РІШЕННЯ
№ 29/7 від 2013-06-27
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на загальну суму 113,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 113,7 тис. гривень і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 1).
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 7735,756 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на 4219,186 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету на 3516,570 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 3516,570 тис. гривень (Додаток 4).
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5), збільшивши дефіцит на загальну суму 7622,056 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
4.1. По загальному фонду – залучення вільного залишку бюджетних коштів у сумі 1907,675 тис. гривень та зменшення обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2197,811 тис. гривень .
4.2. По спеціальному фонду - залучення залишку коштів на початок року у сумі 5714,381 тис. гривень та зменшення обсягу надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2197,811 тис. гривень.
5. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, збільшивши обсяг видатків на 6261,382 тис. гривень (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 253913,70516 тис. гривень.
6. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 15.05.2013 № 432 та від 15.05.2013 № 437 та за розпорядженнями міського голови від 04.06.2013 № 110р, від 14.06.2013 № 119р та від 21.06.2013 №127р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
- по доходах – 1584609,393 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1434194,278 тис. гривень, спеціальний фонд – 150415,115 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
- по видатках – 1636088,70546 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1446338,17362 тис. гривень, спеціальний фонд – 189750,53184 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 114447,47883 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 55491,31246 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 16143,89562 тис. гривень, по спеціальному фонду – 39347,41684 тис. гривень (бюджету розвитку – 33786,47883 тис. гривень).
7. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
| Секретар міської ради | В.І.Коренюгін |
|
|
|
| Додаток 1 |
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
| від 27 червня 2013 | |
|
|
|
| № 29/7 | |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
Код | Найменування доходів згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
|
| ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 113,700 | 0,000 | 0,000 | 113,700 |
41000000 | Від органів державного управління | 113,700 | 0,000 | 0,000 | 113,700 |
41030000 | Субвенції | 113,700 | 0,000 | 0,000 | 113,700 |
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 |
| - субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 |
41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 79,200 | 0,000 | 0,000 | 79,200 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним | 79,200 | 0,000 | 0,000 | 79,200 |
Всього доходів | 113,700 | 0,000 | 0,000 | 113,700 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
| В.І. Коренюгін | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 2 до рішення міської ради 27 червня 2013№ 29/7 | |
| Зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| (тис. грн.) | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
010000 | Державне управління | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 339,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 339,650 | 339,650 | 0,000 | 358,650 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 339,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 339,650 | 339,650 | 0,000 | 358,650 |
070000 | Освіта | 254,765 | 78,919 | 0,000 | 3 036,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 036,814 | 3 036,814 | 8,000 | 3 291,579 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 281,350 | 33,705 | 0,000 | 818,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 818,530 | 818,530 | 3,000 | 1 099,880 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 64,037 | 44,323 | 0,000 | 2 217,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 217,284 | 2 217,284 | 5,000 | 2 281,321 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 16,500 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | -16,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,316 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | -9,226 | 0,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -9,226 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -39,424 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | -38,424 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -19,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -19,395 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -6,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,261 |
080000 | Охорона здоров'я | 69,800 | 2 737,357 | -4 601,713 | 2 896,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 896,369 | 2 896,369 | 0,000 | 2 966,169 |
080101 | Лікарні | 3 084,745 | 1 961,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 084,745 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -640,000 | -401,853 | -154,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -640,000 |
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | -159,000 | -100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -159,000 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -2 215,945 | 1 277,285 | -4 447,640 | 2 889,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 889,369 | 2 889,369 | 0,000 | 673,424 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 105,700 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 110,200 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 79,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,200 |
