | тис.кв.м | 190,5 | 208,1 | 230,5 | 250,9 | 280,5 | |
2 | Кількість відремонтованого покриття тротуарів | тис.кв.м | 61,6 | 75,8 | 85,3 | 89,5 | 93,5 | |
3 | Кількість відремонтованого покриття внутрішньоквартальних проїздів | тис.кв.м | 13,2 | 8,3 | 9,5 | 10,5 | 11,4 | |
4 | Кількість відремонтованих мостів (ділянками) | од. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Кількість придбаної спецтехніки | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6 | Кількість збудованих та відремонтованих кладовищ | од. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
5. Енергоефективність | ||||||||
1 | Кількість відремонтованих покрівель | тис.кв.м | 104 | 158 | 160 | 162 | 166 | |
2 | Кількість будинків, в яких відремонтовано внутрішньобудинкові системи опалення | будинків | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
3 | Кількість будинків, в яких проведені ремонт та реконструкція електромереж і електрообладнання | будинків | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | |
4 | Кількість будинків, в яких відремонтовані фасади та балкони | будинків | 500 | 505 | 510 | 515 | 515 | |
5 | Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії у будівлях | одиниць | 200 | 320 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлово-побутового господарства | тис.грн. | 7500,00 | 9500,00 | 12300,00 | 14460,00 | 17052,00 | |
7 | Облаштування індивідуальних теплових вузлів у житлово-побутовому господарстві | од. | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | |