Карта портала

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА НИКОЛАЕВА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

 

Доходная часть бюджета. Плановый объем доходов городского бюджета (без собственных поступлений бюджетных учреждений) выполнен на 104,1%. Сверх плана получено 43,5 млн. грн., в том числе по общему фонду – 41,4 млн. грн. и по специальному фонду – 2,1 млн. грн.

45,5% поступлений доходов общего фонда бюджета города составляют налоги и сборы и неналоговые поступления, выполнение плановых объемов по которым составило 109,1% (+41,7 млн грн.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых поступлений общего фонда вырос на 32,3% (+122,3 млн. грн.), В основном, за счет внесенных изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно структуры доходов местных бюджетов (отнесение к доходам общего фонда местных бюджетов платы за предоставление других административных услуг, экологического налога, государственной пошлины, единого налога) и введение акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами.

Наряду с этим, в результате структурных изменений на 86,3 млн. уменьшился объем налоговых и неналоговых поступлений специального фонда по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.

Выполнение расходной части бюджета города составило 980,8 млн.грн. (+168,5 млн. грн. по сравнению с 1 полугодием 2014), в том числе общий фонд 893,8 млн.грн. (+124,9 млн. грн.), специальный фонд 87,0 млн. грн. (+43,6 млн. грн.), или 41,2% относительно уточненного годового плана (по общему фонду 45,9% и специальному фонду 20,0%).

Наибольший удельный вес в городском бюджете занимают расходы на социально-культурную сферу - 82,3%, или 807,0 млн. грн. (на 95,0 млн. грн., или на 13,3% больше аналогичного периода прошлого года), из них на образование – 296,5 млн. грн., здравоохранение (с субвенцией бюджета Жовтневого района на медицинское обслуживание населения Корабельного района) – 176,5 млн. грн., социальную защиту и социальное обеспечение – 274,2 млн. грн., культуру и искусство – 40,6 млн. грн., физическую культуру и спорт – 19,2 млн. грн.

На заработную плату с начислениями работникам бюджетных учреждений направлено 417,6 млн. грн. (42,6% от общего объема расходов); медикаменты, перевязочные материалы и продукты питания - 35,0 млн. грн. (3,6%), оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 60,8 млн. грн. (6,2%), субвенции бюджета Октябрьского района – 12,6 млн. грн. (1,3%), текущие трансферты населению – 282,1 млн грн. (28,8%), предоставлено реверсную дотацию в сумме 9,2 млн. грн. (0,9%), объем капитальных расходов составил 63,3 млн. грн. (6,4%), других расходов – 100,2 млн. грн. (10,2%).

Выплаты пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и помощи по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства осуществлялись за счет субвенции из государственного бюджета своевременно согласно фактических начислений.

Предоставлено льготного долгосрочного кредита гражданам на строительство жилья на сумму 4,1 млн. грн. Возвращено кредитов в бюджет 0,5 млн. грн.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА НИКОЛАЕВА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

 

Доходная часть бюджета. Плановые показатели доходной части городского бюджета (без собственных поступлений бюджетных учреждений) выполнены на 104,5%. Сверх плана получено 21,8 млн. грн., в том числе по общему фонду - 21,0 млн. грн. и по специальному фонду – 0,8 млн. грн.

          46% поступлений доходов общего фонда бюджета города составляют налоги и сборы и неналоговые поступления, выполнения плановых показателей по которым составило 117,0% (+33,6 млн. грн.).

         По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых поступлений общего фонда вырос на 30,1% (+53,6 млн. грн.), В основном, за счет внесенных изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно структуры доходов местных бюджетов (отнесение к доходам общего фонда местных бюджетов платы за предоставление других административных услуг, экологического налога, государственной пошлины, единого налога) и введение акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами.

       Наряду с этим, в результате структурных изменений на 29,5 млн. грн. уменьшился объем налоговых и неналоговых поступлений специального фонда по сравнению с 2014 годом.

        Выполнение расходной части бюджета города составило 413,5 млн. грн. (+40,7 млн. грн. по сравнению с 1 кварталом 2014), в т.ч. по общему фонду 385,7 млн. грн. (+21,1 млн. грн.) и специальному фонду 27,8 млн. грн. (+19,6 млн. грн.), или 18,9% к уточненному годовому плану, в том числе по общему фонду 20,2% и специальному фонду 10,0%.

Наибольший удельный вес в городском бюджете занимают расходы на социально-культурную сферу - 84,8%, или 350,6 млн. грн. (на 10,3 млн. грн., или на 3% больше аналогичного периода прошлого года), из них на образование – 119,3 млн. грн., здравоохранение (с субвенцией бюджету Жовтневого района на медицинское обслуживание населения Корабельного района ) – 81,2 млн. грн., социальную защиту и социальное обеспечение – 124,4 млн. грн., культуру и искусство – 17,2 млн. грн., физическую культуру и спорт – 8,5 млн. грн.

На заработную плату с начислениями направлено 174,5 млн. грн. (42,2% от общего объема расходов); медикаменты, перевязочные материалы и продукты питания – 12,7 млн. грн. (3,0%), оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 34,2 млн. грн. (8,3%), субвенции бюджета Жовтневого района - 11,0 млн. грн. (2,7%), текущие трансферты населению – 126,5 млн. грн. (30,6%), объем капитальных расходов составил 16,5 млн. грн. (4,0%), других расходов – 38,1 млн. грн. (9,2%).

Выплаты пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и помощи по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства осуществлялись своевременно за счет субвенции из государственного бюджета согласно фактических начислений.

С начала года поставлено льготных долгосрочных кредитов гражданам на строительство жилья на сумму 1,4 млн. грн., возвращено кредитов в бюджет на сумму 0,3 млн. грн.


 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА НИКОЛАЕВА ЗА 2014 ГОД

 

Доходная часть бюджета. Плановые показатели доходной части городского бюджета за 2014 год  выполнены на 101,7% (+30,1 млн. грн.), в т.ч. выполнение плана доходов общего фонда составило 100,7% (+10,6 млн.грн.) и специального фонда -106,6% (+19,5 млн. грн.).

        52,4% поступлений в общий фонд бюджета города составляют налоги и сборы и неналоговые поступления, выполнение плановых показателей по которым составило 103,8% (+29,8 млн. грн.), из них по закрепленным доходам - ​​104,1% (+ 25,6 млн. грн.) и по собственным доходам - ​​102,7% (+ 4,2 млн. грн.).

         В сравнении с 2013 годом объем налоговых и неналоговых поступлений общего фонда вырос на 7,3% (+54,9 млн. грн.) за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц (9%) в результате роста средней заработной платы наемных работников предприятий и организаций города и увеличения поступлений налога с денежного обеспечения военнослужащих почти в 1,9 раз.

          В сравнении с 2013 годом объем налоговых и неналоговых поступлений специального фонда вырос на 2,9% (+ 3,6 млн.грн.) за счет роста поступлений единого налога на 19,7% (+18,4 млн. грн.) и уменьшения поступлений от продажи земель и отчуждения имущества соответственно в 7 раз (-16,7 млн.грн.) и 43% (- 2,0 млн. грн.).

        Выполнение расходной части бюджета города составило 1763,9 млн. грн., в т.ч. общий фонд 1512,3 млн. грн. и специальный фонд 251,6 млн. грн., или 93,4% к уточненному плану, в т.ч. по общему фонду 97,0% и специальному фонду 76,5%.

Наибольший удельный вес в городском бюджете, как и в предыдущие годы, занимают расходы на социально-культурную сферу (образования, здравоохранения (с субвенцией районному бюджету Жовтневого района на медицинское обслуживание населения, проживающего в Корабельном районе г. Николаева), социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта) - 78,8%, или 1333,1 млн. грн.

