МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 лютого 2017 № 139
Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про затвердження
звіту про виконання міського
бюджету міста Миколаєва за 2016 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
s-fi-001
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
міста Миколаєва за 2016 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
1.1. По доходах у загальній сумі 3267311095,87 гривень, з них по загальному фонду 3185244021,74 гривень та по спеціальному фонду 82067074,13 гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі 3139075165,14 гривень, з них по загальному фонду 2474598492,72 гривень та по спеціальному фонду 664476672,42 гривень.
1.3. По кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 2043003,53 гривень та надання кредитів у сумі 23317176,00 гривень, з них із загального фонду 22000000,00 гривень та із спеціального фонду 1317176,00 гривень.
1.4. По фінансуванню – із профіцитом 106961758,26 гривень, у тому числі по загальному фонду - із профіцитом 688645529,02 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 581683770,76 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік (інформація додається).
3. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва видатки, здійснені у 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, у загальній сумі 10513716,05 гривень, з них по загальному фонду 7561954,54 гривень та по спеціальному фонду 2951761,51 гривень (додається).
4. На підставі пункту 15 рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 затвердити зміни до показників міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 07.11.2016 №№ 971 та 972, від 25.11.2016 №1099, від 01.12.2016 №1103, від 09.12.2016 №№ 1105, 1106 та 1111, від 23.12.2016 №№ 1169 та 1177, за розпорядженнями міського голови від 07.11.2016 № 299р, 17.11.2016 № 307р, від 25.11.2016 № 322р, від 28.11.2016 № 323р, від 29.11.2016 № 325р, від 08.12.2016 № 343р, від 19.12.2016 № 354р, від 21.12.2016 № 355р, від 26.12.2016 № 360р, від 28.12.2016 № 362р.
Затвердити планові показники міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік з урахуванням змін:
- по доходах 3052032984,18 гривень, у тому числі загальний фонд – 3005853424,18 гривень, спеціальний фонд – 46179560,00 гривень (доходи бюджету розвитку – 2015000,00 гривень);
- по видатках – 3294936383,31 гривень, у тому числі загальний фонд –2523187996,50 гривень, спеціальний фонд – 771748386,81гривень (видатки бюджету розвитку – 724897323,80 гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 23493296,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 22000000,00 гривень, із спеціального фонду – 1493296,00 гривень; повернення кредитів – 705500,00 гривень, у тому числі до спеціального фонду – 705500,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 265691195,13 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 460665427,68 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 726356622,81 гривень (бюджету розвитку – 722882323,80 гривень).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови-директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
|
|
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||
|
|
|
|
|
| рішення міської ради | ||
|
|
|
|
|
| від _______________ | ||
|
|
|
|
|
| №________________ | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Основні показники звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Одиниця виміру: грн. коп. |
|
|
|
|
|
|
| |
Зведена форма |
|
|
|
|
|
|
| |
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Податкові надходження: | 10000000 | 1474090000,00 | 1639748067,98 | 111,2 | 620000,00 | 644820,52 | 104,0 | |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 930700000,00 | 995749673,44 | 107,0 |
|
|
| |
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 928300000,00 | 993649746,90 | 107,0 |
|
|
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 753400000,00 | 783022556,99 | 103,9 |
|
|
| |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 137480000,00 | 168559913,04 | 122,6 |
|
|
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 22600000,00 | 23348123,57 | 103,3 |
|
|
| |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 12200000,00 | 15581841,39 | 127,7 |
|
|
| |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 11010600 |
| -441,00 |
|
|
|
| |
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 11010900 | 2620000,00 | 3137752,91 | 119,8 |
|
|
| |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 2400000,00 | 2099926,54 | 87,5 |
|
|
| |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 2400000,00 | 2099926,54 | 87,5 |
|
|
| |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 |
| 834,00 |
|
|
|
| |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 |
| 834,00 |
|
|
|
| |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 |
| 834,00 |
|
|
|
| |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 126000000,00 | 166926706,25 | 132,5 |