| за рахунок субвенції з обласного бюджету | 79,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,200 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 13,500 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 18,000 |
091214 | Інші установи та заклади | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | -56,723 | -0,550 | 0,000 | 804,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 804,680 | 804,680 | -545,000 | 747,957 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 78,000 | 0,000 | 0,000 | -31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -31,000 | -31,000 | 0,000 | 47,000 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | -495,000 | 25,000 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,632 | 27,632 | 0,000 | 27,632 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -134,723 | -0,550 | 0,000 | 733,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 733,560 | 733,560 | -50,000 | 598,837 |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,488 | 49,488 | 0,000 | 49,488 |
110000 | Культура і мистецтво | -217,800 | 0,000 | -368,435 | 465,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 465,800 | 465,800 | -175,513 | 248,000 |
110201 | Бібліотеки | -101,800 | 0,000 | -106,800 | 109,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 109,800 | 109,800 | -175,513 | 8,000 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -121,000 | 0,000 | -181,635 | 356,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 356,000 | 356,000 | 0,000 | 235,000 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 5,000 | 0,000 | -80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
130000 | Фізична культура і спорт | 91,000 | -62,600 | 0,000 | -607,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -607,000 | -607,000 | 0,000 | -516,000 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 91,000 | 0,000 | 0,000 | -607,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -607,000 | -607,000 | 0,000 | -516,000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| 15,000 |
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 0,000 | -62,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
150000 | Будівництво | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 004,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 004,042 | -1 004,042 | -1 485,298 | -1 004,042 |
150101 | Капітальні вкладення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,473 | 90,473 | -1 485,298 | 90,473 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 193,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 193,515 | -1 193,515 | 0,000 | -1 193,515 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 0,000 | 99,000 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 4 659,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 659,769 |
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
170602 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | -2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 000,000 |
| в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 000,000 |
170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 4 659,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 659,769 |
180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | -142,325 | 0,000 | 0,000 | -2 164,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 164,801 | -2 164,801 | 0,000 | -2 307,126 |
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | -142,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -142,325 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 164,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 164,801 | -2 164,801 | 0,000 | -2 164,801 |
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | -514,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | -305,400 | 0,000 | -819,400 |
250404 | Інші видатки | -514,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | -305,400 | 0,000 | -819,400 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | 4 219,186 | 2 753,126 | -4 970,148 | 3 516,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 516,570 | 3 516,570 | -2 197,811 | 7 735,756 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 4 219,186 | 2 753,126 | -4 970,148 | 3 516,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 516,570 | 3 516,570 | -2 197,811 | 7 735,756 |
| у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
| В.І.Коренюгін |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3 до рішення міської ради 27 червнят2013№ 29/7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код типової відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
03 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 | Органи місцевого самоврядування |
|
|
| 296,250 |
|
|
| 296,250 | 296,250 |
| 296,250 |
170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 4 659,769 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 4 659,769 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
| -2 664,801 |
|
|
| -2 664,801 | -2 664,801 |
| -2 664,801 |
| Всього | 4 659,769 | 0,000 | 0,000 | -2 368,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 368,551 | -2 368,551 | 0,000 | 2 291,218 |
93 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство |
|
|
| 27,632 |
|
|
| 27,632 | 27,632 |
| 27,632 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -95,000 |
|
| 95,000 |
|
|
| 95,000 | 95,000 |
| 0,000 |
| Всього | -95,000 | 0,000 | 0,000 | 122,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,632 | 122,632 | 0,000 | 27,632 |
90 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 | Органи місцевого самоврядування | 9,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 9,000 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -89,723 | -0,550 |
| 89,723 |
|
|
| 89,723 | 89,723 | -50,000 | 0,000 |
| Всього | -80,723 | -0,550 | 0,000 | 89,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,723 | 89,723 | -50,000 | 9,000 |
15 | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 | Органи місцевого самоврядування | 7,000 |
|
| 36,500 |
|
|
| 36,500 | 36,500 |
| 43,500 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 5,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 5,000 |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 79,200 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 79,200 |
| за рахунок субвенції з обласного бюджету | 79,200 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 79,200 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 13,500 |
|
| 4,500 |
|
|
| 4,500 | 4,500 |
| 18,000 |
091214 | Інші установи та заклади | 8,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 8,000 |
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 2 000,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 2 000,000 |
170602 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -2 000,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -2 000,000 |
| Всього | 112,700 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 153,700 |
13 | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 91,000 |
|
| -607,000 |
|
|
| -607,000 | -607,000 |
| -516,000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 15,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 15,000 |
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд |
| -62,600 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 0,000 |
150101 | Капітальні вкладення |
|
|
| 1 159,900 |
|
|
| 1 159,900 | 1 159,900 |
| 1 159,900 |
| Всього | 91,000 | -62,600 | 0,000 | 552,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,900 | 552,900 | 0,000 | 643,900 |
48 | Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
|
| 99,000 |
|
|
| 99,000 | 99,000 |
| 99,000 |
| Всього | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 0,000 | 99,000 |
10 | Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 | Органи місцевого самоврядування | 3,000 |
|
| 6,900 |
|
|
| 6,900 | 6,900 |
| 9,900 |
070000 | Освіта | 254,765 | 78,919 | 0,000 | 3 036,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 036,814 | 3 036,814 | 8,000 | 3 291,579 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 281,350 | 33,705 |
| 818,530 |
|
|
| 818,530 | 818,530 | 3,000 | 1 099,880 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік |
|
|
| 3,000 |
|
|
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 64,037 | 44,323 |
| 2 217,284 |
|
|
| 2 217,284 | 2 217,284 | 5,000 | 2 281,321 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 11,500 |
|
| 5,000 |
|
|
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 16,500 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | -16,316 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -16,316 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | -9,226 | 0,891 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -9,226 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -39,424 |
|
| 1,000 |
|
|
| 1,000 | 1,000 |
| -38,424 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -19,395 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -19,395 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -6,261 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -6,261 |
150101 | Капітальні вкладення |
|
|
| 94,942 |
|
|
| 94,942 | 94,942 | -510,298 | 94,942 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
|
|
| -1 193,515 |
|
|
| -1 193,515 | -1 193,515 |
| -1 193,515 |
| Всього | 257,765 | 78,919 | 0,000 | 1 945,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 945,141 | 1 945,141 | -502,298 | 2 202,906 |
14 | Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080000 | Охорона здоров'я | 69,800 | 2 737,357 | -4 601,713 | 2 896,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 896,369 | 2 896,369 | 0,000 | 2 966,169 |
080101 | Лікарні | 3 084,745 | 1 961,925 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 3 084,745 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки |
|
|
| 7,000 |
|
|
| 7,000 | 7,000 |
| 7,000 |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -640,000 | -401,853 | -154,073 | 0,000 |
|
|
|
|
|
| -640,000 |
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | -159,000 | -100,000 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -159,000 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -2 215,945 | 1 277,285 | -4 447,640 | 2 889,369 |
|
|
| 2 889,369 | 2 889,369 |
| 673,424 |
150101 | Капітальні вкладення |
|
|
| -784,369 |
|
|
| -784,369 | -784,369 | -400,000 | -784,369 |
| Всього | 69,800 | 2 737,357 | -4 601,713 | 2 112,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 112,000 | 2 112,000 | -400,000 | 2 181,800 |
40 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 78,000 |
|
| -31,000 |
|
|
| -31,000 | -31,000 |
| 47,000 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
|
| 25,000 |
|
|
| 25,000 | 25,000 | -495,000 | 25,000 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 50,000 |
|
| 548,837 |
|
|
| 548,837 | 548,837 |
| 598,837 |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
|
| 49,488 |
|
|
| 49,488 | 49,488 |
| 49,488 |
150101 | Капітальні вкладення |
|
|
| -500,000 |
|
|
| -500,000 | -500,000 | -575,000 | -500,000 |
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | -142,325 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -142,325 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
| 500,000 |
|
|
| 500,000 | 500,000 |
| 500,000 |
| Всього | -14,325 | 0,000 | 0,000 | 592,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 592,325 | 592,325 | -1 070,000 | 578,000 |
24 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110000 | Культура і мистецтво | -217,800 | 0,000 | -368,435 | 465,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 465,800 | 465,800 | -175,513 | 248,000 |
110201 | Бібліотеки | -101,800 |
| -106,800 | 109,800 |
|
|
| 109,800 | 109,800 | -175,513 | 8,000 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -121,000 |