Заработная плата в 2014 году работникам бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, выплачивалась своевременно и в полном объеме. На заработную плату с начислениями направлено 660,8 млн. грн. (37,5% от общего объема расходов); медикаменты, перевязочные материалы и продукты питания – 59,2 млн. грн. (3,4%), оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 87,8 млн. грн., 5,0%), субвенции бюджету Жовтневого района – 28,3 млн. грн. (1,6%), текущие трансферты населению – 501,6 млн. грн. (28,4%).

Выплаты пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям осуществлялись за счет субвенции из государственного бюджета своевременно в соответствии  фактических начислений.

В 2014 году на выполнение поручений избирателей по предложениям городского головы и депутатов городского совета из городского бюджета было направлено 3,2 млн. грн., в том числе учреждениям: образования – 1,1 млн. грн., здравоохранения - 0, 4 млн. грн., социальной защиты населения – 0,3 млн. грн, физической культуры и спорта – 0,1 млн. грн., на оказание помощи пострадавшим от взрыва в доме по адресу: ул. Лазурная, 40 (оплату проживания, питания, денежную помощь) – 0,8 млн. грн., на расходы жилищно-коммунального хозяйства – 0,5 млн. грн.

В 2014 году на работы по строительству, реконструкции,  ремонту и содержанию улиц и дорог коммунальной собственности в г. Николаеве использовано средств на общую сумму 28,5 млн.грн., в том числе:

- за счет средств городского бюджета на зимнее содержание дорог и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения - 2,6 млн.грн .;

- за счет субвенций из государственного и областного бюджетов 25,9 млн.грн. (текущий ремонт улично-дорожной сети и содержание технических средств регулирования дорожного движения - 8,7 млн.грн., капремонт улично-дорожной сети - 17,2 млн.грн.).

            За счет средств городского целевого фонда охраны окружающей природной среды освоено 1,4 млн. грн.

На финансирование капитальных расходов по объектам социально-культурной сферы за счет средств бюджета развития направлено 20,4 млн. грн. За эти средства приобретено оборудования на общую сумму 5,5 млн. грн., выполнено капитальных ремонтов на общую сумму 14,9 млн. грн., из них:

- в учреждениях образования приобретено оборудования на 1,0 млн. грн. и направлено на улучшение материально-технической базы учреждений образования, проведены капитальные ремонты детских садов №№ 99, 130, 128, 132, 133, 134, 139, 143 (и возобновлена ​​деятельность этого заведения), школ №№ 1, 6, 19, 27, 25, 28, 30, 56, 61, 64, Академии детского и юношеского творчества - на общую сумму 9,1 млн. грн., в том числе выполненные проектно-исследовательские работы и экспертиза по капитальному ремонту.

- в учреждениях здравоохранения приобретено медицинского оборудования на общую сумму 2,7 млн.грн., а именно: операционный микроскоп и эндоскоп для хирургического отделения БСМП; оборудование - для ГБ № 1,3, приобретено оборудование для ДБ № 2, РД № 1,2,3, ГП № 4, центров первичной медико-санитарной помощи, мебели для центров первичной медико-санитарной помощи (для семейных амбулаторий по ул. Васляева, 37, ул. Чкалова, 78, ул. Дзержинского, 51б/1); проведены капитальные ремонты на общую суму 3,6 млн. грн.: реанимационного блока инфарктного отделения ГБ №1, БСМП, ДБ №2, ГБ № 4, РД №3, капремонт теплотрассы ГП №4, изготовлен рабочий проект на капремонт кровли противотуберкулезного диспансера, центров первичной медико-санитарной помощи (капремонт помещений семейных амбулаторий по ул.Никольская, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4, ЦПМСП №6, изготовление проекта на часть капремонта кровли ЦПМСП №3);

- в учреждениях культуры на пополнение библиотечных фондов, приобретение сценического и другого оборудования - 1,0 млн.грн., для проведения капитального ремонта – 0,9 млн. грн. (помещений здания МГДК «Молодежный», фасада ДШИ №2, кровли амфитеатра БУ НГС КИК ДГ «Сказка», изготовления проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта дома культуры Большой Коренихи);