|
|
| |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 126000000,00 | 166926706,25 | 132,5 |
|
|
| |
Місцеві податки | 18000000 | 417390000,00 | 477070854,29 | 114,3 |
| -46319,55 |
| |
Податок на майно | 18010000 | 250565000,00 | 277908546,92 | 110,9 |
|
|
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 640000,00 | 604265,62 | 94,4 |
|
|
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 573000,00 | 253352,93 | 44,2 |
|
|
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 7000,00 | 384409,64 | 5491,6 |
|
|
| |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 16250000,00 | 19443174,74 | 119,7 |
|
|
| |
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 58915000,00 | 75051600,90 | 127,4 |
|
|
| |
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 139235000,00 | 148629645,49 | 106,7 |
|
|
| |
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 3250000,00 | 3678678,32 | 113,2 |
|
|
| |
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 26700000,00 | 27573337,39 | 103,3 |
|
|
| |
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 4000000,00 | 1443099,86 | 36,1 |
|
|
| |
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 995000,00 | 846982,03 | 85,1 |
|
|
| |
Туристичний збір | 18030000 | 195000,00 | 275598,03 | 141,3 |
|
|
| |
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 130000,00 | 166259,31 | 127,9 |
|
|
| |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 65000,00 | 109338,72 | 168,2 |
|
|
| |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040000 |
| -126826,73 |
|
| -46319,55 |
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040100 |
| -33223,77 |
|
|
|
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040200 |
| -50090,60 |
|
|
|
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040600 |
| -23616,35 |
|
|
|
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040700 |
| -7332,14 |
|
|
|
| |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040800 |
| -11265,88 |
|
|
|
| |
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18041400 |
| -1297,99 |
|
|
|
| |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18041500 |
|
|
|
| -46319,55 |
| |
Єдиний податок | 18050000 | 166630000,00 | 199013536,07 | 119,4 |
|
|
| |
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 49930000,00 | 57203585,45 | 114,6 |
|
|
| |
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 116700000,00 | 141809465,62 | 121,5 |
|
|
| |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 |
| 485,00 |
|
|
|
| |
Інші податки та збори | 19000000 |
|
|
| 620000,00 | 691140,07 | 111,5 | |
Екологічний податок | 19010000 |
|
|
| 620000,00 | 688965,83 | 111,1 | |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 |
|
|
| 465000,00 | 537789,27 | 115,7 | |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 |
|
|
| 73000,00 | 60611,82 | 83,0 | |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 |
|
|
| 82000,00 | 90564,74 | 110,4 | |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 19050000 |
|
|
|
| 2174,24 |
| |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | 19050300 |
|
|
|
| 2174,24 |
| |
Неподаткові надходження | 20000000 | 49090000,00 | 74101006,16 | 150,9 | 44509560,00 | 78427265,73 | 176,2 | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 17250000,00 | 38006654,05 | 220,3 |
|
|
| |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 21010000 |
| -29001,67 |
|
|
|
| |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 |
| -29001,67 |
|
|
|
| |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 17100000,00 | 37409836,07 | 218,8 |
|
|
| |
інші надходження | 21080000 | 150000,00 | 625819,65 | 417,2 |
|
|
| |
інші надходження | 21080500 |
| 1275,18 |
|
|
|
| |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 |
| 23273,78 |
|
|
|
| |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 150000,00 | -408771,55 |
|
|
|
| |
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 |
| 1010042,24 |
|
|
|
| |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 28410000,00 | 31317131,94 | 110,2 |
|
|
| |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 14210000,00 | 15563247,56 | 109,5 |
|
|
| |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 |
| 647543,60 |
|
|
|
| |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 12500000,00 | 14500920,73 | 116,0 |
|
|
| |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 1710000,00 | 414783,23 | 24,3 |
|
|
| |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 8400000,00 | 11426320,39 | 136,0 |
|
|
| |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 8400000,00 | 11426320,39 | 136,0 |
|
|
| |
Державне мито | 22090000 | 5800000,00 | 4327563,99 | 74,6 |
|
|
| |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 280000,00 | 237735,77 | 84,9 |
|
|
| |
Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | 225000,00 | 148991,22 | 66,2 |
|
|
| |