| -181,635 | 356,000 |
|
|
| 356,000 | 356,000 |
| 235,000 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 5,000 |
| -80,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
| 5,000 |
150101 | Капітальні вкладення |
|
|
| 120,000 |
|
|
| 120,000 | 120,000 |
| 120,000 |
| Всього | -217,800 | 0,000 | -368,435 | 585,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 585,800 | 585,800 | -175,513 | 368,000 |
67 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -50,000 |
|
| 50,000 |
|
|
| 50,000 | 50,000 |
| 0,000 |
| Всього | -50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
75 | Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250404 | Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | -514,000 |
|
| -305,400 |
|
|
| -305,400 | -305,400 |
| -819,400 |
| Всього | -514,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | -305,400 | 0,000 | -819,400 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 4 219,186 | 2 753,126 | -4 970,148 | 3 516,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 516,570 | 3 516,570 | -2 197,811 | 7 735,756 |
| у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
| В.І.Коренюгін |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3.1 до рішення міської ради 27 червня 2013 № 29/7 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) | |
| Код Програмної класифікації | Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Найменування | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||||
| всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
03 | 0 | 000 | 0 | 03 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
03 | 1 | 000 | 0 | 03 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
03 | 1 | 008 | 0 | 010116 | Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування |
|
|
| 296,250 |
|
|
| 296,250 | 296,250 |
| 296,250 | |
03 | 1 | 664 | 0 | 170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 4 659,769 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 4 659,769 | |
03 | 1 | 746 | 0 | 180409 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
|
|
| -2 664,801 |
|
|
| -2 664,801 | -2 664,801 |
| -2 664,801 | |
|
|
|
|
| Всього | 4 659,769 | 0,000 | 0,000 | -2 368,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 368,551 | -2 368,551 | 0,000 | 2 291,218 | |
93 | 0 | 000 | 0 | 93 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
93 | 1 | 000 | 0 | 93 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
93 | 1 | 605 | 0 |
| Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,632 | 27,632 | 0,000 | 27,632 | |
93 | 1 | 605 | 2 | 100202 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства |
|
|
| 27,632 |
|
|
| 27,632 | 27,632 |
| 27,632 | |
93 | 1 | 606 | 0 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -95,000 |
|
| 95,000 |
|
|
| 95,000 | 95,000 |
| 0,000 | |
|
|
|
|
| Всього | -95,000 | 0,000 | 0,000 | 122,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,632 | 122,632 | 0,000 | 27,632 | |
90 | 0 | 000 | 0 | 90 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90 | 1 | 000 | 0 | 90 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90 | 1 | 008 | 0 | 010116 | Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування | 9,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 9,000 | |
90 | 1 | 606 | 0 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -89,723 | -0,550 |
| 89,723 |
|
|
| 89,723 | 89,723 | -50,000 | 0,000 | |
|
|
|
|
| Всього | -80,723 | -0,550 | 0,000 | 89,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,723 | 89,723 | -50,000 | 9,000 | |
15 | 0 | 000 | 0 | 15 | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 | 1 | 000 | 0 | 15 | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 | 1 | 008 | 0 | 010116 | Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення | 7,000 |
|
| 36,500 |
|
|
| 36,500 | 36,500 |
| 43,500 | |
15 | 1 | 303 | 5 | 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 000,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 2 000,000 | |
15 | 1 | 303 | 8 | 170602 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | -2 000,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -2 000,000 | |
15 | 1 | 308 | 0 | 090413 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 79,200 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 79,200 | |
15 | 1 | 310 | 0 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 13,500 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 18,000 | |
15 | 1 | 310 | 4 | 091204 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 13,500 |
|
| 4,500 |
|
|
| 4,500 | 4,500 |
| 18,000 | |
15 | 1 | 330 | 0 | 091214 | Інші установи та заклади | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | |
15 | 1 | 330 | 1 | 091214 | Надання соціальних послуг центром реінтеграції бездомних громадян | 8,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 8,000 | |
15 | 1 | 340 | 0 | 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | |
15 | 1 | 340 | 2 | 090412 | Надання адресної грошової допомоги | 5,000 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 5,000 | |
|
|
|
|
| Всього | 112,700 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 153,700 | |
13 | 0 | 000 | 0 | 13 | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | 1 | 000 | 0 | 13 | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | 1 | 502 | 0 |
| Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 91,000 | -62,600 | 0,000 | -607,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -607,000 | -607,000 | 0,000 | -516,000 | |
13 | 1 | 502 | 2 | 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 91,000 |
|
| -607,000 |
|
|
| -607,000 | -607,000 |
| -516,000 | |
13 | 1 | 502 | 4 | 130110 | Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд |
| -62,600 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 0,000 | |
13 | 1 | 631 | 0 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
|
|