- в учреждениях физической культуры и спорта на приобретение спортивного оборудования (лодок, тренажеров, спортивного инвентаря, велосипедов) – 0,7 млн. грн., для проведения капитального ремонта – 0,4 млн. грн. (кровли легкоатлетического манежа и админздания КУ «Центральный городской стадион», изготовление экспертно-сметной документации);

- в учреждениях социальной защиты населения для проведения капитального ремонта – 0,9 млн. грн. (погашение кредиторской задолженности за 2013 за проведенный капитальный ремонт жилых помещений для инвалидов ВОВ, помещения городского центра социальных служб для детей, семьи и молодежи; сети электроосвещения в городском центре социальной реабилитации детей-инвалидов), для приобретения оборудования - 0,1 млн. грн. (городскому центру социальных служб для детей, семьи и молодежи, городскому приюту для граждан пожилого возраста и инвалидов).

На 5,6 млн. грн. выполнено капитальных ремонтов жилого фонда коммунальной собственности и жилого фонда ОСМД (отремонтированы кровли в жилых домах, осуществлен экспертный и послеэкспертный ремонт лифтов, ремонт внутридомовых сетей и др.).

За счет средств бюджета развития (капитальные расходы) по благоустройству города освоено 8,0 млн. грн., в том числе:

- приобретено оборудования, спецтехники для благоустройства города - 2,2 млн.грн .;

- работы по капремонту улично-дорожной сети – 4,9 млн. грн .;

- другие расходы - 0,9 млн.грн.

На строительство и реконструкцию объектов бюджета развития использовано 9,2 млн. грн., в том числе по объектам:

- реконструкция кровель дошкольных учебных заведений – 0,7 млн. грн. (детский сад №60 - 0,4 млн.грн.; детский сад №115 - 0,3 млн.грн.)

- реконструкция кровель общеобразовательных школ – 0,6 млн. грн. (СШ №53 – 0,5 млн. грн.; СШ №20 – 0,1 млн. грн.);

- выполнены проектные работы по строительству детского сада в мкр. Северный - 0,2 млн.грн .;

- пристройка здания в роддом №1 – 0,2 млн. грн.;

- выполнены работы по реконструкции и строительству на территории Центрального городского стадиона на общую сумму 0,7 млн.грн.;

- реконструкция эллинга №1 ДЮСШ №2 – 0,3 млн. грн.;

- частично выполнена реконструкция здания для размещения управления социальных выплат Ленинского района на сумму 0,4 млн.грн.

- на ликвидацию подтопления Широкой Балки (строительство дренажного коллектора) направлено 1,0 млн.грн.

- закончена реконструкция бывшего мазутохранилища под пункт стерилизации и содержания животных по ул. Коминтерна, 36 - освоено 1,2 млн. грн.;

- погашена кредиторская задолженность 2013 года на сумму 3,8 млн.грн. (приобретение помещения для размещения семейной амбулатории по ул. Дзержинского - 1,3 млн.грн., создание городка спорта в Корабельном районе - 1,0 млн.грн., строительство водопровода в мкр.Богоявленское - 0,3 млн.грн. и другие);

- другие объекты - 0,1 млн.грн.

За счет средств бюджета развития городского бюджета осуществлено взносов в уставные капиталы предприятий коммунальной собственности общим объемом 6,4 млн. грн., в том числе:

- КП НГС «Николаевэлектротранс» - 4,0 млн.грн .;

- КП ТРК «Март» - 0,5 млн.грн .;

- КП НГС ЗДУОО «Дельфин» - 0,4 млн.грн .;

- В соответствии с принятыми в 2013 году решениями погашена задолженность на общую сумму 1,5 млн.грн. (КП НГС «Николаевэлектротранс», КП «Николаевкоммунтранс», КП НГС «Центр защиты животных»).

Предоставлено льготных долгосрочных кредитов гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на сумму 8,7 млн.грн. (по общему фонду – 8,6 млн. грн., специальному – 0,1 млн. грн.). Возвращено кредитов в бюджет 0,7 млн. грн.