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 5295000,00 | 3940837,00 | 74,4 |
|
|
| |
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 3430000,00 | 4777220,17 | 139,3 | 1205000,00 | 3159435,66 | 262,2 | |
інші надходження | 24060000 | 3430000,00 | 4777220,17 | 139,3 | 170000,00 | 290536,45 | 170,9 | |
інші надходження | 24060300 | 3430000,00 | 4694061,79 | 136,9 |
|
|
| |
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 24060600 |
| 32,00 |
|
|
|
| |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 |
|
|
| 170000,00 | 290536,45 | 170,9 | |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 |
| 83126,38 |
|
|
|
| |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 24110000 |
|
|
| 70000,00 | 139968,89 | 200,0 | |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 24110900 |
|
|
| 70000,00 | 139968,89 | 200,0 | |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 |
|
|
| 965000,00 | 2728930,32 | 282,8 | |
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 |
|
|
| 43304560,00 | 75267830,07 | 173,8 | |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 |
|
|
| 42848560,00 | 44004846,40 | 102,7 | |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 |
|
|
| 15322586,00 | 18494205,29 | 120,7 | |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 |
|
|
| 22850748,00 | 19902381,45 | 87,1 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 |
|
|
| 4621145,00 | 5199159,03 | 112,5 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 |
|
|
| 54081,00 | 409100,63 | 756,5 | |
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 |
|
|
| 456000,00 | 31262983,67 | 6855,9 | |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 |
|
|
|
| 29738403,30 |
| |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 |
|
|
| 456000,00 | 1524580,37 | 334,3 | |
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 |
| 145132,67 |
| 1050000,00 | 2994987,88 | 285,2 | |
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 |
| 145132,67 |
| 1050000,00 | 1061600,00 | 101,1 | |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 |
| 133999,48 |
|
|
|
| |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 |
| 133999,48 |
|
|
|
| |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 31020000 |
| 11133,19 |
|
|
|
| |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 |
|
|
| 1050000,00 | 1061600,00 | 101,1 | |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 |
|
|
|
| 1933387,88 |
| |
Кошти від продажу землі | 33010000 |
|
|
|
| 1933387,88 |
| |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 |
|
|
|
| 1300286,18 |
| |
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010200 |
|
|
|
| 575542,99 |
| |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 33010400 |
|
|
|
| 57558,71 |
| |
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 1523180000,00 | 1713994206,81 | 112,5 | 46179560,00 | 82067074,13 | 177,7 | |
Офіційні трансферти | 40000000 | 1477740864,18 | 1466703806,32 | 99,3 |
|
|
| |
Від органів державного управління | 41000000 | 1477740864,18 | 1466703806,32 | 99,3 |
|
|
| |
Субвенції | 41030000 | 1477740864,18 | 1466703806,32 | 99,3 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 41030600 | 460023188,18 | 460012376,28 | 100,0 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послугтепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 317137100,00 | 316915992,16 | 99,9 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | 1071800,00 | 1065423,33 | 99,4 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності | 41033800 | 330000,00 | 329996,00 | 100,0 |
|
|
| |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 313255500,00 | 313255500,00 | 100,0 |
|
|
| |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 334784533,00 | 334784533,00 | 100,0 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 42550750,00 | 32032929,66 | 75,3 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 41035800 | 3174200,00 | 2893262,89 | 91,1 |
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 41036100 | 5413793,00 | 5413793,00 | 100,0 |
|
|
| |
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 3000920864,18 | 3180698013,13 | 106,0 | 46179560,00 | 82067074,13 | 177,7 | |
Інші субвенції | 41035000 | 4182690,00 | 3796138,61 | 90,8 |
|
|
| |
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 41035200 | 749870,00 | 749870,00 | 100,0 |
|
|
| |
Усього | 90010300 | 3005853424,18 | 3185244021,74 | 106,0 | 46179560,00 | 82067074,13 | 177,7 | |
Державне управлiння | 10000 | 85790132,00 | 84603163,37 | 98,6 | 9119616,00 | 7893082,76 | 86,6 | |
Органи мiсцевого самоврядування | 10116 | 85790132,00 | 84603163,37 | 98,6 | 9119616,00 | 7893082,76 | 86,6 | |
Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави | 60000 | 816856,00 | 815356,82 | 99,8 |
|
|
| |
іншi правоохороннi заходи i заклади | 61007 | 816856,00 | 815356,82 | 99,8 |
|
|
| |
Освiта | 70000 | 718773142,53 | 712940472,39 | 99,2 | 103263104,64 | 102541023,42 | 99,3 | |
Дошкiльнi заклади освiти | 70101 | 221624995,70 | 219751969,46 | 99,2 | 39295212,00 | 39676907,53 | 101,0 | |
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми | 70201 | 353268025,00 | 351294154,46 | 99,4 | 53877417,64 | 52690017,79 | 97,8 | |
Вечiрнi (змiннi) школи | 70202 | 5409700,96 | 5260869,73 | 97,2 | 54000,00 | 65823,37 | 121,9 | |
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) | 70303 | 3174200,00 | 2893262,89 | 91,1 |
|
|
| |
Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами у фiзичному чи розумовому розвитку | 70304 | 9044210,57 | 8737663,00 | 96,6 | 80000,00 | 89215,97 | 111,5 | |
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми | 70401 | 20920703,20 | 20791073,98 | 99,4 | 489712,00 | 458731,24 | 93,7 | |
Професiйно-технiчнi заклади освіти | 70501 | 88034203,10 | 87328470,49 | 99,2 | 6990391,00 | 7062467,36 | 101,0 | |
Вищi заклади освіти I та II рiвнiв акредитацiї | 70601 | 2949502,00 | 2906144,93 | 98,5 |
| 8337,00 |
| |
Придбання пiдручникiв | 70801 | 360000,00 | 99994,29 | 27,8 | 1812584,00 | 1790864,09 | 98,8 | |
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти | 70802 | 3756179,00 | 3738250,21 | 99,5 | 18000,00 | 18000,00 | 100,0 | |
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти | 70804 | 6996707,00 | 6963891,37 | 99,5 | 409776,00 | 478021,31 | 116,7 | |
Групи централiзованого господарського обслуговування | 70805 | 934071,00 | 927950,72 | 99,3 | 27000,00 | 39087,00 | 144,8 | |
Iншi заклади освiти | 70806 | 1483425,00 | 1429686,86 | 96,4 | 209012,00 | 163550,76 | 78,2 | |
інші освітні програми | 70807 | 583730,00 | 583600,00 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 70808 | 233490,00 | 233490,00 | 100,0 |
|
|
| |
Охорона здоров"я | 80000 | 362087753,46 | 359599807,90 | 99,3 | 32914242,00 | 48451309,21 | 147,2 | |
Лікарні | 80101 | 186400407,19 | 185401992,98 | 99,5 | 16929966,00 | 27125875,83 | 160,2 | |
Перинатальні центри, пологові будинки | 80203 | 48315165,23 | 47496415,59 | 98,3 | 3739116,00 | 5736569,31 | 153,4 | |
Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованихполiклiнiк та загальних i спецiалiзованихстоматологiчних полiклiнiк) | 80300 | 21994789,49 | 21827772,04 | 99,2 | 1463220,00 | 1641603,38 | 112,2 | |
Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi полiклiнiки | 80500 | 7771977,89 | 7740562,08 | 99,6 | 582125,00 | 800320,11 | 137,5 | |
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 80800 | 94228773,05 | 93774802,47 | 99,5 | 10199815,00 | 13146940,58 | 128,9 | |
Iншi заходи по охоронi здоров'я | 81002 | 3376640,61 | 3358262,74 | 99,5 |
|
|
| |
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 90000 | 823687502,18 | 822496188,23 | 99,9 | 12418414,00 | 13428074,85 | 108,1 | |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 90201 | 45190468,57 | 45190468,57 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 90202 | 92550,20 | 92550,20 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 90204 | 11695469,92 | 11695469,92 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби. Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) | 90205 | 3000,00 | 3000,00 | 100,0 |
|
|
| |
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива. | ||||||||
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 90207 | 2724593,38 | 2724593,38 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 90208 | 3765,03 | 3765,03 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 90212 | 559500,00 | 559486,50 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 90215 | 3074526,98 | 3074526,98 | 100,0 |
|
|
| |
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 90216 | 18526,36 | 18526,36 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 90302 | 3945008,86 | 3945008,86 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 90303 | 3155083,74 | 3153419,43 | 99,9 |
|
|
| |
Допомога при народженні дитини | 90304 | 220818330,41 | 220812931,21 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 90305 | 19653350,47 | 19653350,47 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога на дітей одиноким матерям | 90306 | 58724540,09 | 58723890,09 | 100,0 |
|
|
| |
Тимчасова державна допомога дітям | 90307 | 4134521,63 | 4134521,63 | 100,0 |
|
|
| |
Допомога при усиновленні дитини | 90308 | 605440,00 | 605440,00 | 100,0 |
|
|
| |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 90401 | 65655463,74 | 65654663,74 | 100,0 |
|
|
| |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 90405 | 254452041,15 | 254230933,31 | 99,9 |
|
|
| |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 90406 | 953958,41 | 947581,74 | 99,3 |
|
|
| |
Iншi видатки на соціальний захист населення | 90412 | 5453626,00 | 5381926,04 | 98,7 |
|
|
| |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 90413 | 13496941,48 | 13496941,48 | 100,0 |
|
|
| |
Iншi видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 90416 | 5397530,00 | 5124900,00 | 94,9 | 5413793,00 | 5413793,00 | 100,0 | |
Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 90417 | 421500,00 | 314572,80 | 74,6 |
|
|
| |
Організація та проведення громадських робіт | 90501 | 881575,00 | 550312,39 | 62,4 |
| 675420,81 |
| |
Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | 91101 | 1199500,00 | 1156040,02 | 96,4 | 852900,00 | 780362,75 | 91,5 | |
Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | 91102 | 5600,00 | 5600,00 | 100,0 |
|
|
| |
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді | 91103 | 1124130,00 | 1124064,57 | 100,0 |
|
|
| |
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 91104 | 58100,00 | 58032,72 | 99,9 |
|
|
| |
Iншi видатки | 91106 | 164000,00 | 163610,00 | 99,8 |
|
|
| |
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах сім'ї | 91107 | 279000,00 | 278744,12 | 99,9 |
|
|
| |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 91108 | 5603370,00 | 5603370,00 | 100,0 |
|
|
| |
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 91204 | 15740716,00 | 15672853,98 | 99,6 | 1498125,00 | 1755638,24 | 117,2 | |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 91205 | 1345818,00 | 1339704,76 | 99,5 |
|
|
| |
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 91206 | 1802132,00 | 1799287,65 | 99,8 | 3948913,00 | 3984275,39 | 100,9 | |
Пiльги, що надаються населенню (крiм ветеранiв вiйни i працi, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг i природного газу | 91207 | 145000,00 | 123118,87 | 84,9 |
|
|
| |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 91209 | 794890,00 | 790596,18 | 99,5 |
|
|
| |
Iншi установи та заклади | 91214 | 4286127,00 | 4284920,25 | 100,0 | 704683,00 | 818584,66 | 116,2 | |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 91300 | 69834507,76 | 69832209,37 | 100,0 |
|
|
| |
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 91303 | 190300,00 | 170547,61 | 89,6 |
|
|
| |
Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп | 91304 | 3000,00 | 708,00 | 23,6 |
|
|
| |
Житлово-комунальне господарство | 100000 | 203851486,33 | 180209911,11 | 88,4 | 219157275,00 | 152105248,90 | 69,4 | |
Житлово-експлуатацiйне господарство | 100101 | 36853489,00 | 33213496,60 | 90,1 | 866690,00 | 919047,75 | 106,0 | |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевихорганiв влади | 100102 |
|
|
| 83261615,00 | 67281534,26 | 80,8 | |
Дотацiя житлово-комунальному господарству | 100103 | 1983182,00 | 1728728,24 | 87,2 |
|
|
| |
Видатки на утримання об'єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi | 100105 |
|
|
| 1334929,00 | 2283416,54 | 171,1 | |
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 100106 |
|
|
| 6789127,00 | 5867971,58 | 86,4 | |
Водопровiдно - каналiзацiйне господарство | 100202 | 374100,00 | 369833,53 | 98,9 |
|
|
| |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ | 100203 | 157526867,33 | 138567582,62 | 88,0 | 97446950,00 | 47142831,36 | 48,4 | |
Видатки на впровадження засобiв облiку витрат та регулювання споживання води та теплової енергiї | 100208 | 1140384,00 | 728616,49 | 63,9 | 29444164,00 | 28597847,41 | 97,1 | |
Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiяканалiзацiйних систем | 100301 | 385971,00 | 254201,74 | 65,9 |
|
|
| |
Комбiнати комунальних пiдприємств, районнiвиробничi об'єднання та iншi пiдприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 100302 | 5587493,00 | 5347451,89 | 95,7 | 13800,00 | 12600,00 | 91,3 | |
Культура i мистецтво | 110000 | 89564652,00 | 88493700,43 | 98,8 | 29635378,00 | 31646796,38 | 106,8 | |
Бiблiотеки | 110201 | 23728901,00 | 23463742,48 | 98,9 | 8815714,00 | 9091031,65 | 103,1 | |
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 110204 | 12843648,00 | 12570677,74 | 97,9 | 12628611,00 | 13615108,92 | 107,8 | |
Школи естетичного виховання дiтей | 110205 | 23905062,00 | 23655846,80 | 99,0 | 5810844,00 | 6224574,60 | 107,1 | |
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 110502 | 29087041,00 | 28803433,41 | 99,0 | 2380209,00 | 2716081,21 | 114,1 | |
Фiзична культура i спорт | 130000 | 53627257,00 | 53532004,00 | 99,8 | 18783662,00 | 13990240,37 | 74,5 | |
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань | 130102 | 4228768,00 | 4228748,02 | 100,0 |
|
|
| |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 130106 | 212265,00 | 212160,00 | 100,0 |
|
|
| |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл | 130107 | 27576975,00 | 27529897,86 | 99,8 | 7570842,00 | 6774599,65 | 89,5 | |
Фiнансова пiдтримка спортивних споруд | 130110 | 7619776,00 | 7573600,79 | 99,4 | 8584614,00 | 4408867,99 | 51,4 | |
Iншi видатки | 130112 | 1978073,00 | 1978071,26 | 100,0 |
|
|
| |
Централiзованi бухгалтерiї | 130113 | 1311675,00 | 1309949,67 | 99,9 | 490206,00 | 490206,00 | 100,0 | |
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 130114 | 4877093,00 | 4876951,27 | 100,0 | 2138000,00 | 2316566,73 | 108,4 | |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 130203 | 5822632,00 | 5822625,13 | 100,0 |
|
|
| |
Будiвництво | 150000 |
|
|
| 91772823,00 | 76069602,80 | 82,9 | |
Капiтальнi вкладення | 150101 |
|
|
| 68388107,00 | 56941161,86 | 83,3 | |
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 150110 |
|
|
| 20696916,00 | 17041013,76 | 82,3 | |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 150118 |
|
|
| 800000,00 | 796000,00 | 99,5 | |
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 150201 |
|
|
| 100000,00 | 96235,68 | 96,2 | |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150202 |
|
|
| 1787800,00 | 1195191,50 | 66,9 | |
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство | 160000 | 188800,00 | 188295,00 | 99,7 | 21000,00 | 7870,00 | 37,5 | |
Землеустрiй | 160101 | 188800,00 | 188295,00 | 99,7 | 21000,00 | 7870,00 | 37,5 | |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика | 170000 | 106158037,00 | 96333275,38 | 90,7 | 210570167,00 | 175300775,97 | 83,3 | |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 81520,00 | 81520,00 | 100,0 |
|
|
| |
Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на водному транспорті | 170203 | 565616,00 | 565615,01 | 100,0 |
|
|
| |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 170602 | 18212864,00 | 18212864,00 | 100,0 |
|
|
| |
інші заходи у сфері електротранспорту | 170603 | 31411000,00 | 31411000,00 | 100,0 |
|
|
| |
Видатки на проведення робіт, пов язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг | 170703 | 55887037,00 | 46062276,37 | 82,4 | 210570167,00 | 175300775,97 | 83,3 | |
Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю | 180000 | 1027840,00 | 816343,33 | 79,4 | 29896034,00 | 29596034,00 | 99,0 | |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій | 180109 | 758840,00 | 561862,44 | 74,0 | 196034,00 | 196034,00 | 100,0 | |
Підтримка малого і середнього підприємництва | 180404 | 120000,00 | 115000,00 | 95,8 |
|
|
| |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб єктів підприємницької діяльності | 180409 |
|
|
| 29700000,00 | 29400000,00 | 99,0 | |
інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 180410 | 149000,00 | 139480,89 | 93,6 |
|
|
| |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 |
|
|
| 205227,77 | 205227,77 | 100,0 | |
Охорона i рацiональне використання земель | 200200 |
|
|
| 205227,77 | 205227,77 | 100,0 | |
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха | 210000 | 8156000,00 | 8128006,68 | 99,7 | 800000,00 | 799200,00 | 99,9 | |
Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха | 210105 | 8121044,00 | 8103006,68 | 99,8 | 800000,00 | 799200,00 | 99,9 | |
Заходи з організації рятування на водах | 210110 | 34956,00 | 25000,00 | 71,5 |
|
|
| |
Цiльовi фонди | 240000 |
|
|
| 3326843,50 | 1562933,69 | 47,0 | |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 240601 |
|
|
| 3326843,50 | 1562933,69 | 47,0 | |
Видатки, не вiднесенi до основних груп | 250000 | 5550000,00 | 2533774,11 | 45,7 | 398860,00 | 1752642,40 | 439,4 | |
Резервний фонд | 250102 | 2500000,00 |
| 0,0 |
|
|
| |
іншi видатки | 250404 | 2150000,00 | 1879501,74 | 87,4 | 398860,00 | 380860,00 | 95,5 | |
Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу | 250406 |
|
|
|
| 1371782,40 |
| |
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сіміям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 250905 | 10000,00 | 6497,03 | 65,0 |
|
|
| |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 250913 | 890000,00 | 647775,34 | 72,8 |
|
|
| |
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 2459279458,50 | 2410690298,75 | 98,0 | 762282646,91 | 655350062,52 | 86,0 | |
Реверсна дотація | 250301 | 37806600,00 | 37806600,00 | 100,0 |
|
|
| |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 250344 |
|
|
| 2113450,00 | 1774320,00 | 84,0 | |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 2497086058,50 | 2448496898,75 | 98,1 | 764396096,91 | 657124382,52 | 86,0 | |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 250339 | 25271000,00 | 25270655,97 | 100,0 |
|
|
| |
Інші субвенції | 250380 | 830938,00 | 830938,00 | 100,0 | 7352289,90 | 7352289,90 | 100,0 | |
Усього | 900203 | 2523187996,50 | 2474598492,72 | 98,1 | 771748386,81 | 664476672,42 | 86,1 | |
Видатки, не вiднесенi до основних груп | 250000 | 22000000,00 | 22000000,00 | 100,0 | 787796,00 | -725827,53 |
| |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 250908 | 22000000,00 | 22000000,00 | 100,0 | 1493296,00 | 1317176,00 | 88,2 | |
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 250909 |
|
|
| -705500,00 | -2043003,53 | 289,6 | |
Усього | 900201 | 22000000,00 | 22000000,00 | 100,0 | 787796,00 | -725827,53 | -92,1 | |
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 1D | 460665427,68 | 688645529,02 | 149,5 | -726356622,81 | -581683770,76 | 80,1 | |
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 2D |
| 710201114,38 |
|
| -574331480,86 |
| |
Внутрішнє фінансування | 200000 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 581683770,76 | 80,1 | |
Внутрішнє фінансування | 200000 |
| -710201114,38 |
|
| 574331480,86 |
| |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 205000 |
|
|
|
| -4905724,19 |
| |
На початок періоду | 205100 |
|
|
|
| 11595114,71 |
| |
На кінець періоду | 205200 |
|
|
|
| 17522982,49 |
| |
інші розрахунки | 205300 |
|
|
|
| 1022143,59 |
| |
інші розрахунки | 205340 |
|
|
|
| 1022143,59 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 206100 |
| 300000000,00 |
|
|
|
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 |
| 300000000,00 |
|
|
|
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 206200 |
| -300000000,00 |
|
|
|
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 |
| -300000000,00 |
|
|
|
| |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 586589494,95 | 80,8 | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 |
| -710201114,38 |
|
| 579237205,05 |
| |
На початок періоду | 208100 | 258434951,12 | 283070319,76 | 109,5 | 7256244,01 | 8821746,25 | 121,6 | |
На кінець періоду | 208200 |
| 379736933,94 |
|
| 14211166,14 |
| |
інші розрахунки | 208300 |
| -21555585,36 |
|
| -7352289,90 |
| |
інші розрахунки | 208340 |
| -21555585,36 |
|
| -7352289,90 |
| |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -719100378,80 | -591978914,84 | 82,3 | 719100378,80 | 591978914,84 | 82,3 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | 900230 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 581683770,76 | 80,1 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | 900231 |
| -710201114,38 |
|
| 574331480,86 |
| |
Фінансування за активними операціями | 600000 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 581683770,76 | 80,1 | |
Фінансування за активними операціями | 600000 |
| -710201114,38 |
|
| 574331480,86 |
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 601100 |
| 300000000,00 |
|
|
|
| |
Повернення бюджетних коштів з депозитів | 601110 |
| 300000000,00 |
|
|
|
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 601200 |
| -300000000,00 |
|
|
|
| |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 601210 |
| -300000000,00 |
|
|
|
| |
Зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 581683770,76 | 80,1 | |
Зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 |
| -710201114,38 |
|
| 574331480,86 |
| |
На початок періоду | 602100 | 258434951,12 | 283070319,76 | 109,5 | 7256244,01 | 20416860,96 | 281,4 | |
На кінець періоду | 602200 |
| 379736933,94 |
|
| 31734148,63 |
| |
інші розрахунки | 602300 |
|
|
|
| 1022143,59 |
| |
інші розрахунки | 602300 |
| -21555585,36 |
|
| -6330146,31 |
| |
інші розрахунки | 602304 |
|
|
|
| 1022143,59 |
| |
інші розрахунки | 602304 |
| -21555585,36 |
|
| -6330146,31 |
| |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -719100378,80 | -591978914,84 | 82,3 | 719100378,80 | 591978914,84 | 82,3 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | 900460 | -460665427,68 | -688645529,02 | 149,5 | 726356622,81 | 581683770,76 | 80,1 | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | 900461 |
| -710201114,38 |
|
| 574331480,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| рішення міської ради |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| від __________________ | ||
|
|
|
|
|
|
|
| № ___________________ | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затверджено резервний фонд, грн.коп. | Збільшено резервний фонд, грн.коп. | Зменшено резервний фонд, грн.коп. | Виділено коштів з резервного фонду | Залишок резервного фонду на кінець року, грн.коп. | ||||||
Номер та дата рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів | Головний розпорядник коштів | Цільове спрямування | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Виділено коштів за звітний період (рік), грн.коп. | Недовиділено асигнувань до плану, грн.коп. | ||||
2 500 000,0 | 830000,0 |
|
|
|
|
| 830000,00 | 782743,00 | 47257,00 | 2 500 000,00 |
|
|
| №451 від 13.05.2016 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради | Виконання заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації внаслідок аварії з радіоактивними відходами | 210105 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" | 30000,00 | 28743,00 | 1257,00 |
|
|
|
| №500 від 30.05.2016 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | Здійснення заходів, пов’язаних з виконанням постанови Заводського районного суду м.Миколаєва від 12.03.2016 до справи № 487/6981/15-а (на придбання квартири громадянам, які проживали в будинку по вул.Лазурній, 40, пошкодженим внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 12.05.2014) | 150101 "Капітальні вкладення" | 800000,00 | 754000,00 | 46000,00 |
|
|
|
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |
|
|
|
| рішення міської ради | |
|
|
|
| від__________________ | |
|
|
|
| №___________________ |
|
| Видатки, здійснені у 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | ||||
|
|
|
|
| (грн.,коп.) |
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюжетів | Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Фактично використано | Касові видатки |
| |||||
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За функціональною структурою | ||||
| 010000 | Державне управління | 184655,00 | 184655,00 | 184655,00 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 184655,00 | 184655,00 | 184655,00 |
| 070000 | Освіта | 4019150,00 | 3935163,92 | 3935163,92 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 582475,00 | 536955,81 | 536955,81 |
| 070201 | Загальноосвітні школи ( у т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми | 3294675,00 | 3259621,74 | 3259621,74 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 142000,00 | 138586,37 | 138586,37 |
| 070802 | Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти |
|
|
|
| 070804 | Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти |
|
|
|
| 080000 | Охорона здоров'я | 946398,67 | 944916,06 | 944916,06 |
| 080101 | Лікарні | 543000,00 | 543000,00 | 543000,00 |
| 080203 | Пологові будинки | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 72698,67 | 72698,00 | 72698,00 |
| 080500 | Загальні i спецiалiзованi стоматологiчнiполiклiнiки |
|
|
|
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 240700,00 | 239218,06 | 239218,06 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 405500,00 | 404682,79 | 404682,79 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 74000,00 | 73984,00 | 73984,00 |
| 091204 | Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому | 73500,00 | 73198,96 | 73198,96 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 123000,00 | 122499,83 | 122499,83 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 091214 | Інші установи та заклади | 98000,00 | 98000,00 | 98000,00 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 4393396,33 | 3993665,56 | 3993665,56 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 3522221,00 | 3399513,17 | 3399513,17 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 807511,33 | 535688,39 | 535688,39 |
| 100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 44164,00 | 40164,00 | 40164,00 |
| 100302 | Комбiнати комунальних пiдприємств, районнiвиробничi об'єднання та iншi пiдприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 19500,00 | 18300,00 | 18300,00 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 278000,00 | 277989,16 | 277989,16 |
| 110201 | Бібліотеки | 138000,00 | 138000,00 | 138000,00 |
| 110204 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 43000,00 | 43000,00 | 43000,00 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 78000,00 | 77989,16 | 77989,16 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 757900,00 | 757643,56 | 757643,56 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів i змагань | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 380400,00 | 380190,56 | 380190,56 |
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 174000,00 | 173953,00 | 173953,00 |
| 130114 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 128500,00 | 128500,00 | 128500,00 |
| 150000 | Будівництво | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 150101 | Капiтальнi вкладення | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Всього видатків: | 11000000,00 | 10513716,05 | 10513716,05 | |
| За економічною структурою | ||||
| Видатки загального фонду | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | Поточні видатки | 8033402,00 | 7561954,54 | 7561954,54 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6264160,60 | 5792730,42 | 5792730,42 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2442619,67 | 2359404,00 | 2359404,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 62825,00 | 62756,81 | 62756,81 |
| 2230 | Продукти харчування | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3679715,93 | 3291569,61 | 3291569,61 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2600 | Поточні трансферти | 1735241,40 | 1735224,12 | 1735224,12 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1735241,40 | 1735224,12 | 1735224,12 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| 2730 | інші виплати населенню | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 3000 | Капітальні видатки | 2966598,00 | 2951761,51 | 2951761,51 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 2966598,00 | 2951761,51 | 2951761,51 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2789834,00 | 2778997,51 | 2778997,51 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 44164,00 | 40164,00 | 40164,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 117600,00 | 117600,00 | 117600,00 |
| Всього видатків: | 11000000,00 | 10513716,05 | 10513716,05
|