| 1 159,900 |
|
|
| 1 159,900 | 1 159,900 |
| 1 159,900 | |
|
|
|
|
| Всього | 91,000 | -62,600 | 0,000 | 552,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,900 | 552,900 | 0,000 | 643,900 | |
48 | 0 | 000 | 0 | 48 | Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
48 | 1 | 000 | 0 | 48 | Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
48 | 1 | 643 | 0 | 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
|
| 99,000 |
|
|
| 99,000 | 99,000 |
| 99,000 | |
|
|
|
|
| Всього | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 0,000 | 99,000 | |
10 | 0 | 000 | 0 | 10 | Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | 1 | 000 | 0 | 10 | Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | 1 | 008 | 0 | 010116 | Керівництво і управління у сфері освіти | 3,000 |
|
| 6,900 |
|
|
| 6,900 | 6,900 |
| 9,900 | |
10 | 1 | 100 | 0 | 070000 | Освіта | 254,765 | 78,919 | 0,000 | 3 036,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 036,814 | 3 036,814 | 8,000 | 3 291,579 | |
10 | 1 | 101 | 0 | 070101 | Дошкільна освiта | 281,350 | 33,705 |
| 818,530 |
|
|
| 818,530 | 818,530 | 3,000 | 1 099,880 | |
10 | 1 | 102 | 0 | 070201 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, | 64,037 | 44,323 |
| 2 217,284 |
|
|
| 2 217,284 | 2 217,284 | 5,000 | 2 281,321 | |
10 | 1 | 103 | 0 | 070202 | Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами | -16,316 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -16,316 | |
10 | 1 | 108 | 0 | 070304 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | -9,226 | 0,891 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -9,226 | |
10 | 1 | 110 | 0 | 070401 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -39,424 |
|
| 1,000 |
|
|
| 1,000 | 1,000 |
| -38,424 | |
10 | 1 | 117 | 0 | 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | -19,395 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -19,395 | |
10 | 1 | 119 | 0 | 070804 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | -6,261 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -6,261 | |
10 | 1 | 631 | 0 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
|
|
| 94,942 |
|
|
| 94,942 | 94,942 | -510,298 | 94,942 | |
10 | 1 | 633 | 0 | 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
|
|
| -1 193,515 |
|
|
| -1 193,515 | -1 193,515 |
| -1 193,515 | |
|
|
|
|
| Всього | 257,765 | 78,919 | 0,000 | 1 945,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 945,141 | 1 945,141 | -502,298 | 2 202,906 | |
14 | 0 | 000 | 0 | 14 | Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14 | 1 | 000 | 0 | 14 | Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14 | 1 | 200 | 0 | 080000 | Охорона здоров'я | 69,800 | 2 737,357 | -4 601,713 | 2 896,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 896,369 | 2 896,369 | 0,000 | 2 966,169 | |
14 | 1 | 201 | 0 | 080101 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 084,745 | 1 961,925 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 3 084,745 | |
14 | 1 | 205 | 0 | 080203 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
|
|
| 7,000 |
|
|
| 7,000 | 7,000 |
| 7,000 | |
14 | 1 | 212 | 0 | 080300 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | -640,000 | -401,853 | -154,073 | 0,000 |
|
|
|
|
|
| -640,000 | |
14 | 1 | 214 | 0 | 080500 | Надання стоматологічної допомоги населенню | -159,000 | -100,000 |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -159,000 | |
14 | 1 | 218 | 0 | 080800 | Первинна медико-санітарна допомога | -2 215,945 | 1 277,285 | -4 447,640 | 2 889,369 |
|
|
| 2 889,369 | 2 889,369 |
| 673,424 | |
14 | 1 | 631 | 0 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
|
|
| -784,369 |
|
|
| -784,369 | -784,369 | -400,000 | -784,369 | |
|
|
|
|
| Всього | 69,800 | 2 737,357 | -4 601,713 | 2 112,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 112,000 | 2 112,000 | -400,000 | 2 181,800 | |
40 | 0 | 000 | 0 | 40 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 | 1 | 000 | 0 | 40 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 | 1 | 601 | 0 | 100101 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 78,000 |
|
| -31,000 |
|
|
| -31,000 | -31,000 |
| 47,000 | |
40 | 1 | 602 | 0 |
| Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | -495,000 | 25,000 | |
40 | 1 | 602 | 1 | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду |
|
|
| 25,000 |
|
|
| 25,000 | 25,000 | -495,000 | 25,000 | |
40 | 1 | 606 | 0 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 50,000 |
|
| 548,837 |
|
|
| 548,837 | 548,837 |
| 598,837 | |
40 | 1 | 610 | 0 | 100208 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
|
| 49,488 |
|
|
| 49,488 | 49,488 |
| 49,488 | |
40 | 1 | 631 | 0 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
|
|
| -500,000 |
|
|
| -500,000 | -500,000 | -575,000 | -500,000 | |
40 | 1 | 742 | 0 | 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | -142,325 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| -142,325 | |
40 | 1 | 746 | 0 | 180409 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
|
|
| 500,000 |
|
|
| 500,000 | 500,000 |
| 500,000 | |
|
|
|
|
| Всього | -14,325 | 0,000 | 0,000 | 592,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 592,325 | 592,325 | -1 070,000 | 578,000 | |
24 | 0 | 000 | 0 | 24 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 1 | 000 | 0 | 24 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 1 | 400 | 0 |
| Культура | -217,800 | 0,000 | -368,435 | 465,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 465,800 | 465,800 | -175,513 | 248,000 | |
24 | 1 | 406 | 0 | 110201 | Бібліотеки | -101,800 |
| -106,800 | 109,800 |
|
|
| 109,800 | 109,800 | -175,513 | 8,000 | |
24 | 1 | 409 | 0 | 110204 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | -121,000 |
| -181,635 | 356,000 |
|
|
| 356,000 | 356,000 |
| 235,000 | |
24 | 1 | 410 | 0 | 110205 | Школи естетичного виховання дiтей | 5,000 |
| -80,000 | 0,000 |
|
|
|
|
|
| 5,000 | |
24 | 1 | 631 | 0 | 150101 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
|
|
| 120,000 |
|
|
| 120,000 | 120,000 |
| 120,000 | |
|
|
|
|
| Всього | -217,800 | 0,000 | -368,435 | 585,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 585,800 | 585,800 | -175,513 | 368,000 | |
67 | 0 | 000 | 0 | 67 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
67 | 1 | 000 | 0 | 67 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
67 | 1 | 781 | 0 | 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -50,000 |
|
| 50,000 |
|
|
| 50,000 | 50,000 |
| 0,000 | |
|
|
|
|
| Всього | -50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | |
75 | 0 | 000 | 0 | 75 | Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75 | 1 | 000 | 0 | 75 | Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75 | 1 | 860 | 1 | 250404 | Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | -514,000 |
|
| -305,400 |
|
|
| -305,400 | -305,400 |
| -819,400 | |
|
|
|
|
| Всього | -514,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -305,400 | -305,400 | 0,000 | -819,400 | |
|
|
|
|
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 4 219,186 | 2 753,126 | -4 970,148 | 3 516,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 516,570 | 3 516,570 | -2 197,811 | 7 735,756 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
| В.І.Коренюгін |
|
| ||
|
|
|
|
| Додаток 4 |
|
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
|
| 27 червня 2013№ 29/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва | ||||||
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об`єктів відповідно до проектно - кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Разом видатків на рік |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
|
|
|
| -2 368,551 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | Капітальні видатки |
|
|
| 296,250 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР "Миколаївелектротранс" |
|
|
| -2 664,801 |
10 | Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
| 540,955 |
| 540,955 | 1 945,141 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | Капітальні видатки |
|
|
| 6,900 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | Капітальні видатки |
|
|
| 818,530 |
| у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік |
|
|
|
| 3,000 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї | Капітальні видатки |
|
|
| 2 217,284 |
| у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік |
|
|
|
| 5,000 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки |
|
|
| 1,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція покрівлі ДНЗ№60 | -1 400,000 |
| -1 400,000 | -1 400,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція покрівлі ДНЗ №60, вул.Васляєва, 25/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1 400,000 |
| 1 400,000 | 1 000,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція покрівлі ДНЗ №115, вул.Нікольська, 19, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 540,955 |
| 540,955 | 400,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі ДНЗ№ 138 по вул. Попеля,79, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |
|
|
| 94,942 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова,6г в м.Миколаєві |
|
|
| -1 193,515 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів,70 , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |
|
|
| -1,870 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по вул.Корабелів,10в, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |
|
|
| 1,870 |
13 | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
| 103 702,000 |
| 66 782,429 | 552,900 |
130107 | Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки |
|
|
| -607,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 (у.ч. проектні роботи та експертиза) | 745,000 |
| 745,000 | 685,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція стадіону, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 102957,00 | 36,0 | 66037,43 | 474,900 |
14 | Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
| 114,862 |
| 114,862 | 2 112,000 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | Капітальні видатки |
|
|
| 7,000 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальні видатки |
|
|
| 2 889,369 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а для розміщення амбулаторії | 168,537 |
| 168,537 | 168,537 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету | 946,315 |
| 946,315 | 946,315 |
150101 | Капітальні вкладення | Придбання 1 поверху будівлі по вул.Привільній,41/1 для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №5 |
|
|
| -900,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 |
|
|
| -79,231 |
150101 | Капітальні вкладення | Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії, розташованого за адресою: вул.Дзержинського,51б/1 |
|
|
| 2 100,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4 | -999,990 |
| -999,990 | -999,990 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2 | -2 398,395 |
| -2 100,000 | -2 100,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2, у т.ч.проектно-кошторисна документація | 2 398,395 |
| 2 100,000 | 80,000 |
15 | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч: |
|
|
|
| 41,000 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | Капітальні видатки |
|
|
| 36,500 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Капітальні видатки |
|
|
| 4,500 |
24 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
|
|
|
| 585,800 |
110201 | Бібліотеки | Капітальні видатки |
|
|
| 109,800 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальні видатки |
|
|
| 356,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція павільйону-кафе під планетарій в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка", в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза |
|
|
| 120,000 |
40 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
| 3 703,000 |
| 3 673,500 | 592,325 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | Капітальні видатки |
|
|
| -31,000 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | Капітальні видатки |
|
|
| 25,000 |
100203 | Благоустрій міст,сіл,селищ | Капітальні видатки |
|
|
| 548,837 |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | Капітальні видатки |
|
|
| 49,488 |
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мережі вуличного освітлення перегону, між вул.Маячною - вул.Менделєєва в м.Миколаєві, у т.ч.експертиза | 2203,000 | 1 | 2 173,500 | 2,224 |
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку "Намив", у т.ч. проектні роботи та експертиза |
|
|
| -2 002,224 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві | -2 996,586 |
| -2 046,600 | -2 046,600 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві, у т.ч. корегування проекту та експертиза | 2 996,586 | 6,000 | 2 046,600 | 2 046,600 |
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу " Пролетарський", обмеженого вулицями: Адміральською, 1Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва | 1 500,000 |
| 1 500,000 | 1 500,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водопроводу у мкр.Богоявленське | -926,200 |
| -450,000 | -450,000 |
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водопроводу у мкр.Богоявленський | 926,200 | 50,000 | 450,000 | 450,000 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "Миколаївводоканал" |
|
|
| 500,000 |
48 | Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
| 99,000 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Детальний план території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг |
|
|
| 99,000 |
67 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
| 0,000 |
| 0,000 | 50,00000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальні видатки |
|
|
| 50,00000 |
75 | Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.: |
|
|
|
| -305,400 |
250404 | Інші видатки | Капітальні видатки-резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради |
|
|
| -305,400 |
90 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.: |
|
|
|
| 89,723 |
100203 | Благоустрій міст,сіл,селищ | Капітальні видатки |
|
|
| 89,723 |
93 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.: |
|
|
|
| 122,632 |
100203 | Благоустрій міст,сіл,селищ | Капітальні видатки |
|
|
| 95,000 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | Капітальні видатки |
|
|
| 27,632 |
Всього |
|
| 108 060,817 |
| 71 111,746 | 3 516,570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради |
|
|
| В.І.Коренюгін |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 5 |
|
|
|
|
|
| до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
| 27 червня 2013№ 29/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
|
Код класифікації фінансування бюджету | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний і спеціальний фонди |
| |
всього | у тому числі бюджет розвитку |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
200000 | Внутрішнє фінансування | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
208100 | На початок періоду | 1 907,675 | 5 714,381 | 5 714,381 | 7 622,056 |
|
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 2 197,811 | -2 197,811 | -2 197,811 | 0,000 |
|
| Всього за типом кредитора | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
600000 | Фінансування за активними операціями | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
602100 | На початок періоду | 1 907,675 | 5 714,381 | 5 714,381 | 7 622,056 |
|
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 2 197,811 | -2 197,811 | -2 197,811 | 0,000 |
|
| Всього за типом боргового зобов'язання | 4 105,486 | 3 516,570 | 3 516,570 | 7 622,056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cекретар міської ради |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| В.І. Коренюгін |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 6 до рішення міської ради 27 червня 2013№ 29/7 | ||
|
|
|
|
|
|
| |
Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році | |||||||
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) | |
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування програми | Сума | Найменування програми | Сума | Сума | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Міські програми: |
|
|
|
|
| |
03 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки | 4 659,769 | Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки | -2664,801 | 1994,968 | |
170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | Реалізація заходів, передбачених програмою | 4 659,769 |
|
| 4659,769 | |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | -2664,801 | -2664,801 | |
| Разом: |
| 4 659,769 |
| -2664,801 | 1994,968 | |
93 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки | -95,000 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки | 122,632 | 27,632 | |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | Реалізація заходів, передбачених програмою |
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 27,632 | 27,632 | |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Реалізація заходів, передбачених програмою | -95,000 | Реалізація заходів, передбачених програмою | 95,000 | 0,000 | |
| Разом: |
| -95,000 |
| 122,632 | 27,632 | |
90 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки | -89,723 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки | 89,723 | 0,000 | |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Реалізація заходів, передбачених програмою | -89,723 | Реалізація заходів, передбачених програмою | 89,723 | 0,000 | |
| Разом: |
| -89,723 |
| 89,723 | 0,000 | |
15 | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки | 13,000 |
|
| 13,000 | |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | Реалізація заходів, передбачених програмою | 5,000 |
|
| 5,000 | |
091214 | Інші установи та заклади | Реалізація заходів, передбачених програмою | 8,000 |
|
| 8,000 | |
| Разом: |
| 13,000 |
| 0,000 | 13,000 | |
13 | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Міська комплексна програма "Фізична культура і спорт" на 2013-2017 роки | 0,000 | Міська комплексна програма "Фізична культура і спорт" на 2013-2017 роки | 0,000 | 0,000 | |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | -685,000 | -685,000 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 685,000 | 685,000 | |
|
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки | 0,000 | Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | 474,900 | 474,900 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 474,900 | 474,900 | |
| Разом: |
| 0,000 |
| 474,900 | 474,900 | |
48 | Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | 99,000 | 99,000 | |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 99,000 | 99,000 | |
| Разом: |
|
|
| 99,000 | 99,000 | |
10 | Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма висвітлення діяльності | 3,000 |
|
| 3,000 | |
010116 | Органи місцевого самоврядування | Реалізація заходів, передбачених програмою | 3,000 |
|
| 3,000 | |
|
| Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки | -39,424 | Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки | 2853,279 | 2813,855 | |
070101 | Дошкільні заклади освіти |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 767,200 | 767,200 | |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 2085,079 | 2085,079 | |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Реалізація заходів, передбачених програмою | -39,424 | Реалізація заходів, передбачених програмою | 1,000 | -38,424 | |
|
|
|
| Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | -1098,573 | -1098,573 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 94,942 | 94,942 | |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | -1193,515 | -1193,515 | |
| Разом: |
| -36,424 |
| 1754,706 | 1718,282 | |
14 | Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м.Миколаєва на 2013-2017 роки | 0,000 | Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м.Миколаєва на 2013-2017 роки | 2834,369 | 2834,369 | |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Забезпечення адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів |
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 2834,369 | 2834,369 | |
|
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки |
| Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | -784,369 | -784,369 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | -784,369 | -784,369 | |
| Разом: |
| 0,000 |
| 2050,000 | 2050,000 | |
40 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма висвітлення діяльності | 5,000 |
|
| 5,000 | |
010116 | Органи місцевого самоврядування | Реалізація заходів, передбачених програмою | 5,000 |
|
| 5,000 | |
|
| Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки | 78,000 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки |
| 2549,224 | |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | Реалізація заходів, передбачених програмою | 78,000 | Реалізація заходів, передбачених програмою | -31,000 | 47,000 | |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Реалізація заходів, передбачених програмою |
| Реалізація заходів, передбачених програмою |
| 500,000 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 1502,224 | 1502,224 | |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 500,000 | 500,000 | |
|
|
|
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки | -2002,224 | -2002,224 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | -2002,224 | -2002,224 | |
|
| Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2012-2013 роки | -92,325 | Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2012-2013 роки |
| 31,000 | |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | Реалізація заходів, передбачених програмою |
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 25,000 | 25,000 | |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Реалізація заходів, передбачених програмою | 50,000 | Реалізація заходів, передбачених програмою |
| 98,837 | |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | Реалізація заходів, передбачених програмою |
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 49,488 | 49,488 | |
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | Реалізація заходів, передбачених програмою | -142,325 |
|
| -142,325 | |
100208 |
| Реалізація заходів, передбачених програмою |
| Реалізація заходів, передбачених програмою |
| 49,488 | |
| Разом: |
| -9,325 |
| 592,325 | 583,000 | |
24 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки | 0,000 | Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | 120,000 | 120,000 | |
150101 | Капітальні вкладення |
|
| Реалізація заходів, передбачених програмою | 120,000 | 120,000 | |
| Разом: |
| 0,000 |
| 120,000 | 120,000 | |
67 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки | -50,000 | Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки | 50,000 | 0,000 | |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Реалізація заходів, передбачених програмою | -50,000 | Реалізація заходів, передбачених програмою | 50,000 | 0,000 | |
| Разом: |
| -50,000 |
|
| 0,000 | |
75 | Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
| |
|
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки | -514,000 | Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011-2014 роки | -305,400 | -819,400 | |
250404 | Інші видатки | Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | -514,000 | Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | -305,400 | -819,400 | |
| Разом: |
| -514,000 |
| -305,400 | -819,400 | |
| Міські програми, всього: |
| 3 878,297 |
|
| 6261,382 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| Секретар міської ради |
|
|
| В.І.Коренюгін | ||