 

Информация о выполнении городского бюджета города  Николаева за 9 месяцев 2014

Информация о выполнении городского бюджета города  Николаева за 1 полугодие 2014

Информация о выполнении городского бюджета города  Николаева за 1 квартал 2014


 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА НИКОЛАЕВА ЗА 2013 ГОД

 

           Доходная часть бюджета. В городской бюджет города Николаева в 2013 году поступило доходов в сумме 1574,8 млн.грн., из них в общий фонд - 1385,9 млн.грн. и в специальный фонд - 188,9 млн.грн. 

           Общий фонд городского бюджета наполнен за счет поступлений налогов и сборов в сумме 750,2 млн.грн., что больше показателей 2012 года на 21,4 млн.грн., и трансфертов из государственного и областного бюджетов в сумме 635,7 млн.грн. с уменьшением соответствующих показателей 2012 года на 87,3 млн.грн.

           Основным источником наполнения общего фонда городского бюджета остается налог на доходы физических лиц, который составляет 42,7% доходов общего фонда. За отчетный год объем указанного платежа составил 591,9 млн.грн. и вырос по сравнению с 2012 годом на 31,5 млн. грн. (5,6%). Вторым по объему источником наполнения общего фонда является плата за землю, которая составляет 9,8% доходов общего фонда. Общий объем поступлений платежей за землю - 136,6 млн. грн. уменьшился по сравнению с 2013 годом на 0,9 млн.грн. 
        49,4% доходов специального фонда городского бюджета составляют поступления единого налога. За отчетный год поступило 93,4 млн.грн. указанного платежа, на 22,8 млн.грн или на 32,2% больше, чем за 2012 год. 

          Удельный вес собственных поступлений бюджетных учреждений в общем объеме специального фонда составляет 22,3% и 42,1 млн.грн, что на 4,2 млн.грн (7,3%) меньше поступлений 2012 года. 

Расходная часть бюджета города выполнена на общую сумму 1565,3 млн. грн., в том числе по общему фонду - на 1419,4 млн. грн., по специальному фонду - на 145,9 млн. грн., или 92,9% относительно уточненного плана (по общему фонду 96,8% и специальному фонду 66,4%).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы (образования, здравоохранения (с субвенцией  районному бюджету Жовтневого района на медицинское обслуживание населения, проживающего в Корабельном районе г. Николаева), социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта) направлено 1327,4 млн. грн., или 84,8% от общего объема бюджета, в том числе по общему фонду 1270,5 млн. грн. (89,5%) и по специальному фонду 56,9 млн. грн. (39,0%). 

В целом по общему и специальному фондам на заработную плату с начислениями направлено 704,2 млн. грн., медикаменты, перевязочные материалы и продукты питания - 57,1 млн. грн., оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 92,4 млн. грн., текущие трансферты органам власти других уровней (субвенция бюджету Жовтневого района) - 29,7 млн. грн., текущие трансферты населению - 462,8 млн. грн. 

На капитальные расходы направлены 95,0 млн. грн., что составляет 6,1% общего объема расходов, из них за счет: 

- собственных поступлений бюджетных учреждений направлено 4,5 млн. грн.;

- доходов специального фонда бюджета, направляемых на специальные расходы - 90,5 млн. грн. 

На другие статьи расходов направлено 124,1 млн. грн. 

Предоставлен льготный долгосрочный кредит гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на сумму 1,6 млн.грн. (по общему фонду - 1,3 млн. грн., специальному - 0,3 млн. грн.). Возвращено кредитов в бюджет 0,6 млн. грн. 

 

Информация о выполнении городского бюджета города Николаева за 9 месяцев 2013

Информация о выполнении городского бюджета города  Николаева за 1 полугодие 2013

Информация о выполнении городского бюджета города Николаева за 1 квартал 2013

нашли ошибку в тексте?
выделите мышкой и нажмите: